目     录

第一部分  广水市陈巷镇人民政府概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 部门预算表

第三部分  广水市陈巷镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  广水市陈巷镇人民政府概况

　　（一）主要职能

　　1. 组织实施农业生产和各业安全生产工作，紧抓扶贫工作，抓好招商引资，促进经济发展；

        2. 实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

       3. 负责镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定；

      4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力;

      5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚;

      6．完成上级政府交办的其他事项。

（二）部门预算组成单位

广水市陈巷镇人民政府预算组成单位有：广水市陈巷镇人民政府本级。

（三）部门人员构成

广水市陈巷镇人民政府总编制人数77人，其中：行政编制34人，事业编制43(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数54人，其中：行政编制24人，事业编制30人(其中：参照公务员法管理0人)。离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

第二部分 部门预算表

广水市陈巷镇人民政府2021年部门预算表.pdf

第三部分  广水市陈巷镇人民政府部门预算情况说明

　　（一）财政拨款收支预算总体情况

2021年财政拨款收支总预算13086859元。比上年增长8.4%，主要原因是人员增加及项目支出有所增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入13086859元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出12517859元，项目支出569000元。

　　（二）一般公共预算支出安排情况

2021年一般公共预算支出预算13086859元，比上年增加8.4%，主要原因是人员增加及项目支出有所增加。具体安排情况如下：

    1.基本支出12517859元，其中：

    工资福利支出9128871元；对个人和家庭的补助574988元；商品服务支出2814000元。

    2.项目支出569000元。其中：

    政府采购项目支出569000元，主要用于：镇政府专用设备、办公设备采购。

　　（三）一般公共预算基本支出安排情况

    2021年一般公共预算基本支出125178592元，比上年增长4.6%，主要原因是人员增加。其中：

    1.人员经费9703859元，包括：

    工资福利支出9128871元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

    对个人和家庭的补助574988元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

    2.公用经费2814000元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（四）一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2021年“三公”经费预算720000元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置0元、公务用车运行费100000元、公务接待费620000元。与上年预算比较，增加（减少）30000元，主要原因是精简支出、厉行节约。

　　（五）政府性基金预算支出安排情况

    2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出，以空表列示。

广水市陈巷镇人民政府2021年政府性基金预算支出表.pdf

　　（六）部门收支预算总体安排情况

    按照综合预算的原则，广水市陈巷镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

    收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、事业经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

    支出包括：基本支出、项目支出。

    2021年部门收支总预算13086859元。比上年预算增加1013907元，减少8.4%，主要是政府人员增加，人员经费增加，工作业务量增加，各项公用支出增加。

　　（七）部门收入预算安排情况

    2021年部门收入预算13086859元，其中：一般公共预算财政拨款收入13086859元，占100%；事业收入0元，占0%；事业经营性收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

　　（八）部门支出预算安排情况

    2021年部门支出预算13086859元，其中：基本支出12517859元，占95.65%；项目支出569000元，占4.35%。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行费安排情况

办公费350000元、印刷费300000元、水费20000元、电费100000元、邮电费50000元、差旅费250000元、维修费200000元、租赁费120000元、会议费30000元、培训费39000元、公务接待费620000元、劳务费200000元、委托业务费100000元、公会经费85000元、福利费150000元、公务用车运行维护费100000元、其他交通费用30000元、其他商品和服务支出70000元。

　　2.政府采购预算情况

　　2021年部门政府采购预算支出合计569000元。包括：通用设备类569000元。

　　3.国有资产占用情况

    2021年，本单位固定资产总额13107788.96元，其中：房屋11696720.99元；车辆合计3辆，价值合计178966.67元；单位价值200万元以上设备价值0元；其他固定资产1232101.3元。

　　4.预算绩效管理情况

2021年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、0个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款0元。

陈巷镇政府部门整体支出绩效目标申报表2021年.pdf

第四部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（六）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。