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广水市关庙财政所2018年部门预算说明

发布时间：2018-05-31
信息来源：关庙镇
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　　根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《地方预决算公开操作规程》规定，现将经市人大常委会审议批准的广水市关庙财政所2018年度部门预算信息公开如下：

　　一、部门概况

　　（一）主要职能

　　关庙财政所主要负责全镇预算编制管理、“非税”资金管理、组织协调收入、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和债务债权管理、财经政策执行、全镇中小学校、镇属机关以及村级单位财务代理等工作。

　　（二）部门预算单位组成

　　1．机构情况：独立核算事业单位1个，属于广水市财政局二级单位。

　　2．人员情况：2017年末实有人数为15人，其中在职12人,退养3人，退休1人。

　　二、2018年部门预算情况

　　（一）2018年收入情况

　　广水市关庙财政所2018年收入预算209万元，其中财政拨款144万元，上级补助收入56万元，其他收入9.6万元。

　　（二）2018年支出情况209万元。按支出经济分类：基本支出204.9万元，其中工资福利支出167.4万元、对个人和家庭补助0.7万元、商品和服务支出36.8万元，项目支出4万。

　　三、政府采购情况

　　单位固定资产2017年初总额89.64万元，上年度增加5.64万元，主要用于档案达标购买通用密集架、档案软件、打印机及空调。年末总额95.27万元。我所需在2018年度购买办公设备一批，预计总价4.7万元。

　　四、“机关运行费”安排情况

　　广水市马坪财政所2018年机关运行费安排14.1万元。其中：办公费3万元、电费0.4万元、邮电费0.45万元、差旅费1.45万元、会议费1万、公务接待费2万元、工会经费2.2万元、其他交通费3.6万元。

　　五、“三公”经费安排情况及增减变化原因说明

　　“三公”经费支出情况：根据中央八项规定、省委六条意见、广水市文件精神，严格控制“三公经费”，坚持厉行节约的原则，2018年财政所“三公经费”支出对比情况如下：

　　2018本单位：“三公经费”年初预算总额为15万元，其中公务接待费12万元，公务用车费3万元；2017年“三公经费”决算总额12.6万元，与2017年预算相比，“三公经费”总额无增加;与2017年决算相比增加16%，原因是生活水平的提高，我所公务招待费、交通费等费有所降低，同时单位办公条件和生活条件得到了改善。

　　六、部门预算中专业名词解释

　　（一）收入科目

　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）支出科目

　　一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。财政事务（20106款）：反映财政事务方面的支出。行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。预算改革业务（2010604项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。财政国库业务（2010605项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。财政监察（2010606项）：反映财政监察派出机构的专项业务支出。信息化建设（2010607项）：反映部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。财政委托业务支出（2010608项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。其他财政事务支出（2010699项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

部门收支总表
			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政收入	1440018.00	一、一般公共服务支出	2096058.00
二、政府性基金收入		二、外交支出
三、财政专户收入		三、国防支出
四、其他收入	656040.00	四、公共安全支出
上级补助收入	560000.00	五、教育支出
附属单位上缴收入		六、科学技术支出
其他收入	96040.00	七、文化体育和传媒支出
五、上年结余		八、社会保障和就业支出
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生和计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、其他支出
收入总计	2096058.00	支出总计	2096058.00

部门收入总表
							单位：元
合计	公共财政收入	政府性基金收入	财政专户收入	其他收入			上年结余
				上级补助收入	附属单位上缴上级收入	其他收入

2096058.00	1440018.00			560000.00		96040.00

部门支出总表
			单位：元
科目名称（按支出功能分类）	合计	基本支出	项目支出


合计	2096058.00	2049058.00	47000.00
财政事务	2096058.00	2049058.00	47000.00
预算改革业务
财政国库业务
财政监督
信息化建设
财政委托业务支出
事业运行	2096058.00	2,049,058	47000.00
其他财政事务支出

财政拨款收支总表
					单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	1440018.00	一、一般公共服务支出	1440018.00	1440018.00
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
三、财政专户预算拨款		三、国防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
上级补助收入		五、教育支出
附属单位上缴收入		六、科学技术支出
其他收入		七、文化体育和传媒支出
五、上年结余		八、社会保障和就业支出
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生和计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、其他支出
收入总计	1440018.00	支出总计	1440018.00	1440018.00

一般公共预算支出表
			单位：元
功能分类科目	一般公预算
科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	1440018.00	1440018.00
财政事务	1440018.00	1440018.00
预算改革业务
财政国库业务
财政监督
信息化建设
财政委托业务支出
事业运行	1440018.00	1,440,018
其他财政事务支出

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