目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市文化和旅游局主要职责如下：

（一）贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育、文物工作方针政策，研究拟订行业政策措施，起草历史文化保护相关地方性法规、政府规章草案。

（二）拟订全市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业和产业发展规划并组织实施，负责本系统重大行政执法决定的法制审核工作。推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物体制机制改革。

（三）科学执行文化、旅游、广播电视、体育、文物部门预算，严格财政资金使用与监管，统筹全市文化、旅游、广播电视、体育、文物统计工作。

（四）管理全市文艺事业。指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（五）负责全市文化、旅游、广播电视、体育、文物公共事业发展，推进公共文化服务体系和旅游、广播电视、体育、文物公共服务建设，深入实施文化、旅游、广播电视、体育惠民工程，统筹推进本系统公共服务标准化、均等化。

（六）指导、管理全市文物和博物馆事业，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系和信息化建设。

（七）监督管理、审査广播电视节目的内容和质量，指导监督广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网融合发展。

（八）指导、管理全市体育事业。统筹规划全市群众体育、青少年体育、竞技体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，指导和推进青少年体育工作。负责全市社会体育组织建设和管理。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（九）统筹规划全市文化、旅游、广播电视、体育、文物产业，组织实施全市文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普査、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

（十）指导全市文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信用体系建设，依法规范市场。指导全市文化市场综合行政执法，组织查处全市性跨区域文化、旅游、广播电视、体育、文物、出版、电影市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。强化本系统安全生产宣传教育和舆论引导，督促落实安全生产“一岗双责”制度。

（十一）指导、管理全市文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及港澳台宣传推广和交流合作工作，组织大型文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及港澳台交流活动，扩大广水文旅名城的影响力。

（十二）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

（一）广水市文化和旅游局核定单位类型为：行政单位。

（二）内设机构9个，分别为：办公室、财务股、公共服务与文艺非遗股（文物股）、资源开发与宣传股、旅游股、体育股、广电融媒体股、政策法规行政审批股、产业发展与安全监管股。

（三）下设部门（单位）8个，分别为：广水市文化和旅游市场综合执法大队、广水市图书馆、广水市印台书画院、广水市楚剧团、广水市文化馆、广水中山文化馆、广水市博物馆、广水市体育活动中心。

（四）挂牌机构3个，分别为：广水市非物质文化遗产保护中心、广水市文物管理所、广水市少儿业余体校。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2026年广水市文化和旅游局预算由2家单位构成。

1.独立核算单位8家，其中纳入预算构成单位1家，即：广水市文化和旅游局本级；不纳入预算构成另行独立核算单位7家，分别是：广水市图书馆、广水市印台书画院、广水市楚剧团、广水市文化馆、广水中山文化馆、广水市博物馆、广水市体育活动中心。

2.纳入部门本级预算管理的未独立核算单位1家，即：广水市文化和旅游市场综合执法大队。

（二）2026年广水市文化和旅游局纳入预算管理人员241人。

1.核定编制103名，其中：行政编制14名，事业编制89名。

2.实有人员241人，其中：在职在编103人；离休0人；退休117人；编外长聘0人；其他人员21人（遗属生活困难人员21人）。

第二部分  部门预算表

文旅局2026年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市文化和旅游局2026年收入总预算4914.74万元，其中：本年收入3654.59万元，上年结转1260.15万元，较上年预算安排增加1337.04万元，同比增加37.37%，主要原因是：人员经费调整、保险缴费、住房公积金缴费增加及提前下达上级转移支付。

1.本年收入：一般公共预算拨款2855.69万元；政府性基金预算拨款400万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入398.9万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转824.22万元；政府性基金预算拨款结转415.21万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转20.72万元。

（二）广水市文化和旅游局2026年支出总预算4914.74万元，较上年预算安排支出增加1337.04万元，同比增加37.37%，主要原因是：人员经费调整、保险缴费、住房公积金缴费增加及提前下达上级转移支付。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出3654.59万元；上年结转安排支出1260.15万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出3679.91万元；政府性基金预算拨款支出815.21万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出419.62万元。

