--2021年6月8日在陈巷镇第九届人民代表大会第七次会议上

陈巷财政所所长  杨晓琴

各位代表：

我受镇人民政府委托，向陈巷镇第九届人民代表大会第七次会议报告陈巷镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案），请予审议，请列席会议的各位代表提出宝贵意见。

一、2020年财政预算及执行情况      

（一）2020年财政预算情况：

陈巷镇第九届人民代表大会第六次会议审议通过的陈巷镇2020年地方公共财政收入预算为：3665万元，同比增长11.31%。本级公共财政支出预算为：3665万元，（其中：财政一般预算收入为1068万元，上级补助收入1637万元，土地出让收入960万元）。

（二）2020年公共财政预算执行情况：    

2020年，全镇完成公共财政预算总收入2461万元，为预算的67%（受疫情影响和减税降费政策的落实）。其中公共财政预算收入879万元，为预算的81%，上级补助收入1329万元，为预算的81%。土地增减挂钩收入253万元，为预算的26%,（说明：土地增减挂钩收入有260万为专户基金收入资金，另有700万指标转2021年下达）

2020年，一般公共财政预算支出2461万元，为预算的67%。其中：一般公共服务支出770.02万元（落实政策大力压缩三公经费和一般性支出）；教育支出30.5万元；社会保障和就业支出133.38万元；医疗卫生与计划生育支出1.94万元；城乡社区支出261.38万元（受疫情影响收入降低，集镇建设暂缓）；农林水支出60万元；新冠肺炎防控经费支出323.48万元，（说明：新冠肺炎防控经费专户支出186万）；厕所革命支出526万元。上解上级支出354.28万元。

二、2021年政府预算编制情况  

（一）政府预算编制的指导思想

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真落实党的十九大和习近平视察湖北重要讲话精神，着力加强财源建设，积极向上“争资立项”，寻求上级支持；着力优化支出结构，从严控制一般性支出，压减非重点项目支出；着力推进集镇建设，乡村环境治理助力乡村振兴；着力牢守“保工资、保运转、保基本民生”国家标准底线，力争实现收支平衡，保稳定促发展。

（二）公共财政预算编制情况

1、公共财政收入预期。根据市财政体制收入指导性计划和陈巷镇经济社会发展实际，现提请审议的陈巷镇2021年可用财力预期2652万元，其中地方公共财政预算收入预期为 1056 万元,上级补助收入预期896万元，土地增减挂钩收入预期 700万元。

2、公共财政支出预算。按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，根据上述财政收入预期和现行财政体制测算，在确保2021年目标任务完成的基础上，预计2021年财政可用财力  2652 万元。其中：上解上级支出354 万元，一般预算支出2298 万元。一般预算支出具体安排如下：  

1、一般公共服务支出985 万元。主要用于镇政府及人大事务、党务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资类支出等。  

2、教育支出 52 万元。主要用于教育转移支付，学校教学设施维护等。  

3、社会保障和就业支出258万元。主要用于离退休人员个人和家庭补助及职工养老保险，医疗保险，职业年金，住房公积金等。  

4、医疗卫生与计划生育支出 9万元。主要用于计生相关支出。

5、城乡社区支出755万元。主要用于村、社区工作经费，村干部工资，村容村貌整治、农村道路建设与维护、新农村建设等。  

6、农林水支出 69万元。主要用于相关人员工资、工作经费及水利工程建设与维护、农业生产防汛抗旱，扶贫工作等。

7、债务还本付息支出 130万元。主要用于支付政府性债券利息。  

8、维稳经费10万

9、档案达标支出30万。

三、保障预算执行的工作措施

2020脱贫攻坚圆满收官，2021年乡村振兴全面实施。新冠肺炎疫情对经济的影响和继续实施减税降费政策的落实，导致税收收入锐减，钢性支出有增无减，支出压力巨大。尽管形式十分严峻，但是我们依然要按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，努力完成全年财政预算收支任务，努力实现收支平衡和社会和谐稳定。我们将重点做好以下几个方面工作：  

(一)克服“减税降费”和疫情影响，全力以赴抓收支平衡。  

加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面，定期组织收入入库协调，确保财政收入及时、足额、均衡入库。积极向上“争资立项”，把“争资立项”作为重点工作来抓，通过“跑项目，争资金”缓解一系列复杂因素带来的财政收支压力。

(二)量入为出，压缩一般性支出，保障基本运转和基本民生。  

以保机构运转和保基本民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向“六稳”“六保”领域倾斜，做到有保有压，稳定中求发展。坚持过紧日子，节用为民，严控“三公交费”。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项支出平稳有序。有效衔接脱贫攻坚和乡村振兴战略，积极推动集镇建设，村庄环境整治，改变镇容村貌。

(三)做好“预算一体化”改革对接，严格预算管理。

今年财政部对预算管理将实行“一体化”管理，预算支出将更加严格苛刻。我们一方面要积极学习，完成系统创建，基础数据录入，加强基础信息管理。另一方面要严格执行“收支两条线”，做到规范预算支出，科学分类，支出精准，标准准确，程序合规，项目库完善。然后要充分运用预算绩效管理，完善绩效评价系统。继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性。严格执行中央八项规定精神和省委“六条意见”，严控“三公”经费等一般性支出只减不增。  

各位代表，2021年是“十四五”开局之年，这一年，我们将共同迎来建党100周年的伟大历史时刻，面对新要求，面对新的使命新的责任担当，我们将在镇党委镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，全面提升依法行政、依法理财水平，努力为推进“四个陈巷”向更高品质发展做出新的贡献。