招商服务中心2022年预算执行情况
- 发布时间：2022-12-28
- 信息来源：广水市招商服务中心
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预算执行汇总表
预算执行明细表
| 预算执行查询 | ||||||||
| 序号 | 预算项目名称 | 指标总金额 | 已支付金额 | 实际剩余指标金额 | 支付指标占比 | 政府经济分类名称 | 项目类别 | 指标来源年度 |
| 1 | 4 | 6 | 7=4/1 | |||||
| 1 | 广水市招商服务中心本级_保留津贴 | 10,080.00 | 10,080.00 | 0.00 | 100.00% | 工资奖金津补贴 | 1-人员类 | 2022年 |
| 2 | 广水市招商服务中心本级_公务交通补贴 | 76,800.00 | 73,293.04 | 3,506.96 | 95.43% | 办公经费 | 21-公用经费 | 2022年 |
| 3 | 广水市招商服务中心本级_规范津补贴 | 211,704.00 | 200,845.04 | 10,858.96 | 94.87% | 工资奖金津补贴 | 1-人员类 | 2022年 |
| 4 | 广水市招商服务中心本级_基本工资 | 589,608.00 | 588,383.38 | 1,224.62 | 99.79% | 工资奖金津补贴 | 1-人员类 | 2022年 |
| 5 | 广水市招商服务中心本级_基本养老保险缴费 | 225,000.00 | 222,776.64 | 2,223.36 | 99.01% | 社会保障缴费 | 1-人员类 | 2022年 |
| 6 | 广水市招商服务中心本级_基本医疗保险缴费 | 63,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 100.00% | 社会保障缴费 | 1-人员类 | 2022年 |
| 7 | 广水市招商服务中心本级_绩效工资 | 73,860.00 | 73,860.00 | 0.00 | 100.00% | 工资福利支出 | 1-人员类 | 2022年 |
| 8 | 广水市招商服务中心本级_奖励金 | 11,503.00 | 11,503.00 | 0.00 | 100.00% | 社会福利和救助 | 1-人员类 | 2022年 |
| 9 | 广水市招商服务中心本级_交通补贴 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 100.00% | 工资奖金津补贴 | 1-人员类 | 2022年 |
| 10 | 广水市招商服务中心本级_离退休人员公用 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00% | 其他商品和服务支出 | 21-公用经费 | 2022年 |
| 11 | 广水市招商服务中心本级_通讯补贴 | 21,480.00 | 18,645.30 | 2,834.70 | 86.80% | 工资奖金津补贴 | 1-人员类 | 2022年 |
| 12 | 广水市招商服务中心本级_退休奖励性补贴 | 75,000.00 | 72,248.88 | 2,751.12 | 96.33% | 离退休费 | 1-人员类 | 2022年 |
| 13 | 广水市招商服务中心本级_退休人员医疗保险 | 1,625.00 | 0.00 | 1,625.00 | 0.00% | 社会保障缴费 | 1-人员类 | 2022年 |
| 14 | 广水市招商服务中心本级_退休人员医疗保险 | 29,400.00 | 28,771.07 | 628.93 | 97.86% | 社会保障缴费 | 1-人员类 | 2022年 |
| 15 | 广水市招商服务中心本级_一次性奖金 | 31,859.00 | 28,800.20 | 3,058.80 | 90.40% | 工资奖金津补贴 | 1-人员类 | 2022年 |
| 16 | 广水市招商服务中心本级_在职人员公用 | 7,500.00 | 7,029.38 | 470.62 | 93.73% | 办公经费 | 21-公用经费 | 2022年 |
| 17 | 广水市招商服务中心本级_在职人员公用 | 15,000.00 | 9,568.25 | 5,431.75 | 63.79% | 办公经费 | 21-公用经费 | 2022年 |
| 18 | 广水市招商服务中心本级_在职人员奖励性津补贴 | 150,000.00 | 43,543.20 | 106,456.80 | 29.03% | 工资奖金津补贴 | 1-人员类 | 2022年 |
| 19 | 广水市招商服务中心本级_在职人员物业补贴 | 36,240.00 | 36,240.00 | 0.00 | 100.00% | 工资奖金津补贴 | 1-人员类 | 2022年 |
| 20 | 广水市招商服务中心本级_在职人员住房补贴 | 30,888.00 | 30,287.54 | 600.46 | 98.06% | 工资奖金津补贴 | 1-人员类 | 2022年 |
| 21 | 广水市招商服务中心本级_住房公积金 | 113,556.00 | 112,950.00 | 606.00 | 99.47% | 住房公积金 | 1-人员类 | 2022年 |
| 22 | 招商活动 | 107,000.00 | 83,097.00 | 23,903.00 | 77.66% | 设备购置 | 311-常年性项目 | 2022年 |
| 23 | 招商活动 | 20,000.00 | 16,993.33 | 3,006.67 | 84.97% | 办公经费 | 311-常年性项目 | 2022年 |
| 24 | 招商活动 | 20,000.00 | 19,995.68 | 4.32 | 99.98% | 办公经费 | 313-一次性项目 | 2022年 |
| 25 | 招商活动 | 15,000.00 | 759.00 | 14,241.00 | 5.06% | 办公经费 | 311-常年性项目 | 2022年 |
| 26 | 招商活动 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00% | 维修（护）费 | 311-常年性项目 | 2022年 |
| 27 | 招商活动 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00% | 办公经费 | 311-常年性项目 | 2022年 |
| 28 | 招商活动 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 100.00% | 其他商品和服务支出 | 313-一次性项目 | 2022年 |
