广水市武胜关镇2023年财政预算信息公开

目录

第一部分  广水市武胜关镇2023年财政预算的决议

第二部分  关于广水市武胜关镇2023年财政预算（草案）的报告

第三部分  广水市武胜关镇2023年财政预算情况说明

1、 武胜关镇2022年政府债务情况说明

2、 武胜关镇2023年预算绩效工作开展情况说明

3、 武胜关镇2023年政府性基金情况

4、 武胜关镇2023年其他重要事项的说明

第四部分  一般公共预算表

第五部分  预算调整

第一部分

2023年武胜关镇人大批复公共预算决议.pdf

第二部分

关于武胜关镇2023年财政预算草案的

报   告

武胜关镇第七届人民代表大会第二次会议

各位代表:

受武胜关镇人民政府委托，现将武胜关镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案提请镇第七届人大第　二次会议审议，并请提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

2022年，全镇一般公共预算收入5726万元，为预算100%；全镇一般公共预算支出5726万元，为预算100%，全年收支平衡。

1、 一般公共预算收入情况

2022年，全镇一般公共预算收入5726万元，其中本级预算收入3238万元，全部为税收收入，占预算83%。

上级补助收入1412万元，占预算150%。

上年结转收入1077万元，占预算116%。

2、 一般公共预算支出情况

2022年，全镇一般公共预算支出4437万元，其中本级地方公共财政支出3009万元，占预算784%。上解上级支出1521万元，占预算98%。

二、财政落实人大决议工作情况

开年伊始，镇党委、政府及时采取措施，坚决抑制经贸大环境的影响，想方设法促进工业、农业全面快速发展。202２全年共完成税收收入6561万元，超额完成年初预期税收收入目标。在财政支出方面，一是落实保基本民生、保工资、保运转等硬性支出需要；二是大力压减一般性经费支出，保障重点项目的建设支出，扶持本镇企业生存发展，改善人居环境，使全镇经济焕发新的活力。

三、2023年预算编制指导思想和基本原则

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的要求，牢牢把握好新形势下财政管理工作的新定位，依法依规力争创收，盘活存量资金，自觉接受外部监督，突出抓好内部监督，全面提升预算绩效水平，增强重大项目保障能力和财政资金使用效益，积极促进财政政策提质增效。

按照上述指导思想，我镇坚持“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的原则，2023年财政收支预算草案安排如下：

（一） 一般公共预算收支情况

1、 一般公共财政预算收入预计情况

2023年预计全镇一般公共预算收入7400万元，同比增长12%。具体为：

预计本级地方财政预算收入4156万元，比上年增加28%主要为税收收入。

预计上级补助收入1111万元，比上年减少22%

2、 一般公共财政预算支出预计情况

2023年预计全镇一般公共预算支出4156万元，同比增长38%。具体为：

一般公共服务2640万元，教育45万元，社会保障和就业35万元，医疗卫生与计划生育25万元，城乡社区906万元，农林水300万元，交通运输80万元，其他支出125万元。

预计上解上级支出1111万元，比上年减少22%。

四、2023年财政预算工作重点

（一）加强财政收支管理，全力推动财政稳健运行。

一是深挖财源，做好收入组织工作。充分发挥财政部门统筹协调作用，加强与税务部门的交流和协作，坚决做到依法征收、应收尽收。同时，对于新进项目和租赁项目加强财税收入的动态监控，确保一般公共预算收入与经济发展态势保持一致。二是加强财政支出管理。牢固树立过紧日子的思想，从严从紧管好财政支出，提高财政资源使用效益，防范财政运行风险。

（二）夯实部门预算管理基础，深化预算绩效管理。

一是细化各部门预算项目，科学安排年度预算，压减非急需、非刚性支出，规范预算编制和执行管理。二是落实“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理总体要求，科学设置各类资金绩效目标，建立预算安排与预算执行、绩效等挂钩机制。

（三）聚焦重点工作，全力保障民生支出需求。

一是以“六稳”为主线，坚持“保重点、压一般、促发展”原则，从严控制会议费、培训费、“三公”经费等支出，削减或取消低效、无效资金。

二是坚持以人为本，优先保障教育、医疗卫生、就业和社会保障、生态环境及农林水等重点民生支出，优化城镇环境，打造乡村振兴示范引领，筑牢疫情防控防线，将财力向社会公共事业倾斜，保障社会稳定有序发展。

三是全力配合本镇引进规模企业落户，完善镇区配套建设，努力改善营商环境，切实增强发展后劲。

四是致力打造镇域小老虎发展势头，整合杨林沟茶叶合作社、桃源绿色幸福村等乡村振兴资源，同时进一步推动人民公司发展，拓宽我镇村级收入渠道，形成稳定增值收益。

在2023年度的工作中，财政所将紧密围绕党委、政府开展财政工作，为“再进位、冲百强、创辉煌”增光添彩，以优异成绩落实党的二十大精神开局之年。

第三部分

广水市武胜关镇2023年财政预算情况说明

1、 武胜关镇2023年政府债务情况说明

武胜关镇2023年无新增政府性债务。

2、 武胜关镇2023年预算绩效工作开展情况说明

武胜关镇对2022年部门整体支出及项目支出分别进行了绩效评价，并上报。2023年预算绩效工作依据早布置、早启动的指导思想已开展项目支出绩效目标申报等工作。

3、 武胜关镇2023年政府性基金情况

武胜关镇2023年无政府性基金使用

4、 武胜关镇2023年其他重要事项的说明

武胜关镇2023年三公经费支出预计68.8万，其中公务用车98000元，公务接待590000元。

第四部分  一般公共预算表

2023年武胜关镇政府公共预算.pdf

第五部分  预算调整

暂无预算调整