目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室主要职责如下：

（一）负责市政协全体委员会议、常委会会议、主席会议以及其它重要活动的组织工作；

（二）组织实施政协全会、常委会会议、主席会议决定的有关工作事项；

（三）做好主席会成员日常活动组织服务保障工作；

（四）探索、研究基层人民政协工作的理论和工作创新；

（五）加强社会各界别团体联谊团结，推动协商民主在基层发展，反映社情民意；

（六）征集政协委员提案、议案，提出处理意见，组织提案办理，督促办理落实；

（七）组织委员就经济、社会发展等方面问题开展调研、视察和“协商在一线”活动，加强民主监督，积极建言献策；

（八）负责文史资料的征集、编辑、出版发行工作，为上级政协提供本地史料；

（九）加强委员履职管理，组织全市政协委员开展学习培训，对政协活动组、委员进行年度履职考核，协助做好委员推荐、调整等工作。"

二、机构设置

（一）中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室核定单位类型为：行政单位。

（二）内设机构8个，分别为：市政协办公室（加挂理论研究室牌子）、设工作委员会7个：提案委员会、教科卫委员会、经济委员会、文化文史和学习委员会、委员工作委员会、社会法制和民族宗教委员会、农业和农村委员会。

（三）下设部门（单位）1个，分别为：广水市智慧政协信息中心。

（四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2025年中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室预算由2家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室本级。

2.纳入部门本级预算管理的未独立核算单位1家，即：广水市智慧政协信息中心。

（二）2025年中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室纳入预算管理人员91人。

1.核定编制28名，其中：行政编制24名，事业编制4名。

2.实有人员91人，其中：在职在编44人；离休0人；退休46人；编外长聘1人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

2025年广水市政协办公室部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室2025年收入总预算1281.9万元，其中：本年收入1263.5万元，上年结转18.4万元，较上年预算安排增加57.1万元，同比增加4.66%，主要原因是：一是自有资金结转比上年增加，二是因工作需要增加一线协商经费35万元。

1.本年收入：一般公共预算拨款1250.5万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入13万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转18.4万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

（二）中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室2025年支出总预算1281.9万元，较上年预算安排支出增加57.1万元，同比增加4.66%，主要原因是：一是自有资金结转比上年增加，二是因工作需要增加一线协商经费35万元；三是人员工资调增。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出1263.5万元；上年结转安排支出18.4万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1268.9万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出13万元。

3支出按功能分类分：一般公共服务支出854.98万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出275.68万元；卫生健康支出65.52万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出7.17万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出78.55万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出869.55万元；商品和服务支出249.16万元；对个人和家庭的补助137.95万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出21.25万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出4万元。

5支出按支出类别分：人员类支出1007.49万元；运转类支出116.11万元；特定目标类支出158.29万元。

6支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室2025年财政拨款收入预算1268.9万元，较上年增加45.8万元，同比增加3.74%，主要原因是：一是自有资金结转比上年增加，二是因工作需要增加一线协商经费35万元。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1250.5万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款18.4万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室2025年财政拨款支出预算1268.9万元，较上年增加45.8万元，同比增加3.74%，主要原因是：一是自有资金结转比上年增加，二是因工作需要增加一线协商经费35万元。

1.财政拨款支出：一般公共服务支出841.98万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出275.68万元；卫生健康支出65.52万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出7.17万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出78.55万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室2025年一般公共预算支出1268.9万元，较上年增加45.8万元，同比增加3.74%，主要原因是：一是自有资金结转比上年增加，二是因工作需要增加一线协商经费35万元；三是人员工资调增。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出1250.5万元。其中：人员经费1007.49万元，运转经费77.11万元，项目支出165.89万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出18.4万元。其中：人员经费0万元，公用经费7.4万元，项目支出11万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出841.98万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出275.68万元；卫生健康支出65.52万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出7.17万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出78.55万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室2025年一般公共预算基本支出1092.01万元，较上年增加118.88万元，同比增加12.22%，主要原因是：一是人员工资调增；二是2025年公用经费标准提升。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费1007.49万元。其中：工资福利支出869.55万元；对个人和家庭补助137.95万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费84.51万元。其中：商品和服务支出84.51万元；资本性支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室2025年一般公共预算“三公”经费安排数为27.14万元，较上年减少0.01万元，同比减少0.04%，主要原因是：三公经费要小于等于上年预算。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0.5万元，较上年减少0.5万元，同比减少50%，主要原因是：本年出国计划未定，不占用其他三公经费使用。

（二）公务用车购置18万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：2024年因资金问题，未购买公务用车。

（三）公务用车运行维护费8.22万元，较上年增加3.07万元，同比增加59.55%，主要原因是：经2024年日常支出发现，公务用车运行维护费在保证总体三公经费小于等于上年的要求下，应适当增加。

（四）公务接待费0.42万元，较上年减少2.58万元，同比减少86%，主要原因是：经2024年日常支出发现，公务接待费可以适当较少。

六、政府性基金预算支出情况说明

中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室2025年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室2025年机关运行经费支出预算92.31万元，较上年减少56.06万元，同比减少37.78%，主要原因是：规范调整公用经费支出。

（一）一般公共预算安排机关运行经费79.31万元。

其中：办公费2.33万元；印刷费0.35万元；水费0.35万元；电费2.4万元；邮电费1.5万元；取暖费0.5万元；物业管理费0.5万元；差旅费 0万元；福利费14.79万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费1万元；维修(护)费1.18万元；其他交通费用31.51万元；其他商品和服务支出22.9万元；办公设备购置0万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费13万元。