| 29 | 招商活动 | 3,000,000.00 | 1,226,462.24 | 1,773,537.76 | 40.88% | 其他商品和服务支出 | 313-一次性项目 | 2022年 |
| 30 | 招商活动 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 100.00% | 办公经费 | 311-常年性项目 | 2022年 |
| 31 | 招商活动 | 50,000.00 | 49,408.00 | 592.00 | 98.82% | 公务接待费 | 313-一次性项目 | 2022年 |
| 32 | 招商活动 | 135,000.00 | 134,035.00 | 965.00 | 99.29% | 其他商品和服务支出 | 313-一次性项目 | 2022年 |
| 33 | 招商活动 | 24,500.00 | 24,465.48 | 34.52 | 99.86% | 办公经费 | 311-常年性项目 | 2022年 |
| 34 | 招商活动 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 100.00% | 办公经费 | 313-一次性项目 | 2022年 |
| 35 | 招商活动 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00% | 培训费 | 311-常年性项目 | 2022年 |
| 36 | 招商活动 | 190,000.00 | 169,056.23 | 20,943.77 | 88.98% | 办公经费 | 313-一次性项目 | 2022年 |
| 37 | 招商活动 | 30,000.00 | 26,228.70 | 3,771.30 | 87.43% | 办公经费 | 313-一次性项目 | 2022年 |
| 38 | 招商活动 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 100.00% | 其他商品和服务支出 | 313-一次性项目 | 2022年 |
| 39 | 招商活动 | 248,000.00 | 245,128.18 | 2,871.82 | 98.84% | 公务接待费 | 311-常年性项目 | 2022年 |
| 40 | 招商活动 | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 100.00% | 其他商品和服务支出 | 313-一次性项目 | 2022年 |
| 41 | 公用经费 | 29,971.40 | 9,600.00 | 20,371.40 | 32.03% | 办公经费 | 21-公用经费 | 2022年 |
| 42 | 公用经费 | 44,513.00 | 0.00 | 44,513.00 | 0.00% | 办公经费 | 21-公用经费 | 2022年 |
| 43 | 公用经费 | 5,040.00 | 0.00 | 5,040.00 | 0.00% | 其他商品和服务支出 | 21-公用经费 | 2022年 |
| 44 | 公用经费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00% | 公务接待费 | 21-公用经费 | 2022年 |
| 45 | 公用经费 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00% | 办公经费 | 21-公用经费 | 2022年 |
| 46 | 公用经费 | 26,848.60 | 0.00 | 26,848.60 | 0.00% | 办公经费 | 21-公用经费 | 2022年 |
| 47 | 公用经费 | 29,443.96 | 0.00 | 29,443.96 | 0.00% | 办公经费 | 21-公用经费 | 2022年 |
| 本页小计： | ||||||||
| 总合计： | 6,205,919.96 | 3,967,053.76 | 2,238,866.20 | |||||
预算执行汇总表
| 招商服务中心2022年预算执行情况汇总表 | ||||||||
| 类型 | 名称 | 总指标（万元） | 已经用指标（万元） | 剩余指标（万元） | 备注 | |||
| 人员经费 | 基本工资 | 58.96 | 58.84 | 0.12 | ||||
| 津贴 | 69.04 | 56.31 | 12.73 | |||||
| 养老保险 | 22.5 | 22.28 | 0.22 | |||||
| 医疗保险 | 6.3 | 6.3 | 0 | |||||
| 住房公积 | 11.36 | 11.3 | 0.06 | |||||
| 退休人员经费 | 7.65 | 7.23 | 0.42 | |||||
| 退休人员医疗 | 3.1 | 2.88 | 0.22 | |||||
| 公用经费 | 公用经费 | 21.58 | 0.96 | 20.62 | 21.58万元为上年结余 | |||
| 在职人员公用 | 2.25 | 1.66 | 0.59 | |||||
| 专项 | 招商活动 | 107.15 | 29.25 | 98.04 | 商务接待费 | 21.09 | 9.11 | 年初预算项目费用 |
| 30 | 5月23日上指标，专班启动资金 | |||||||
| 18.5 | 差旅费 | 21.4 | 5月23日上指标 | |||||
| 8 | 省奖励资金，上在自由资金帐上 | |||||||
| 12 | 宣传费 | 12 | 产业宣传制作经费 | |||||
| 4.5 | 宣传费 | 11.71 | 2021年报告2022年上指标 | |||||
| 4.9 | 其他费用 | 31.81 | 2021年报告2022年上指标 | |||||
| 招商活动专班 | 300 | 123.23 | 商务接待费 | 74.64 | 176.77 | |||
| 差旅费 | 25 | 差旅费包括公车平台车费6.06万元 | ||||||
| 宣传费 | 8.26 | |||||||
| 其他费用 | 15.33 | 其他费用包括房屋租赁费8.07万元，其他为办公费，网络应用费等 | ||||||
| 设备购置 | 10.7 | 8.31 | 2.39 | |||||
| 合计 | 620.59 | 397.34 | 223.25 | |||||
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