目     录

　　　　第一部分  单位概况

　　　　1、主要职责

2、机构设置

　　　　3、部门预算单位构成及人员情况

　　　　第二部分  2022部门预算表

　　　　1、部门收支预算总表

　　　　2、部门收入预算总表

        3、部门支出预算总表

        4、财政拨款收支总表

　　　　5、一般公共预算支出总表

　　　　6、一般公共预算基本支出表

        7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　　　8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

　　　　第三部分  2022年部门预算情况说明

　　　　1、收支预算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支预算总体情况说明

        3、政府性基金预算支出情况说明

        4、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　　　5、国有资金经营预算情况说明

　　　　6、机关运行经费支出情况说明

        7、政府采购支出情况说明

        8、国有资产占用使用情况说明

　　　 第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职责

广水市太平镇政府主要职责如下：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域额内的经济发展、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、办理上级人民政府交办的其他事项；

二、机构设置

太平镇政府机构设置有：林业站、退役军人事务部、党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理中心办公室。

　　三、部门预算单位构成及人员情况

 从预算单位构成看：2022年杨太平人民政府部门预算包括：太平镇人民政府本级预算。其中部门所属独立核算单位有：太平镇人民政府本级，共计1家；部门所属未独立核算单位有：无。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制56名，其中：在编在职30人。离休人员0名，退休人员26名。

第二部分：2022部门预算表

2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

　　（一）广水市太平镇政府2022年收入总预算2352.03万元，其中：本年收入2236.29万元，上年结转结余115.74万元，较上年预算安排增加225.03万元，同比增长10.05%，主要原因是项目工程增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入1235.63万元；政府性基金预算拨款收入0万元，以空表为证；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元，以空表为证；，单位资金收入1000.66万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入115.74万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市太平镇政府2022年支出总预算2352.03万元，其中：本年安排支出2236.29万元，年终结转结余115.74万元，较上年预算安排支出增加225.03万元，同比增长10.05%，主要原因是项目工程增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出2236.29万元；上年结转结余安排支出115.74万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1351.37万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出1000.66万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出759.02万元；国防支出8万元、社会保障和就业支出135.92万元，卫生健康支出20.87万元，城乡社区支出1.23万元，农林水支出164.52万元，住房保障支出28.52万元，灾害防治及应急管理支出35万元，转移性支出198.3万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出427.99万元；商品和服务支出87.63万元；对个人和家庭的补助73.99万元，资本性支出1651.76万元

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出700.28万元（其中人员类501.98万元、运转类198.3万元）；项目支出1651.76万元。

　　二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市太平镇政府2022年财政拨款收入预算1235.63万元，较上年增加186.67万元，同比减少17.79%，主要原因项目工程增加。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款1235.63万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出1000.66万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款115.94万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市太平镇政府2022年财政拨款支出预算1351.37万元，较上年增加302.44万元，同比增长28.83%，主要原因项目工程增加。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出759.02万元；国防支出8万元、社会保障和就业支出135.92万元，卫生健康支出20.87万元，城乡社区支出1.23万元，农林水支出164.52万元，住房保障支出28.52万元，灾害防治及应急管理支出35万元，转移性支出198.3万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、政府性基金预算支出情况说明

广水市太平镇政府没有政府性基金预算拨款安排支出：以空表列示。

　　四、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市太平镇政府2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为13万元，单位资金预算安排9万元，较上年减少4.9万元，同比下降18.2%，主要原因是：勤俭节约、压缩“三公”经费。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：无人员因公出国；公务用车购置0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：无新购公务用车；公务用车运行费6万元，较上年减少1万元，同比下降3.7%，主要原因是：厉行节俭减少公务车运行；公务接待费7万元，较上年减少3.9万元，同比下降14.49%，主要原因是：勤俭节约、压缩“三公”经费。

五、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，以空表列示。

六、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市太平镇政府运行经费支出预算87.63万元，较上年减少44.65万元，同比下降33.7%，主要原因是勤俭节约。

其中：办公费5万元；印刷费2万元；电费7万元，邮电费5万元；差旅费9万元；会议费5万元；培训费2万元，福利费0万元；公务接待费7万元，劳务费8万元；委托业务费5万元，工会经费3万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费18.24万元，其他商品和服务支出5.39万元，专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元。

　　七、政府采购支出情况说明

2022年广水市太平镇政府政府采购总预算14.2万元。其中：

面向中小企业14.2万元，总采购量同比增长100%，面向小微企业0万元，总采购量同比下降0%。

政府采购货物预算14.2万元，较上年增加3万元，同比上升26.78%，主要原因是物价上涨及新增加办公设施。政府采购工程预算0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是无政府采购工程预算；政府采购服务预算40.6万元，较上年增加8万元，同比增长24.5%，主要原因是严把工程质量关，聘请专业人员费用增加。

　　八、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市太平财政所年初资产总额为1367.98万元。总体情况为流动资产106.28万元，较上年增加12.47万元，同比增长13.29%，主要原因是收入增加；固定资产1261.69万元，较上年增加3万元，同比增长26.78%，主要原因是新购两台打印机。

其中固定资产：房屋31393平方米，价值264.64万元；通用设备价值14.55 万元，专用设备0.58万元，土地25516.1平方米，价值41.5万元；车辆2辆，价值0.31万元；办公家具价值7.89万元；公共设施932.2万元。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

2022年度整体支出绩效目标.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市太平财政所预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目8个，具体为：1.国防动员，2.社会保障和就业，3.卫生健康，4城乡社区管理，5农林水事务管理，6灾害防治级应急管理，7节能环保，8地方债券付息。

2022年项目支出绩效申报表.pdf

第五部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

　　机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。

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附件：《关于严格落实政府采购促进中小企业发展有关政策的通知》