3.支出按功能分类分：一共公共服务支出5万元；文化旅游体育与传媒支出3590.2万元；社会保障和就业支出463.73万元；卫生健康支出137.4万元；农林水支出3万元；住房保障支出100.2万元；其他支出615.21万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出1349.39万元；商品和服务支出3270.63万元；对个人和家庭的补助292.46万元；资本性支出2.26万元。

5.支出按支出类别分：人员类支出1640.96万元；运转类支出91.52万元；特定目标类支出3182.26万元。

6.支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市文化和旅游局2026年财政拨款收入预算4495.12万元，较上年增加1516.66万元，同比增加50.92%，主要原因是：人员经费调整、保险缴费、住房公积金缴费增加及提前下达上级转移支付。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款2855.69万元；政府性基金预算拨款400万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款824.22万元；政府性基金预算拨款415.21万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市文化和旅游局2026年财政拨款支出预算4495.12万元，较上年增加1516.66万元，同比增加50.92%，主要原因是：人员经费调整、保险缴费、住房公积金缴费增加及提前下达上级转移支付。

1.财政拨款支出：文化旅游体育与传媒支出3347.88万元；社会保障和就业支出463.73万元；卫生健康支出50.78万元；农林水支出3万元；住房保障支出14.52万元；其他支出615.21万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市文化和旅游局2026年一般公共预算支出3679.91万元，较上年减少774.6万元，同比减少17.39%，主要原因是：根据国家政策节约开支，压缩公用支出。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出2855.69万元。其中：人员经费1279.19万元，运转经费27.17万元，项目支出1549.34万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出824.22万元。其中：人员经费0.04万元，公用经费11.46万元，项目支出812.71万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

文化旅游体育与传媒支出3147.88万元；社会保障和就业支出463.73万元；卫生健康支出50.78万元；农林水支出3万元；住房保障支出14.52万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市文化和旅游局2026年一般公共预算基本支出1317.86万元，较上年增加6.43万元，同比增加0.49%，主要原因是：人员经费支出增加及根据国家政策节约开支，压缩公用支出。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费1279.23万元。其中：工资福利支出986.77万元；对个人和家庭补助292.46万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费38.63万元。其中：商品和服务支出36.37万元；资本性支出2.26万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市文化和旅游局2026年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：根据国家政策节约开支，压缩公用支出。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：根据国家政策节约开支，压缩公用支出。

（二）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：根据国家政策节约开支，压缩公用支出。

（三）公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：根据国家政策节约开支，压缩公用支出。

（四）公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：根据国家政策节约开支，压缩公用支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市文化和旅游局2026年政府性基金预算拨款安排支出815.21万元，较上年减少227.47万元，同比减少21.82%，主要原因是：下达政府性基金减少。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出400万元，上年结转资金415.21万元。

2.按功能分类分：文化旅游体育与传媒支出200万元；其他支出615.21万元。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市文化和旅游局历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市文化和旅游局2026年机关运行经费支出预算38.63万元，较上年增加2.09万元，同比增加5.71%，主要原因是：信创工程邮电费增加。

（一）一般公共预算安排机关运行经费38.63万元。

其中：办公费5.56万元；印刷费0.82万元；水费1.02万元；电费6.4万元；邮电费8.79万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0.93万元；其他交通费用10.8万元；其他商品和服务支出2.05万元；办公设备购置2.26万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市文化和旅游局2026年政府采购总预算12.5万元，较上年增加7.7万元，同比增加160.35%，主要原因是：信创工程及购买服务。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购2.26万元，较上年增加2.26万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：信创工程及购买服务；面向小微企业采购10.23万元，较上年增加5.43万元，同比增加113.18%，主要原因是：信创工程及购买服务。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算2.26万元，较上年减少2.54万元，同比减少52.83%，主要原因是：信创工程及购买服务；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：信创工程及购买服务；政府采购服务预算10.23万元，较上年增加10.23万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：信创工程及购买服务。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市文化和旅游局2026年年初资产总额为2371.66万元，较上年减少1339.32万元，同比减少36.09%，主要原因是：银行存款减少。

