各位代表:

　　受武胜关镇人民政府委托，现将武胜关镇2018年财政预算草案提请镇六届人大第四次会议审议，并提出意见。

　　2018年，我镇财政工作和财政预算安排的指导思想是：以党的十九大精神为指导，围绕镇第六届人代会第四次会议提出的各项目标任务，坚持积极稳妥、量力而行、量入为出的原则，加大招商引税，加强税收征管，优化支出结构，着力保障公共民生支出和农村基础设施建设，确保环境综合整治项目的实施，完善财政综合预算管理体系，提高预算执行的科学性和精确性，提升财政资金使用绩效，促进经济和社会事业协调发展。

　　报告第一项   2018年财政收支预算编制情况

　　一、2018年收入情况及增减变化

　　广水市武胜关镇人民政府2018年预计一般公共预算收入82160000元，其中：乡镇税收收入52140000元，上级补助收入7110000元，调入资金22910000元。本年度预算收入对比上年略有增长，主要原因是税收收入预期增加和基础设施建设支出增加。

　　二、2018年支出情况及增减变化

　　广水市武胜关镇人民政府2018年支出预算82160000元。按支出经济分类：基本支出52350000元，其中工资福利支出18376800元、对个人和家庭补助3863500元、商品和服务支出870000元，项目支出25124700，对附属单位补助支出4115000。按支出功能分类：一般公共服务支出39835300元，教育支出250000，社会保障和就业支出930000元，城乡社区支出2444700，农林水事支出8890000.

　　本年度预算支出对比上年略有增长，主要原因是用于工资福利支出中基本工资支出和基础设施建设支出。

　　三、“机关运行费”安排情况

　　本年度预算安排镇办办公费520000元、水费24000元、电费122000，邮电费120000，物业管理费60000，差旅费140000元、会议费150000元、培训费100000元、劳务费600000，工会经费180000，福利费120000，公务接待费540000公务用车运行维护费90000元。基本满足镇政府办公正常运转。

　　四、政府采购情况

　　本年度预算安排办公设备购置费310000元，用于购置办公设备，全部纳入政府采购计划。

　　五、“三公”经费安排情况及增减变化原因说明

　　本年度公务接待费540000元，公务用车90000元与上一年度相比基本持平。

 

　　报告第二项    2018年财政工作重点

　　为了圆满完成2018年度财政预算，努力抓好以下主要工作：

　　一、加强税收征管力度，加大税收法制宣传，提高依法纳税意识，确保完成全年预算

　　二、是积极争取上级专项资金。积极与国土、财政、交通，建设等上级主管部门协调衔接，尽早足额落实计划内的土地出让金分成、107国道改建工程项目专项资金等收入。

　　三、是盘活财政存量资金。进一步加强预算资金管理，做好结余结转资金归集，提高财政资金使用效益。

　　四、严格执行中央八项规定，认真落实有关加强公务支出管理的各项制度规定，建立健全厉行节约反对浪费长效机制，促进实现公务支出管理的科学化、规范化、透明化，全面实施节约型政府建设。

　　五、加强对预算执行特别是重大支出项目的跟踪管理和考核力度，不断强化预算约束；进一步强化工程项目招投标和政府采购的源头和结果管理，提高预算资金绩效水平。

　　各位代表，我们坚信在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，通过全镇上下的同心协力、团结一致、真抓实干，2018年的财政工作就一定能再上新台阶，开创新局面，圆满完成年度财政目标任务。