九、政府采购支出情况说明

中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室2025年政府采购总预算20.9万元，较上年减少3.05万元，同比减少12.73%，主要原因是：本年国产电脑采购数量减少。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购20.9万元，较上年减少3.05万元，同比减少12.73%，主要原因是：本年国产电脑采购数量减少；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算20.9万元，较上年减少3.05万元，同比减少12.73%，主要原因是：本年国产电脑采购数量减少；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

十、国有资产占用使用情况说明

中国人民政治协商会议湖北省广水市委员会办公室2025年年初资产总额为103.74万元，较上年增加26.27万元，同比增加33.91%，主要原因是：一是自有资金增加；二是固定资产增加。

具体情况为:流动资产14.87万元，较上年增加7.15万元，同比增加92.62%，主要原因是：本年度因自有资金增加，支出减少；固定资产88.87万元，较上年增加19.12万元，同比增加27.41%，主要原因是：一是增加2台空调；三是增加1个办公桌台空调，二是增加11台电脑。

其中固定资产：房屋170平方米，价值8.89万元；土地4763平方米，价值50万元；车辆5辆，价值14.36万元；办公家具价值2.63万元；其他资产价值12.99万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

（二）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

（三）本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。"

（四）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为提升服务协商能力，高质量服务保障政协重点协商议政活动；坚持守正创新，提升机关工作专业化，科学化水平，着力加强自身建设，以党的政治建设为统领加强机关党的建设。年度目标为根据政协章程规定和市政协常委会2025年工作要点，召开政协全会、主席会、常委会、提案办理、协商议政等各类会议。

（二）长期目标1：提升服务协商能力，高质量服务保障政协重点协商议政活动；坚持守正创新，提升机关工作专业化，科学化水平，着力加强自身建设，以党的政治建设为统领加强机关党的建设，具体指标设置为：

产出指标：数量指标：组织委员视察活动次数≥4次，指标设立依据是计划标准；市级领导参与专题调研活动≥3次,指标设立依据是计划标准；委员培训次数=1次,指标设立依据是计划标准；召开全体会议次数=1次,指标设立依据是计划标准；召开一线协商工作推进会、督办会次数≥2次,指标设立依据是计划标准。

质量指标：公用经费控制率≥95%，指标设立依据计划标准；在职人员控制率≤100%，指标设立依据计划标准；会议费控制率≤95%，指标设立依据计划标准；“三公”经费变动率≤8%，指标设立依据计划标准；新增资产支出控制率≤100%，指标设立依据计划标准；项目支出成本控制率≤90%，指标设立依据计划标准。预算编制，预算编制科学性＝科学，指标设立依据计划标准；预算编制合理性＝合理，指标设立依据计划标准；立项规范性＝规范，指标设立依据计划标准；预算调整率≤10%，指标设立依据计划标准。"

效益指标：通过提高视察报告的质量，形成和提出有分量的意见和建议，促进党政机关科学民主决策，指标设立依据是计划标准；做好视察报告的跟踪反馈工作，加大视察成果的转化和落实力度，推动相关工作进展情况，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度≥95%，指标设立依据是计划标准；部门满意度≥98%，指标设立依据是计划标准.

（三）年度目标1：根据政协章程规定和市政协常委会2025年工作要点，召开政协全会、主席会、常委会、提案办理、协商议政等各类会议，具体指标设置为：

产出指标：数量指标：组织委员视察活动次数≥4次，指标设立依据是计划标准；市级领导参与专题调研活动≥3次,指标设立依据是计划标准；委员培训次数=1次,指标设立依据是计划标准；召开全体会议次数=1次,指标设立依据是计划标准；召开一线协商工作推进会、督办会次数≥2次,指标设立依据是计划标准。公用经费控制率≥95%，指标设立依据计划标准；

质量指标：公用经费控制率≥95%，指标设立依据计划标准；在职人员控制率≤100%，指标设立依据计划标准；会议费控制率≤95%，指标设立依据计划标准；“三公”经费变动率≤8%，指标设立依据计划标准；新增资产支出控制率≤100%，指标设立依据计划标准；项目支出成本控制率≤90%，指标设立依据计划标准。预算编制，预算编制科学性＝科学，指标设立依据计划标准；预算编制合理性＝合理，指标设立依据计划标准；立项规范性＝规范，指标设立依据计划标准；预算调整率≤10%，指标设立依据计划标准。"

效益指标：通过提高视察报告的质量，形成和提出有分量的意见和建议，促进党政机关科学民主决策，指标设立依据是计划标准；做好视察报告的跟踪反馈工作，加大视察成果的转化和落实力度，推动相关工作进展情况，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度≥95%，指标设立依据是计划标准；部门满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

广水市政协办公室整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“政协会议”

1.主要内容是：市政协每年要组织召开一次全体委员会议，会议主要议程：审议市政协常委会年度工作报告、提案工作报告，列席市人大会议，讨论市政府工作报告，选举产生政协主席会议成员等。每年召开4次以上常委会会议，对全市经济社会发展进行专题性议政协商，提出意见建议等。2025年预算安排45万元，其中：45万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：每年召开1次全体会议，4次以上常委会议，其中召开专题议政性常委会议1次以上。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：召开全体会议次数=1次，指标设立依据是历史标准；全体会议参会人数≥500人，指标设立依据是历史标准；召开常委会议次数≥4次，指标设立依据是历史标准；常委会议参会人数≥90人，指标设立依据是历史标准；全体会议参会率≥90%，指标设立依据是历史标准；常委会议参会率≥90%，指标设立依据是历史标准；政协全体会议召开时间为12月下旬，指标设立依据是历史标准；政协常委会议召开时间为每季度最后一个月前，指标设立依据是历史标准。

效益指标：推动全市经济社会发展水平逐步提高，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：委员满意率≥80%，指标设立依据是历史标准。

广水市政协办公室部门（单位）预算项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。