目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2023部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市马坪镇人民政府主要职责如下：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

广水市马坪镇人民政府内设党政综合办公室（人大办公室）、政法办公室（应急办公室）；经济发展办公室、社会事务办公室（民政办公室）。　　

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2023年广水市马坪镇人民政府部门预算包括：广水市马坪镇人民政府本级预算。

从单位人员情况看，2023年本单位设置行政编制34名，实有29人；事业编制7人，实有14人，人事代理岗位5人，实有5人。

第二部分：2023部门预算表

广水市马坪镇人民政府2023年部门预算表

广水市马坪镇人民政府2023年部门预算表.pdf

广水市马坪镇人民政府2023年“三公”经费支出预算表

广水市马坪镇人民政府2023年“三公”经费支出预算表.pdf

广水市马坪镇人民政府2023年债务变动表

广水市马坪镇人民政府2023年债务变动表.pdf

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市马坪镇人民政府2023年收入总预算3511.09万元，其中：本年收入3171.55万元，上年结转结余339.54万元，较上年预算安排减少972.39万元，同比下降21.69%，主要原因是项目减少。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入1871.55万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；其他收入1300万元；单位资金收入0万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入339.54万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市马坪镇人民政府2023年支出总预算3511.09万元，其中：本年安排支出3171.55万元，年终结转结余339.54万元，较上年预算安排支出减少972.39万元，同比下降21.69%，主要原因是减少大额支出。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出3171.55万元；上年结转结余安排支出339.54万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2211.09万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出1300万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出929.19万元；公共安全支出24.70万元；教育支出22.21万元；社会保障和就业支出128.26万元；卫生健康支出50.96万元；城乡社区支出1213.06万元；农林水支出1007.55万元；资源勘探工业信息等支出93万元；住房保障支出42.16万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出641.10万元；商品和服务支出175.33万元；对个人和家庭的补助151.36万元；项目支出2543.30万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出967.79万元（其中人员类792.46万元、运转类175.33万元）；项目支出2543.30万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市马坪镇人民政府2023年财政拨款收入预算1871.55万元，较上年增加268.16万元，同比增长16.72%，主要原因是财政拨款收入增加。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款1871.55万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款339.54万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市马坪镇人民政府2023年财政拨款支出预算2211.09万元，较上年增加227.2万元，同比增长11.45%，主要原因是2023年项目支出增大。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出715.94万元；公共安全支出24.70万元；教育支出22.21万元；社会保障和就业支出128.26万元；卫生健康支出32.21万元；城乡社区支出763.06万元；农林水支出482.55万元；住房保障支出42.16万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2023年广水市马坪镇人民政府一般公共预算支出2211.09万元，较上年增加227.2万元，同比增加11.45%，主要原因是项目经费支出增大。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出792.46万元，公用经费安排支出107.12万元，项目经费安排支出1311.51万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市马坪镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2023年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市马坪镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费安排预算数为53万元，较上年减少48万元，同比下降47.52%，主要原因是：落实上级“三公”经费逐年递减的要求，厉行节约。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无因公出国（境）发生；公务用车购置0万元，较上年减少36万元，同比下降100%，主要原因是：因预算经费有限，今年预算购置公车一辆18万元从政府其他收入中列支。；公务用车运行费8万元，较上年增加3万元，同比增长60%，主要原因是：公车使用频率高，行驶里程数高，油耗增加；公务接待费45万元，较上年减少15万元，同比下降25%，主要原因是：严格贯彻落实中央厉行节约精神，减少接待次数和接待规模。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年，广水市马坪镇人民政府机关运行经费支出预算175.33万元，较上年减少159.93万元，同比下降47.70%，主要原因是办公费、差旅费、委托业务费较去年支出有所减少，公务接待费从项目支出中列支、。

其中：办公费2万元；印刷费2万元；咨询费7.21万元；水费0.9万元；电费12万元；邮电费5万元；差旅费10万元；维修（护）费4万元；委托业务费49万元；工会经费17万元；福利费17万元；公务用车运行维护费8万元；其他交通费用39万元；其他商品和服务支出1.6万元；离退休人员公用0.62万元。

