武胜关镇第六届人民代表大会第五次会议

各位代表:

受武胜关镇人民政府委托，现将武胜关镇2019年财政预算草案提请镇第六届人大第五次会议审议，并提出意见。

一、2018年预算收支完成简况

　　在已过去的2018年，在镇党委、镇政府的正确领导下，全年共完成财政收入9701万元，税收收入9525万元，税收形成乡镇可用财力5186万元，取得了优异的成绩。全年财政收支略有结余，为2019年的工作打下了坚实的基础。

二、2019年乡镇预算收入编制情况

　　2019年是打好三大攻坚战、实现全面小康社会的关键一年。开年伊始，党中央、国务院制定了减税降费，促进国民经济增长的方针政策。面对这一新局面，本镇预算收入编制侧重于稳增长，开新源这一思路。针对制造业增值税由16%下调到13%的政策变化，稳步调整增值税收入预期，加大所得税、地方各税的收入预期。具体编制汇报如下：

　　全年预计税收收入9861万元，比上年增长3.5个百分点。其中增值税5420万元，比上年增长1.9个百分点；消费税360万元，比上年下降24个百分点；企业所得税1740万元，比上年增长6.8个百分点；个人所得税310万元，比上年增长6.2个百分点；地方各税2031万元，比上年增长12.3个百分点。预计全年税收形成乡镇可用财力5561万元，比上年增长7.2个百分点。

　　上级补助收入800万元，系转移支付和结算补助。

　　调入资金1360万元，含土地出让金560万元，其中为加大对本地企业的扶持，本年度增加了800万元的调入资金，用于本镇企业的资金周转。

　　全年预计总收入7721万元比上年增长32.6个百分点。

三、2019年预算支出的编制情况

　　2019年预算支出按照中央政策要求，在保障政府正常运转的前提下，继续压缩公用经费支出。同时，对精准扶贫、环境整治、农业农村建设、村社区干部待遇落实、文教卫投入、社会保障、区镇基础建设提供明确的资金保障。依据这一指导思想，现编制2019年本镇预算支出如下：

　　2019年一般预算支出3831万元，其中：

　　1、一般公共支出2300万元，含常年项目支出472万元用于专项项目建设。

　　2、文教卫投入306万元。

　　3、社会保障支出195万元，用于困难救助，优抚抚恤，离休待遇发放，社会稳定支出。

　　4、城乡社区支出750万元，用于村社区干部待遇发放，村社区环境维护，及区镇基础设施建设。

　　5、农林水支出280万元，用于精准扶贫产业扶贫支出、农田水利建设，村级交通设施建设，农村配套改革支出。

　　2019年专项上解及体制上解支出3090万元，比上年增6.4百分点。

　　调出资金800万元，用于专项扶持企业周转。

　　全年预计总支出7721万元，基本实现预算收支平衡。

　　各位代表，我们坚信在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，通过全镇上下的同心协力、团结一致、真抓实干，2019年的财政工作一定能再上新台阶，开创新局面，圆满完成年度财政目标任务，为新中国建国70周年献礼！