—2021年3月1日在吴店镇第九届人民代表大会第七次会议上

吴店财政所所长 杨维勋 

各位代表：

我受镇人民政府委托，向镇第九届人民代表大会第七次会议作吴店镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算的报告，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，在镇党委的坚强领导和镇人大的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届三中、四中、五中全会精神，认真学习习近平总书记在中央经济工作会议上的重要讲话和系列重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，财政运行总体平稳，重点支出保障有力，财政预算执行情况较好，经济和社会各项事业协调发展，圆满完成了全年财政工作任务。

（一）2020年财政收入情况

2020年地方公共财政预算收入为5343.3万元。

（二）2020年财政支出情况

2020年本级公共财政完成支出为5343.3万元。支出项目如下：上解上级支出1172.3万元（其中体制上解数914万元，省级收入上解135.3万元，其他上解支出123万元）；一般公共服务支出（含党委、政府、人大、政协及镇内设机构人员工资、津贴、公用经费和三公经费）2924.4万元；公共安全支出18.6万元；教育支出17万元；文化媒体支出9.4万元；社会保障和就业支出42.9万元；医疗卫生和计生支出446.1万元；城乡社区支出648.1万元；农林水事业各项支出64.5万元。

2020年吴店镇公共财政收支预计平衡情况：财力性收入3485.3万元，其中：税收收入2887.2万元，上级补助收入598.1万元（其中转移支付资金67.9万元，结算补助530.2万元），上年结转704万元。实际支出5343.3万元，年终超拨1154万元。 

（三）2020年财政预算执行的主要特点

（1）狠抓财政收入，做到应收尽收，保证财政收入稳步增长。一是狠抓税收收入，努力做到全覆盖，充分利用吴店大力发展风、光二电的有利契机，及时组织税收入库；二是拓宽收入渠道，积极向上级争取资金和项目。全年申报财政奖补项目6个，共申报奖补资金64万元，为各村的基础设施建设提供了有力的保障；三是统筹规划项目建设，培植新的税收增长点，对全镇辖区中、小型企业发展提供财政信息服务，做到留得住、能发展、有效益。
　（2）努力开源节流，加强财政管理，优化财政支出结构。一是坚持“量入为出、确保重点”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，坚持“三公”经费零增长，确保了民生和重点项目资金需求，切实把保障和改善民生作为第一要务；二是积极推行“三公”经费和部门预决算公开工作，实施了全面规范、公开透明的财政预算制度。

（3）转变工作职能，强化财政服务职能，努力增加农民收入。认真落实中央强农惠农政策，做好各项涉农补贴发放工作。一年来核实统计全镇2020年度耕地地力保护补贴共计33845.17亩，其中涉及14个行政村，1个社区，6891户农户。让广大农民切实感受到党和政府惠农政策带来的实惠，有效地促进了农业和农村经济的发展。

二、2021年财政预算情况

（一）2021年政府编制预算指导思想

全面贯彻落实党的十九大及历届全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，夯实镇级财政收入稳定增长机制，进一步构建大民生格局下公共财政保障机制，强化收支分类考核，提升财政运行质量和效率。 

  （二）公共财政预算编制情况

1、公共财政收入预期。根据2020年财政预算执行情况，结合吴店镇经济社会发展实际，现提请审议的吴店镇2021年地方公共财政预算收入预期为7630万元，同比增长10%。

2、公共财政支出预算。按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的原则，2021年本级公共财政支出预算为7630万元，分项情况为：一般公共服务支出876万元，公共安全支出70万元；教育支出17.1万元；科学技术支出16万元；文化体育与传媒支出30万元；社会保障和就业支出495.5万元，卫生健康支出467.8万元；节能环保支出150万元；城乡社区支出4110万元,农林水支出910.3万元；上解上级支出487.3万元，其中省级上解116.8万元、体制结算上解241万元，其他上解支出129.5万元。

3、公共财政收支预计平衡情况。全年财力性收入预计7630万元，其中：地方公共财政预算收入3678.8万元；上级补助收入3951.2。公共财政支出7630万元，其中：本级支出7142.7万元，上解上级支出487.3万元，当年收支平衡。

2021年公共财政预算编制虽然实现了收支平衡，但执行时将会面临收入预期的不确定性和政策性支出刚性的双重压力，要实现2021年财政收入预期目标，还存在不少问题。

三、保障预算执行的工作措施

2021年，我们将围绕上述预算安排，坚持依法聚财，科学理财，合理用财，攻坚克难，真抓实干，确保全年预算目标任务顺利完成。

（一）聚焦优化营商环境，夯实地方财源基础。进一步发挥财政扶持政策效应，优化营商环境，不断提高我镇的创新力、竞争力和吸引力，大力支持新兴产业和实体经济发展，进一步加大民营经济扶持力度，加强收入组织征管工作，不断加大招商引资的力度，培育新的经济增长点，确保收入实现均衡增长。

（二）聚焦保障重点支出，推进落实重点任务。一方面，进一步落实厉行节约有关要求，严格控制一般性支出。另一方面，坚持新发展理念，调整优化财政支出结构，有效保证财政支出进度，强化预算刚性约束。加大政府预算统筹力度，聚焦保障镇党委、镇政府重点工作，保障重点支出，落实乡村振兴战略，促进吴店镇经济平稳健康发展与社会和谐稳定。

（三）重监管，防风险，创建更规范的体制机制。牢固树立预算观念，严格执行《预算法》，坚持 “有预算不超支，无预算不开支”的理念，硬化预算约束。从紧从实安排各项支出，“三公经费”严格遵守财经纪律，按照厉行勤俭节约、制止铺张浪费的要求，切实控制经费的支出，确保实际支出逐年递减5%。通过盘活存量、压减一般、严格追加等方式，全力保障“三保”支出，切实防范财政运行和预算执行的风险。

各位代表，做好新形势下的财政工作任务艰巨，使命光荣。我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神，在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，不忘初心，牢记使命，改革创新、真抓实干，为吴店的建设贡献力量，以昂扬向上的精气神奋进新时代开启新征程，为我镇财政财务管理水平更上一个新台阶而努力奋斗。