八、政府采购支出情况说明

2023年，广水市马坪镇人民政府采购总预算487.11万元。其中：

面向中小企业437.11万元，总采购量同比增长2814%，面向小微企业50万元，总采购量同比增长100%。

政府采购货物预算24.8万元，较上年增加9.8万元，同比增长65.3%，主要原因是根据工作需要，需要替换5台国产台式计算机、5台变频空调、1辆东风雪铁龙C6轿车；政府采购工程预算412.31万元，较上年增加412.31万元，同比增长100%，主要原因是涉及基础设施建设工程项目必须经过政府采购；政府采购服务预算50万元，较上年增加50万元，同比增长100%，主要原因是人居环境项目中增加垃圾清扫及转运购买服务支出。

九、国有资产占用使用情况说明

2023年广水市马坪镇人民政府年初资产总额为1631.46万元。总体情况为流动资产238.34万元，较上年增加15.87万元，同比增长7.1%，主要原因是其他应收款净额较去年有所增加；固定资产1393.12万元，较上年增加855.04万元，同比增长159%，主要原因是新增购置1辆东风雪铁龙C6轿车，新增老水厂房屋、设备及附属物。

其中固定资产：房屋8789.09平方米，价值998.85万元；土地7759.72平方米，价值134.18万元；车辆7辆，价值77.48万元；办公家具价值45.27万元；其他资产价值137.34万元。

十，其他说明事项

本年度政府购买服务预算50万元，较上年增加50万元，同比增长100%，主要原因是人居环境项目中购买垃圾清扫及转运服务；非税收入预算0万元，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

广水市马坪镇人民政府2023年一般公共预算项目支出共涉及 个项目，资金3511.09万元。将对全镇16个村（社区）进行有效的指导监督管理，对全镇全年所进行的各项项目进行有效的监督管理。提高工作人员的工作积极性，改善全镇居民的生存生活环境，提高全镇经济发展水平，提升居民的生产生活收入。

广水市马坪镇人民政府2023年整体支出绩效目标

广水市马坪镇人民政府2023年整体支出绩效目标.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年广水市马坪镇人民政府预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目13个，具体为：教育管理、疫情防控支出、支持企业发展、乡村振兴、其他人员保障、后勤生活保障、党群服务建设、环卫保洁管理、村级运转、城乡基础设施建设、美丽乡村建设、人居环境、革命老区建设等。

教育管理项目在2023年全年将对全镇1所中学，3所小学和1所公立幼儿园加大投入力度，用于校园文化建设、校园基础设施维护、校园平安稳定建设，促进教育发展，关心关爱学生健康成长，提高升学率。该项目预算安排22.2117万元，资金来源为当年一般公共预算资金。该项目有利于促进幼儿及中小学教育高质量发展，保障学生全面发展，提升教师、学生及家长满意度。

疫情防控支出项目在2023年全年将根据全镇疫情防控需求，保障16个村（社区）、城镇公共区域、交通卡点、办公区域及卫健部门的消杀工作常态化顺利进行，有效应对突发公共卫生事件处置，加强对危重病人、年老体弱、“三留守”人员等特殊人群的紧急转运工作。该项目预算安排18.75万元，资金来源为单位其他收入资金，该项目确保了我镇疫情防控形势的稳定，提升了应对突发事件的能力和水平，有效守护好人民群众生命安全和身体健康。

支持企业发展项目在2023年全年将对新引进企业当年纳税超100万元、当年产值达2000万元给与税收奖励，支持企业发展，提高企业生产经营积极性。该项目预算安排93万元，资金来源为单位其他收入，该项目有利于为实体经济减负，进一步优化营商环境，吸引更多更优质的企业来镇发展，增加就业岗位，扩大发展机遇和发展动能，确保经济稳中向好发展。

乡村振兴项目在2023年全年将实施美丽乡村建设行动，全域提升农村人居环境，修复水利，整修道路，绿化村庄，兴旺产业，重点做好狮子岗、柏林、洪桥、龟山、峰山、新河等月光海美丽乡村示范片建设，把乡村田野打造成宜居宜游宜业的家园。该项目预算安排515万元，其中10万元资金来源为一般公共预算资金，505万元资金来源为单位其他收入，该项目有利于丰富乡村发展业态，构建现代乡村产业体系，拓宽农民增收渠道，改善农村人居环境，促进农村一二三产业融合发展。

其他人员保障项目在2023年全年将对辅警、食堂炊事员、网格员、门卫、保洁员等其他人员进行必要的劳务经费保障，确保“一村一辅警”、机关食堂、网格化运行、后勤安全、环卫保洁等工作稳定有序开展。该项目预算安排62.7万元，其中37.7万元资金来源为一般公共预算资金，25万元资金来源为单位其他收入，该项目有利于其他人员经费管理的科学化、规范化运行。

