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广水市广水街道办事处2018年部门预算说明

发布时间：2018-05-30
信息来源：广水办事处
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　　根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《地方预决算公开操作规程》规定，现将经市人大常委会审议批准的广水市广水街道办事处2018年度部门预算信息公开如下：

　　一、部门概况

　　（一）主要职能

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本地与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（6）完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）部门预算单位组成

　　广水市广水街道办事处本级

　　二、2018年部门预算收支情况

　　（一）2018年收入情况及增减变化

　　2018年完成预算税收1.32亿元，其中国税收入9600万，地税收入3600万元，一般预算收入7236万元。占同期预算收入的1.02%。

　　根据体制结算，2018年一般预算收入7236万元，上级补助收入513万元，当年上解支出4423万元，本年可用财力3326万元。与上年比较增加预算收入6.4%。

　　（二）2018年支出情况及增减变化

　　广水市广水街道办事处预算支出3436万元。与上年预算增加支出309万元，主要原因是增加了养老保险和职业年金、奖励工资和城乡基础设施建设项目的支出。

　　按支出经济分类：基本支出1659万元，占同期预算的111%；其中工资福利支出1337万元，占同期预算的128%；因增加了养老保险和职业年金，对个人和家庭补助57万元,占同期预算的48%；因退休人员的奖励工资计入工资福利支出；商品和服务支出265万元，占同期预算的128%，原因是加入了资本性支出；项目支出1447万元，占同期预算的127%；增加了项目建设；其它支出（对附属单位补助）330万元，占同期预算的67%，因减少了各部门的补助支出。

　　按支出功能分类：一般公共服务支出2659万元，占同期预算的122%，因增加了项目支出。教育支出49万元，占同期预算的115%；因增加了乡村老师工资补差。社会保障和就业支出92万元，占同期预算的53%；因退休人员的奖励工资计和住房公积金计入一般公共公服务支出。城乡社区支出468万元，占同期预算的144%，因增加了项目建设。农林水支出168万元，占同期预算的78%。

　　三、 “机关运行费”安排情况

　　广水办事处机关运行支出总额为265万元：其中：办公费28万元、水费0.9万元，电费7.2万元，邮电费15万元、物业管理费5万元，差旅费8元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费50元，劳务费10万元，工会经费20元，其它交通费58万元、其它支出22万元、公务用车运行维护费12万元,维修费20万、福利费5万。

　　四、政府采购情况

　　广水街道办事处政府采购总额42万元，其中：通用设备购置35.5万元，家俱购置1.5万元，监控设备5万元，办公设备15万元等。与上年相比较增加了5万元，原因是增加了监控设备。

　　五、“三公”经费安排情况及增减变化原因说明

　　根据中央八项规定、省委六条意见、广水市部门预算编制方案精神，严格控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出。2018年，我单位“三公”经费财政拨款预算为64.3万元，其中：公务用车运行费12.3万元、公务接待费50万元，会议费2万元。与上年预算持平。

　　六、部门预算中专业名词解释

　　（一）收入科目

　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）支出科目

　　一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。财政事务（20106款）：反映财政事务方面的支出。行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。预算改革业务（2010604项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。财政国库业务（2010605项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。财政监察（2010606项）：反映财政监察派出机构的专项业务支出。信息化建设（2010607项）：反映部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。财政委托业务支出（2010608项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。其他财政事务支出（2010699项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　教育支出（205类）：反映政府教育事务支出。

　　城乡社区支出（212类）：反映政府城乡社区事务支出。行政运行（2120101款）：反映行政单位的基本支出。城乡社区公共设施（21203款）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。城乡社区环境卫生（21205款）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清理运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

　　农林水支支出（213类）：反映政府农林水事务支出。农业（21301款）：反映财政用于种植、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业农产品加工等方面支出。事业运行（2130104款）：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。林业（21302款）：反映政府用于林业方面的支出。行政运行（2130201款）：反映行政单位的基本支出。林业技术推广（2130206款）反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

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