具体情况为:流动资产13.71万元，较上年减少1341.58万元，同比减少98.99%，主要原因是：银行存款减少；固定资产2357.95万元，较上年增加2.26万元，同比增加0.1%，主要原因是：信创工程。

其中固定资产：房屋35393.2平方米，价值1190.75万元；土地56962.31平方米，价值54.88万元；车辆2辆，价值14.58万元；办公家具价值29.82万元；其他资产价值1067.92万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示，特此说明。

（二）本年度单位资金预算“三公”经费安排数为1.1万元，较上年减少0.02万元，同比减少1.79%，主要原因是：根据国家政策节约开支，压缩公用支出。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：根据国家政策节约开支，压缩公用支出。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：根据国家政策节约开支，压缩公用支出。

(3)公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：根据国家政策节约开支，压缩公用支出。

(4)公务接待费1.1万元，较上年减少0.02万元，同比减少1.79%，主要原因是：根据国家政策节约开支，压缩公用支出。

（三）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为保障文化和旅游局各项工作顺利开展。年度目标为：目标1：持续打造“中华山盟·月光海誓”文旅IP品牌；目标2：积极谋划“十五五”规划，推动文化和旅游事业高质量发展；目标3：推进随州旅游“1号公路”（广水段）建设，规划月光海片区项目，推动景区提质升级；目标4：推进双创工程申报和建设，加强乡村文化广场提档升级；目标5：开展“欢欢喜喜过大年”、“荆楚·四季村晚”、“送戏下乡”、“缤纷夏季·和美广水”、“金秋随州·和美广水”系列文化惠民活动；目标6：积极承办“全国汽车（房车）集结赛”、“桨板公开赛”、“广场舞锦标赛”等高质量赛事，打响广水体育品牌；目标7：“走出去”“请进来”相结合，积极对外推介广水，结合国家级、省级、随州市级活动宣传推介广水文旅，开展文旅促消费活动；目标8：持续做好非遗申报、文物四普、景区复核等工作，推动文旅事业稳步发展。

（二）长期目标：保障文化和旅游局各项工作顺利开展，具体指标设置为：

运行成本：

公用经费控制：公用经费控制率≤100%，指标设立依据是预算支出标准

在职人员控制：在职人员控制率≤100%，指标设立依据是人事资料

项目支出成本控制：会议费控制率≤100%，指标设立依据是预算支出标准；“三公”经费变动率≤0%，指标设立依据是预算支出标准

管理效率：

战略管理：中长期规划相符性相符，指标设立依据是计划标准；工作计划健全性健全，指标设立依据是计划标准

预算编制：预算编制科学性科学，指标设立依据是行业标准；预算编制合理性合理，指标设立依据是行业标准；立项规范性规范，指标设立依据是行业标准；预算调整率≤3%，指标设立依据是预算支出标准

预算公开：预算公开及时性及时，指标设立依据是行业标准；预算公开内容完整性和规范性完整和规范，指标设立依据是行业标准

预算执行：预算执行率≤100%，指标设立依据是预算支出标准；结转结余率≤8%，指标设立依据是预算支出标准；政府采购执行率≤100%，指标设立依据是预算支出标准；非税收入预算完成率≤100%，指标设立依据是预算支出标准

决算公开：决算公开及时性及时，指标设立依据是行业标准；决算公开内容完整性和规范性完整和规范，指标设立依据是行业标准

绩效管理：事前绩效评估完成率=100%，指标设立依据是预算支出标准；绩效目标合理性合理，指标设立依据是预算支出标准；绩效监控开展率=100%，指标设立依据是预算支出标准；绩效评价覆盖率=100%，指标设立依据是预算支出标准；评价结果应用率≥95%，指标设立依据是预算支出标准