后勤生活保障项目在2023年全年将就机关卫生、安保、物业、公务用车购置维护、食堂补助、误餐补助、职工健康、工会经费等进行全面保障。该项目预算安排87.04万元，其中81.04万元资金来源为单位其他收入，6万元资金来源为行政事业单位资产收益拨款，该项目有利于提升机关后勤服务水平，提高行政工作效率，稳定干部职工日常生活，规范工作秩序，确保机关内部保持安定团结积极向上的良好局面。

党群服务建设项目在2023年全年将加强机关党建文化、安全综治、文明创建、廉政建设等工作，增强爱党精神、创新思维能力、锤炼实战本领，打造一支党性过硬、本领过硬、素质过硬的强有力队伍。该项目预算安排59万，资金来源为单位其他收入，该项目有利于增强基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力，进一步密切干群关系、打通服务群众的最后“一公里”。

环卫保洁管理项目在2023年全年将进一步提高集镇及农村地区环卫保洁、垃圾收集清运工作，打造洁净卫生、美丽和谐的人居环境。该项目预算安排174.96万元，资金来源为一般公共预算资金，该项目有利于改善环境，提高居民生活质量，为居民创造一个洁净、优美的镇域环境，减轻生活垃圾无序堆放，有效控制扬尘污染，在保障居民身体健康的同时，提高群众环境卫生保护意识，促进良好文明卫生习惯的养成，形成良好的社会效益。

村级运转项目在2023年全年将对16个村（社区）工作运转经费进行保障；按时发放村（社区）在职主副职干部工资，保障村干部的基本生活，提高干部工作积极性；继续对离任村（社区）副职干部发放生活补贴，体现组织关爱，促进社会稳定。该项目预算安排533.327万元，资金来源为一般公共预算资金，该项目有利于保障村（社区）党建、人武、统计、乡村振兴、综治维稳、林业、水利等工作顺利开展。

城乡基础设施建设项目在2023年全年将继续以补齐城乡基础设施建设短板为目标，以让群众生活的更美好、更方便、更幸福为出发点，加快推进排水管网雨污分流改造，完善围墙、给排水、绿化、硬化、电力、消防、通信等相关基础辅助设施，加强垃圾收运处理体系建设，推动城乡区域协调发展。该项目预算安排744万元，其中450万元资金来源为单位其他收入，294万元资金来源为行政事业单位资产收益拨款，该项目有利于完善城乡功能，提升城乡品质，促进城乡融合发展。

美丽乡村建设（债券）项目在2023年全年将完成工业园区相关配套设施建设及工业大道道路硬化等工程，促进美丽乡村发展。该项目预算安排69.2万元，资金来源为预计结转资金，该项目有利于提升工业园区硬实力，聚焦工业园区提质增效，为产业结构调整奠定基础，为美丽乡村发展储蓄动能。

人居环境（债券）项目在2023年全年将持续进行农村人居环境治理工作，拟对狮子岗村、柏林村、黄金畈村等地进行人居环境打造，美化靓化农村人居环境，实施绿化工程、小型水利设施改造、公共设施提档升级等工作。该项目预算安排116.7万元，资金来源为预计结转资金，该项目将极大改善农村地区村容村貌，提升群众的满意度和幸福指数。

革命老区项目在2023年全年将对国道沿线洪桥村、随应桥村、胡家岩村等8个村进行试点打造，继续推进红色文化深度挖掘与广泛宣传，重点围绕人居环境综合整治、红色文化基础设施等构建“红色+生态”、“红色+旅游”等特色化、多元化发展模式。该项目预算安排45.8507万元，资金来源为预计结转资金，该项目将进一步提升镇区功能和集镇品位，促进沿线经济发展和红色旅游资源开发，助推革命老区振兴发展。

城乡基础设施建设项目绩效目标申报表.pdf

村级运转项目绩效目标申报表.pdf

党群服务建设项目绩效目标申报表.pdf

革命老区建设项目绩效目标申报表.pdf

后勤生活保障项目绩效目标申报表.pdf

环卫保洁管理项目绩效目标申报表.pdf

教育管理项目绩效目标申报表.pdf

美丽乡村建设项目绩效目标申报表.pdf

其他人员保障项目绩效目标申报表.pdf

乡村振兴项目绩效目标申报表.pdf

人居环境项目绩效目标申报表.pdf

支持企业发展项目绩效目标申报表.pdf

疫情防控支出项目绩效目标申报表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。

关于马坪镇2022年度决算情况和2023年度财政预算报告的决议.pdf