关于陈巷镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告

--2020年9月18日在陈巷镇第九届人民代表大会第六次会议上

陈巷财政所所长 杨晓琴

各位代表：

为完善政府预算体系，明确政府全口径预算的收支范围，建立定位清晰、分工明确的政府预算体系，逐步完善分级预算管理制度，全面落实公共服务领域政府支出责任，提高政法机关公用经费保障水平，进一步加强预算稳定调节基金管理，我受镇人民政府委托，向陈巷镇第  届人民代表大会第  次会议报告陈巷镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案），请予审议，请列席会议的各位代表提出宝贵意见。

一、2019年财政预算及执行情况   

（一）2019年财政预算情况：

陈巷镇第九届人民代表大会第五次会议审议通过的陈巷镇2019年地方公共财政收入预算为：1604万元，同比增长16%。本级公共财政支出预算为：2686万元，（其中：财政一般预算收入为1604万元，上级补助收入882万元，土地出让收入200万元）。

（二）2019年公共财政预算执行情况：　　 

2019年，全镇完成公共财政预算总收入3292万元。其中公共财政预算收入2325万元，为预算的145%，上级补助收入767万元，为预算的86%。土地出让收入200万元，为预算的100%。

2019年，一般公共财政预算支出3292万元，为预算的122%。其中：一般公共服务支出1366万元，为预算的107%（公务接待，会议会、公务用车等“三公经费”支出支出逐年下降，人员工资支出逐年上升）；公共安全支出8万元；教育支出32万元，为预算的100%；社会保障和就业支出178万元，为预算的91%（事业单位人员人员纳入新机保系统）；计生事业费9万元为预算的100%；城乡社区支出478万元，为预算的73%；农林水支出161万元，为预算的119%；住房保障支出17万元。上解上级支出1043万元，为预算的318%（财政体制结余上缴）。

二、2020年政府预算编制情况 

（一）政府预算编制的指导思想

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真落实党的十九大和习近平视察湖北重要讲话精神，着力加强财源建设，积极向上“争资立项”，寻求上级支持；着力优化支出结构，从严控制一般性支出，压减非重点项目支出；着力推进集镇建设，乡村环境治理助力乡村振兴；着力牢守“保工资、保运转、保基本民生”国家标准底线，保稳定促发展；着力构筑广水南部生态屏障，奋力推进“四个陈巷”向更高品质发展。

（二）公共财政预算编制情况

1、公共财政收入预期。根据市新一轮财政体制收入指导性计划和陈巷镇经济社会发展实际，现提请审议的陈巷镇2020年地方公共财政预算收入预期为1068万元。与上年减少54%。

2、公共财政支出预算。按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，根据上述财政收入预期和现行财政体制测算，在确保2020年目标任务完成的基础上，预计财政可用财力 3665 万元，其中：财政一般预算收入为1068万元，上级补助收入1637万元，土地出让收入960万元。

2020年全镇财政支出预算为3665万元，其中：上解上级支出355万元，一般预算支出3310万元。具体预算安排如下： 

1、一般公共服务支出975万元。主要用于镇政府及人大事务、党务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资类支出等。  

2、教育支出32万元。主要用于教育转移支付，学校教学设施维护等。  

3、社会保障和就业支出296万元。主要用于离退休人员个人和家庭补助及职工养老保险，医疗保险，职业年金，住房公积金等。 

4、医疗卫生与计划生育支出9万元。主要用于计生相关支出。

5、城乡社区支出1300万元。主要用于村、社区事业经费，村干部工资，村容村貌整治、农村道路建设与维护、新农村建设等。 

6、农林水支出126万元。主要用于相关人员工资、工作经费及水利工程建设与维护、农业生产防汛抗旱，扶贫工作等。

7、债务还本付息支出72万元。主要用于支付政府性债券利息。 

8、新冠肺炎防控经费支出500万元。

三、保障预算执行的工作措施

2020年是不平凡的一年,是全面完成建设小康社会、全面打赢脱贫攻坚战、实行“十三.五”规划收官年.这一年突如其来的新冠肺炎疫情和全面实施减税降费政策，导致税收收入锐减，支出压力前所未有。尽管形式十分严峻但是我们依然要按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，努力完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。我们将重点做好以下几个方面工作： 

(一)积极克服“减税降费”和疫情影响，全力以赴抓收支平衡。 

加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面，定期组织收入入库协调，确保财政收入及时、足额、均衡入库。积极向上“争资立项”，把“争资立项”作为重点工作来抓，通过“跑项目，争资金”缓解一系列复杂因素带来的财政收支压力。

(二)优化支出结构，压缩一般性支出，保障重点建设。 

以保机构运转和保基本民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向“六稳”“六保”领域倾斜，做到有保有压，稳定中求发展。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项支出平稳有序。积极推动集镇建设，村级环境整治，改变镇村面貌。发展特色农业，建设美丽乡村，打造宜居宜游乡村。加强污染防治，改善生态环境，支持精准扶贫脱贫，坚决打赢“三大攻坚战”。

(三)有序规范，依法理财严管理。 

一是加强基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金。严格强化“收支两条线”管理，强化票据管理。二是加强监督管理。加强财政预决算管理，建立预算执行动态台账，执行预算绩效评价管理，完善绩效评价系统。继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性。严格执行中央八项规定精神和省委“六条意见”，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目管理。建立全镇项目库，实行项目绩效管理，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。 

各位代表，2020年是脱贫攻坚收官之年，这一年，面对新形势下新的复杂局面，面对新的使命新的责任担当，我们将在镇党委镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，全面提升依法行政、依法理财水平，努力为推进“四个陈巷”向更高品质发展做出新的贡献。