资产管理：资产管理制度健全性健全，指标设立依据是行业标准；资产管理规范性规范，指标设立依据是行业标准

财务管理：财务管理制度健全性健全，指标设立依据是行业标准；会计核算规范性规范，指标设立依据是行业标准；资金使用合规性合规，指标设立依据是行业标准

履职效能：

核心业务产出1：打造文旅IP品牌扩大文旅名城影响力，指标设立依据是计划标准；谋划“十五五”规划编制文旅规划=1个，指标设立依据是计划标准；推进项目建设及景区提质升级A级景区创建≥2个，指标设立依据是计划标准

核心业务产出2：推进双创工程申报和建设村级文体广场提档升级≥3个，指标设立依据是计划标准；开展系列文化惠民活动≥300场，指标设立依据是计划标准；承办高质量赛事≥3场，指标设立依据是计划标准；对外宣传推介完成率=100%，指标设立依据是计划标准；巩固基础性工作完成率=100%，指标设立依据是计划标准

社会效应：

经济效益：旅游人数及旅游收入增长率≥10%，指标设立依据是行业标准

社会效益：提升公共文化旅游服务效能有效提升，指标设立依据是行业标准

可持续发展能力：

体制机制改革：服务体制改革成效窗口服务更加优良，指标设立依据是计划标准；行政管理体制改革成效层层把控、职责职能更加明确，指标设立依据是计划标准

人才支撑：业务学习与培训完成率=100%（每月一次主题学习，不定期业务学习），指标设立依据是计划标准；干部队伍体系建设规划情况35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训（一周一次），指标设立依据是计划标准；高学历、高层次人才储备率无

科技支撑：信息化建设情况深化“互联网+智慧图书馆”改革，建立公共数字文化云平台。采取数据共享等方式与公共图书馆、镇（办事处）综合文化站（中心）和90%村综合文化服务中心信息互联互通和共享提取应用，实现一站式服务，指标设立依据是计划标准

满意度：

服务对象满意度：人民群众满意度≥95% ，指标设立依据是计划标准

联系部门满意度：办事群众满意度≥95% ，指标设立依据是计划标准

（三）年度目标1：持续打造“中华山盟·月光海誓”文旅IP品牌；目标2：积极谋划“十五五”规划，推动文化和旅游事业高质量发展；目标3：推进随州旅游“1号公路”（广水段）建设，规划月光海片区项目，推动景区提质升级；目标4：推进双创工程申报和建设，加强乡村文化广场提档升级；目标5：开展“欢欢喜喜过大年”、“荆楚·四季村晚”、“送戏下乡”、“缤纷夏季·和美广水”、“金秋随州·和美广水”系列文化惠民活动；目标6：积极承办“全国汽车（房车）集结赛”、“桨板公开赛”、“广场舞锦标赛”等高质量赛事，打响广水体育品牌；目标7：“走出去”“请进来”相结合，积极对外推介广水，结合国家级、省级、随州市级活动宣传推介广水文旅，开展文旅促消费活动；目标8：持续做好非遗申报、文物四普、景区复核等工作，推动文旅事业稳步发展，具体指标设置为：

运行成本：

公用经费控制：公用经费控制率≤100%，指标设立依据是预算支出标准

在职人员控制：在职人员控制率≤100%，指标设立依据是人事资料

项目支出成本控制：会议费控制率≤100%，指标设立依据是预算支出标准；“三公”经费变动率≤0%，指标设立依据是预算支出标准

管理效率：

战略管理：中长期规划相符性相符，指标设立依据是计划标准；工作计划健全性健全，指标设立依据是计划标准

预算编制：预算编制科学性科学，指标设立依据是行业标准；预算编制合理性合理，指标设立依据是行业标准；立项规范性规范，指标设立依据是行业标准；预算调整率≤3%，指标设立依据是预算支出标准

预算公开：预算公开及时性及时，指标设立依据是行业标准；预算公开内容完整性和规范性完整和规范，指标设立依据是行业标准

预算执行：预算执行率≤100%，指标设立依据是预算支出标准；结转结余率≤8%，指标设立依据是预算支出标准；政府采购执行率≤100%，指标设立依据是预算支出标准；非税收入预算完成率≤100%，指标设立依据是预算支出标准

