目录

第一部分  武胜关镇2020年财政预算的决议

第二部分  关于武胜关镇2020年财政预算（草案）的报告

第三部分  武胜关镇2020年财政预算情况说明

1、 一般公共预算收支情况

2、 机关运行经费安排情况

3、 政府采购情况

4、 三公经费情况

5、 政府债务情况

6、 预算绩效评价情况

第四部分  一般公共预算

1、 一般公共预算收入表

2、 一般公共预算支出表

3、 一般公共预算基本支出表

4、 一般公共预算三公经费支出表

关于武胜关镇2020年财政预算草案的

报   告

武胜关镇第六届人民代表大会第六次会议

各位代表:

受武胜关镇人民政府委托，现将武胜关镇2020年财政预算草案提请镇第六届人大第六次会议审议，并提出意见。

一、2020年预算收支完成简况

在已过去的2019年，在镇党委、镇政府的正确领导下，完成税收收入8644万元,教育附加费172万元，实现公共预算收入5000万元，实现税收乡镇可用财力4808万元。全年财政收支略有结余，为2020年的工作打下了坚实的基础。

二、2020年乡镇预算收入编制情况

2020年初，突如其来的新冠疫情，给经济发展，税收收入带来不稳定因素。经过前期坚决、迅速、全面的执行疫情防控措施，本镇疫情防控工作取得阶段性成果。下一阶段在积极组织财政收入的同时，努力争取相关财政政策，着力推动企业复工复产，落实财政支出“三保”目标，打赢“扶贫”工作攻坚战。

（一）财政收入的编制情况

    根据上级政府的指导意见，结合本镇实际，2020年适当调减本镇税收收入预期，相应减少公共财政收入，具体编制汇报如下：

1、预计全口径税收收入5900万元，比上年下降31.7个百分点。

2、预计一般公共财政收入3200万元，比上年下降33.4个百分点。

3、上级补助收入1600万元，比上年增长48.67个百分点。

三、2020年财政预算支出的编制情况

按上级要求，2020年财政支出要落实：保基本民生、保工资、保运转，“三保”政策。在财政预算支出方面，通过稳定工资福利支出，压减一般性经费支出，将挤出来的资金用于减免企业费用，解决企业实际困难，促进企业复工复产；落实扶贫、新农村建设、环境卫生改造等一些建设项目，拉动本地经济复苏。

2020年本镇财政预算支出编制具体如下：

2020年一般预算支出3073.77万元，其中：

1、 一般公共支出2145万元，比上年减少21.49个百分点。

2、 文教卫投入125万元。

3、 社会保障支出143.77万元，用于困难救助，优抚抚恤，离休待遇发放，社会稳定支出。

4、 城乡社区支出380万元，用于村社区干部待遇发放，村社区环境维护，及区镇基础设施建设。

5、 农林水支出150万元，用于精准扶贫产业扶贫支出、农田水利建设，农村配套改革支出。

6、 交通运输支出70万元，用于村级交通设施建设及维护。

7、 总预备费60万元，用于应急支出。

2020年专项上解及体制上解支出1740万元，比上年减少35.87个百分点。

全年预计总支出4813万元，基本实现预算收支平衡。

各位代表，我们坚信在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，通过全镇上下的同心协力、不畏艰险、勇于担当，一定能圆满完成年度财政目标任务，打赢疫情防控，经济发展两场胜仗！

广水市武胜关镇人民政府2020年乡镇

预算编制情况说明

根据《预算法》和《地方预决算公开操作规程》规定，现将武胜关镇人民政府2020年度乡镇预算编制情况说明如下：

一、2020年一般公共预算收支情况

（一）2020年收入情况及增减变化

广水市武胜关镇人民政府2020年预计一般公共预算收入48130000元，其中：乡镇税收收入32020000元，上级补助收入16110000元。

本年度预算收入对比上年略有下降，主要原因是税收收入大幅下降和调入资金减少。

（二）2020年支出情况及增减变化

广水市武胜关镇人民政府2020年支出预算48130000元。按支出经济分类：基本支出30730000元，其中工资福利支出13170000元、对个人和家庭补助120000元、商品和服务支出3050000元；项目支出6500000元，对附属单位补助支出7890000元。按支出功能分类：一般公共服务支出21450000元，教育支出1000000元，社会保障和就业支出1430000元，卫生健康支出250000元，城乡社区支出3800000元，农林水支出1500000元，交通运输支出700000元，其他支出（总预备费）600000元.

本年度预算支出对比上年略有下降，主要原因是在保证政府机构正常运转的前提下，增加调出资金对本地企业进行扶持，进一步压缩公用经费支出。

二、 “机关运行费”安排情况

本年度预算安排镇办办公费420000元、印刷费200000元、水费23000元、电费120000元，邮电费100000元，物业管理费60000元，差旅费100000元、维修费150000元、租赁费50000元、会议费150000元、培训费100000元、劳务费180000元，委托业务费450000元、工会经费300000元，福利费50000元，公务接待费520000元，公务用车运行维护费85000元，基本满足镇政府办公运转。

三、政府采购情况

本年度预算安排办公设备购置费265000元，

全部纳入政府采购程序。

四、“三公”经费安排情况及增减变化原因说明

本年度公务接待费520000元，公务用车85000元与上一年度相比略有下降。

五、本年度武胜关镇政府无新增债务

六、积极推进乡镇绩效评价

对本镇部门整体支出进行绩效评价，开展项目绩效评价2个，进一步提高绩效管理能力水平。