决算公开：决算公开及时性及时，指标设立依据是行业标准；决算公开内容完整性和规范性完整和规范，指标设立依据是行业标准

绩效管理：事前绩效评估完成率=100%，指标设立依据是预算支出标准；绩效目标合理性合理，指标设立依据是预算支出标准；绩效监控开展率=100%，指标设立依据是预算支出标准；绩效评价覆盖率=100%，指标设立依据是预算支出标准；评价结果应用率≥95%，指标设立依据是预算支出标准

资产管理：资产管理制度健全性健全，指标设立依据是行业标准；资产管理规范性规范，指标设立依据是行业标准

财务管理：财务管理制度健全性健全，指标设立依据是行业标准；会计核算规范性规范，指标设立依据是行业标准；资金使用合规性合规，指标设立依据是行业标准

履职效能：

核心业务产出1：打造文旅IP品牌扩大文旅名城影响力，指标设立依据是计划标准；谋划“十五五”规划编制文旅规划=1个，指标设立依据是计划标准；推进项目建设及景区提质升级A级景区创建≥2个，指标设立依据是计划标准

核心业务产出2：推进双创工程申报和建设村级文体广场提档升级≥3个，指标设立依据是计划标准；开展系列文化惠民活动≥300场，指标设立依据是计划标准；承办高质量赛事≥3场，指标设立依据是计划标准；对外宣传推介完成率=100%，指标设立依据是计划标准；巩固基础性工作完成率=100%，指标设立依据是计划标准

社会效应：

经济效益：旅游人数及旅游收入增长率≥10%，指标设立依据是行业标准

社会效益：提升公共文化旅游服务效能有效提升，指标设立依据是行业标准

可持续发展能力：

体制机制改革：服务体制改革成效窗口服务更加优良，指标设立依据是计划标准；行政管理体制改革成效层层把控、职责职能更加明确，指标设立依据是计划标准

人才支撑：业务学习与培训完成率=100%（每月一次主题学习，不定期业务学习），指标设立依据是计划标准；干部队伍体系建设规划情况35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训（一周一次），指标设立依据是计划标准；高学历、高层次人才储备率无

科技支撑：信息化建设情况深化“互联网+智慧图书馆”改革，建立公共数字文化云平台。采取数据共享等方式与公共图书馆、镇（办事处）综合文化站（中心）和90%村综合文化服务中心信息互联互通和共享提取应用，实现一站式服务，指标设立依据是计划标准

满意度：

服务对象满意度：人民群众满意度≥95% ，指标设立依据是计划标准

联系部门满意度：办事群众满意度≥95% ，指标设立依据是计划标准

文旅局2026年度部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“旅游发展与宣传推介项目”

1.主要内容是：打造全域旅游示范区，推动我市文化旅游业高质量发展。2026年预算安排72.95万元，其中：56.48万元资金来源为当年一般公共预算资金，16.47万元资金来源为结转结余一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：落实市委、市政府发展旅游的要求，推动我市旅游业发展，推动文化旅游融合发展，创建A级景区提档升级以及公共服务建设，组织交流活动，扩大广水文旅名城的影响力。推动我市旅游业发展，促进文化旅游交流与合作，扩大广水文旅名城的影响力。

3.项目绩效指标设置情况：

成本指标：

经济成本指标：总成本=72.95万元，指标设立依据是计划标准

产出指标：

数量指标：广水旅游宣传片=2部，指标设立依据是计划标准；招商手册≥2000册，指标设立依据是计划标准；游客人数≥2万人，指标设立依据是计划标准；景区、星级酒店、旅行社、农家乐数量=14个，指标设立依据是计划标准

质量指标：旅游宣传片质量合格，指标设立依据是计划标准；招商手册质量精美，指标设立依据是计划标准；旅游收入和游客接待量同比增长率≥15%，指标设立依据是计划标准；资金拨付覆盖率=100%，指标设立依据是计划标准

时效指标：完成时间全年，指标设立依据是计划标准

效益指标：

社会效益指标：推进文化旅游发展，扩大广水文旅名城的影响扩大影响，指标设立依据是计划标准

满意度指标：

服务对象满意度指标：游客参与满意度≥95%，指标设立依据是计划标准

1.旅游发展与宣传推介项目申报表.pdf

（二）“三馆一站免费开放地方配套项目”

1.主要内容是：三馆一站免费开展基本公共文化服务，丰富群众文化生活。2026年预算安排66万元，其中：66万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：通过图书馆免费开放、流动图书车免费宣传、购买图书等活动，扩大读者阅读范围；通过主办世界读书日活动、“五进”活动，宣传读书好处，提高读书兴趣，扩大读书影响力。通过中山文化馆免费开放，组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，开展文化宣传与交流，进行开展民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

3.项目绩效指标设置情况：

成本指标：

经济成本指标：总成本=66万元，指标设立依据是计划标准

产出指标：

数量指标：免费开放天数≥300天，指标设立依据是计划标准；聘请人数=18人，指标设立依据是计划标准；乡镇文化站=17个，指标设立依据是计划标准

质量指标：免费开放天数完成率=100%，指标设立依据是计划标准；聘请人员服务质量合格，指标设立依据是计划标准；乡镇文化站资金拨付完成率=100%，指标设立依据是计划标准

时效指标：完成时间全年，指标设立依据是计划标准

效益指标：

社会效益指标：满足不同群体参加文化活动的需求满足群体需求，指标设立依据是计划标准

满意度指标：

服务对象满意度指标：社会满意度≥95%，指标设立依据是计划标准

2.三馆一站免费开放地方配套项目申报表.pdf

（三）“书香政协及城市书屋日常维护项目”

1.主要内容是：通过书香政协及城市书屋建设，提高全民阅读率。2026年预算安排13万元，其中：13万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：通过建设书香政协及城市书屋，新增一个政协委员及广大读者读书的地方，进一步扩大读者阅读范围；通过主办委员读书活动，宣传读书好处，提高读书兴趣，扩大读书影响力。

3.项目绩效指标设置情况：

成本指标：

经济成本指标：总成本=13万元，指标设立依据是计划标准

产出指标：

数量指标：委员读书活动次数≥8次，指标设立依据是计划标准；委员读书活动人数=3800人，指标设立依据是计划标准；智能化管理系统=1套，指标设立依据是计划标准；文学类书籍=1300本，指标设立依据是计划标准；哲学社会科学类书籍=700本，指标设立依据是计划标准

质量指标：委员读书活动参与率≥95%，指标设立依据是计划标准；系统正常使用率=100%，指标设立依据是计划标准；书籍质量合格，指标设立依据是计划标准

时效指标：完成时间全年，指标设立依据是计划标准

效益指标：

社会效益指标：社会影响力养成读书习惯，指标设立依据是计划标准

满意度指标：

服务对象满意度指标：社会满意度≥95%，指标设立依据是计划标准

3.书香政协及城市书屋日常维护项目申报表.pdf

（四）“送戏下乡演出服务项目”

1.主要内容是：开展送地方戏、理论宣讲活动，丰富农村群众精神文化生活。2026年预算安排180万元，其中：180万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：送地方戏、理论宣讲活动，要覆盖全市所有乡镇，演出场次不低于180场，丰富农村群众精神文化生活，增强农村群众获得感、幸福感。

3.项目绩效指标设置情况：

成本指标：

经济成本指标：演出成本=180万元，指标设立依据是计划标准

产出指标：

数量指标：送地方戏场次≥120场，指标设立依据是计划标准；理论宣讲场次≥60场，指标设立依据是计划标准

质量指标：送地方戏完成率=100%，指标设立依据是计划标准；理论宣讲完成率=100%，指标设立依据是计划标准

时效指标：演出时间全年，指标设立依据是计划标准

效益指标：

社会效益指标：丰富农村群众精神文化生活增强农村群众获得感、幸福感，指标设立依据是计划标准

满意度指标：

服务对象满意度指标：农村群众满意度≥98%，指标设立依据是计划标准

4.送戏下乡演出服务项目申报表.pdf

（五）“非物质文化遗产保护项目”

1.主要内容是：传承中华优秀传统文化，保护非物质文化遗产。2026年预算安排5.67万元，其中：5.67万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：完成非物质文化遗产进校园，进社区推介与宣传，组织保护非物质文化遗产传承人，扩大非物质文化遗产的影响力。

3.项目绩效指标设置情况：

成本指标：

经济成本指标：总成本=5.67万元，指标设立依据是计划标准

产出指标：

数量指标：非遗宣传展览活动次数≥30次，指标设立依据是计划标准；非遗宣传展览活动天数≥30天，指标设立依据是计划标准；非遗宣传展览活动面积≥400平方米，指标设立依据是计划标准；非遗宣传展品书籍数量=8000册，指标设立依据是计划标准；非遗宣传展牌=30块，指标设立依据是计划标准；拍摄非遗项目宣传片=1部，指标设立依据是计划标准；聘请人员=18人，指标设立依据是计划标准

质量指标：非遗宣传展览活动天数完成率=100%，指标设立依据是计划标准；非遗宣传活动安全率=100%，指标设立依据是计划标准；非遗宣传展品书籍、展牌质量合格，指标设立依据是计划标准；非遗项目宣传片拍摄合格率=100%，指标设立依据是计划标准；聘请人员服务质量合格，指标设立依据是计划标准

时效指标：完成时间全年，指标设立依据是计划标准

效益指标：

社会效益指标：非遗保护及传承受益公众有效传承，受益公众增加，指标设立依据是计划标准

满意度指标：

服务对象满意度指标：群众满意度≥98%，指标设立依据是计划标准

5.非物质文化遗产保护项目申报表.pdf

（六）“文物保护与修复项目”

1.主要内容是：传承文化遗产，保护重点文物。2026年预算安排18.76万元，其中：17.29万元资金来源为当年一般公共预算资金，1.47万元资金来源为结转结余一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：加强文物巡查管理，保证不可移动文物的安全巡查及可移动文物的安全保卫。

3.项目绩效指标设置情况：

成本指标：

经济成本指标：总成本=18.76万元，指标设立依据是计划标准

产出指标：

数量指标：印制古遗址宣传画册≥500册，指标设立依据是计划标准；购买消防设备及耗材=3套，指标设立依据是计划标准；不可移动文物巡查次数≥120次，指标设立依据是计划标准；文物展厅开放天数≥300天，指标设立依据是计划标准；聘请人员=10人，指标设立依据是计划标准

质量指标：宣传画册质量合格，指标设立依据是计划标准；文物巡查安全率=100%，指标设立依据是计划标准；消防设备及耗材质量合格，指标设立依据是计划标准；展厅开放完成率≥95%，指标设立依据是计划标准；聘请人员服务质量合格，指标设立依据是计划标准

时效指标：完成时间全年，指标设立依据是计划标准

效益指标：

社会效益指标：增强公众对文化遗产认同感≥90%，指标设立依据是计划标准

满意度指标：

服务对象满意度指标：参与人员满意度≥98%，指标设立依据是计划标准

6.文物保护与修复项目申报表.pdf

（七）“村村响户户通运行维护项目”

1.主要内容是：开展村村响户户通运行维护，保障广播电视安全播出。2026年预算安排34.58万元，其中：34.58万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：通过对村村响户户通日常运行维护，保障行政村应急广播运行通畅，保证直播卫星用户正常观看。

3.项目绩效指标设置情况：

成本指标：

经济成本指标：全年播出总成本=12.8万元，指标设立依据是计划标准；全年维护总成本=21.78万元，指标设立依据是计划标准

产出指标：

数量指标：户户通广播系统检查维护≥130次，指标设立依据是计划标准；户户通维修机顶盒=180个，指标设立依据是计划标准；村村响专技人员数量=4人，指标设立依据是计划标准；村村响设备覆盖村数量=43个，指标设立依据是计划标准

质量指标：户户通广播系统验收合格率≥90%，指标设立依据是计划标准；户户通广播系统故障率≤10%，指标设立依据是计划标准；村村响设备正常运行率=100%，指标设立依据是计划标准

时效指标：完成时间全年，指标设立依据是计划标准

效益指标：

社会效益指标：覆盖群众人数=5万人，指标设立依据是计划标准；保障偏远山区居民电视覆盖=100%，指标设立依据是计划标准；丰富农民群众精神文化生活丰富精神文化生活，指标设立依据是计划标准

满意度指标：

服务对象满意度指标：受益村民满意度≥95%，指标设立依据是计划标准

7.村村响户户通运行维护项目申报表.pdf

（八）“农村电影公益放映服务项目”

1.主要内容是：做好农村电影公益放映服务，丰富农民群众精神文化生活。2026年预算安排16.2万元，其中：16.2万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：完成全市353个行政村共计4236场公益电影的放映任务。

3.项目绩效指标设置情况：

成本指标：

经济成本指标：放映成本=16.2万元，指标设立依据是计划标准

产出指标：

数量指标：放映场次≥4236场，指标设立依据是计划标准；观看人次≥90万人次，指标设立依据是计划标准；聘请人数=51人，指标设立依据是计划标准

质量指标：有效场次达标率=100%，指标设立依据是计划标准；观看人次上座率=100%，指标设立依据是计划标准；放映人员服务质量合格，指标设立依据是计划标准

时效指标：放映时效全年，指标设立依据是计划标准

效益指标：

社会效益指标：丰富农民群众精神文化生活丰富精神文化生活，指标设立依据是计划标准

满意度指标：

服务对象满意度指标：观影人员满意度≥99%，指标设立依据是计划标准

8.农村电影公益放映服务项目申报表.pdf

（九）“公共文化服务体系建设项目”

1.主要内容是：提供基本公共文化服务项目，丰富群众文体生活。2026年预算安排972.6万元，其中：600万元资金来源为当年一般公共预算资金，372.6万元资金来源为结转结余一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：提供基本公共文化服务项目，公共文化设施维修和设备购置，加强基层公共文化服务人才队伍建设。

3.项目绩效指标设置情况：

成本指标：

经济成本指标：总成本=972.6万元，指标设立依据是计划标准

产出指标：

数量指标：开展群众文化活动≥5次，指标设立依据是计划标准；提档升级村级文化广场数量≥20个，指标设立依据是计划标准；培训三级社会体育指导员=400名，指标设立依据是计划标准；文旅业务骨干=100名，指标设立依据是计划标准

质量指标：开展群众文化活动完成度=100%，指标设立依据是计划标准；提档升级村级文化广场合格率=100%，指标设立依据是计划标准；培训三级社会体育指导员完成度=100%，指标设立依据是计划标准；文旅业务骨干完成度=100%，指标设立依据是计划标准

时效指标：完成时间全年，指标设立依据是计划标准

效益指标：

社会效益指标：活动宣传推广、广场使用人人知晓、投入使用，指标设立依据是计划标准

满意度指标：

服务对象满意度指标：服务对象满意度≥97%，指标设立依据是计划标准

9.公共文化服务体系建设项目申报表.pdf

（十）“体育彩票公益金支持地方体育事业项目”

1.主要内容是：开展全民健身，提高国民体质。2026年预算安排287.99万元，其中：200万元资金来源为当年一般公共预算资金，87.99万元资金来源为结转结余一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：开展全民健身活动，维修改造体育设施，发展体育后备人才。

3.项目绩效指标设置情况：

成本指标：

经济成本指标：总成本=287.99万元，指标设立依据是计划标准

产出指标：

数量指标：开展全民健身活动≥5次，指标设立依据是计划标准；提档升级村级文化广场数量≥20个，指标设立依据是计划标准

质量指标：开展全民健身活动完成度=100%，指标设立依据是计划标准；提档升级村级文化广场合格率=100%，指标设立依据是计划标准

时效指标：完成时间全年，指标设立依据是计划标准

效益指标：

社会效益指标：对群众体育可持续发展的影响程度≥90%，指标设立依据是计划标准

满意度指标：

服务对象满意度指标：群众满意度≥97%，指标设立依据是计划标准

10.体育彩票公益金支持地方体育事业项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。