目     录

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

十四、其他重要事项的情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市城市管理执法局主要负责：

(一)贯彻国家、省、随州市和广水市有关城市管理执法方面 法律、法规、规章和政策,拟订城市管理规范性文件并组织实施; 根据城市总体规划,组织拟订城市管理执法工作中长期规划、年度计划及实施细则,经批准后组织实施。

(二)负责全市城市管理执法工作的政策研究、业务指导、执法管理、组织协调、监督检查、考核评价及跨区域、重大案件的查处和市政府确定范围内的城市管理执法工作。负责建立城市管理综合执法联席会议制度,指导全市城镇管理执法工作。

(三) 负责城区市政公用设施管理工作.拟订并监督实施市政公用设施年度维修、维护计划;负责临时占用或挖掘城市道路的审批管理;负责依附于城市道路建设各种管线、标线等设施施工的审批管理;负责城市桥梁上架设各类市政管线、设施审批管理;负责特种车辆在城市道路上行驶(包括经过城市桥梁)的审批管理。依法组织征收城市道路占用费和挖掘修复费;参与城市基础 设施工程建设中涉及城市管理方面的市政公用设施工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作。

(四)负责城区市容市貌管理.拟订城市市容市貌管理标准, 并指导协调、监督落实;制定并监督实施城区市容市貌整治计划; 负责城区出门出店、占道经营治理工作;负责组织编制城区户外广告专业规划并组织实施;负责城区主次干道建筑物立面管理; 负责设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品、车游广告审批管理;负责城区灯饰景观亮化管理工作。

(五) 负责城区环境卫生管理.编制城区环境卫生专项规划并组织实施;指导协调城区主次干道等公共区域的卫生保洁;负责城区生活垃圾收集、运输、处置体系建设及相关管理工作: 负责城区主次干道公共厕所、垃圾转运站及其他环境卫生公共设施的建设、管理、维护;负责城区环卫作业市场化运营的招标监管; 负责城乡垃圾无害化治理工作;依法征收垃圾处置费;负责城区内建筑垃圾处置核准管理;负责对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批管理;负责拆除环卫设施设置审批管理。

(六) 负责园林绿化管理.贯彻执行上级关于园林绿化工作的法律法规及政策;会同市相关部门编制城市绿地系统专项规划及城市绿化中长期和年度计划,并组织实施;指导、监督园林绿化重点工程建设;监督检查城市古树名木的保护与管理;行使城 市规划区各类绿化用地绿线划定职能;负责城市公共新、扩、改建园林绿化项目的规划、设计的审查和监管工作;负责城市园林绿化工程的检查验收;负责新、扩、改建项目绿地面积、绿化设计方案的审查、核准;负责临时占用绿地、移植修剪砍伐树木管理;负责城市规划区域内公园、游园、广场、公共绿地的管护工作。

(七)负责统筹城区机动车停车治理具体工作,对停车管理工作进行综合协调、指导、督促考核,依法管理城市机动车道、非机动车道以外其他公共区域的停放行为,组织拟订、宣传贯彻停 车管理相关政策、标准和服务规范。

(八) 负责文明城市创建工作。

(九)负责城市管理方面科学技术的开发和应用;负责城区数字化城管平台运行、管理;负责城区数字化城市管理平台部件的采集;负责城市管理信息采集案件和"12319" 市民投诉案件的派遣、督促、检查、指导和统计汇总等工作。

(十) 负责城区主次道路疏浚排涝、融雪应急处置工作。

(十一)在广水城市规划区行使下列行政处罚权：

1.住房城乡建设领域(不包括建筑质量安全及节能、房产市场交易方面) 法律法规规定的全部行政处罚权;

2.自然资源和规划领域城乡规划法律法规规定的全部行政处罚权;

3.生态环境方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染,城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧落叶等烟尘污染的行政处罚权;

4.市场监督管理领域户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权;户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权;

5.交通管理领域城市机动车道、非机动车道以外其他公共区域侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权;

6.水务管理领域向城市规划区内河道倾倒废弃物和垃圾及城市河道取土、违法建设等的行政处罚权。

(十二)完成上级交办的其他任务。

(十三) 有关职责分工.跨部门的行政处罚权移交后,政府相关职能部门承担的行政管理职责,以及其对行政处罚的监管主体、监管责任不变。自然资源和规划、住建、生态环境、市场监管、交通运输、水利和湖泊等相关部门应按照各自职能加强事前、 事中和事后监管,与城管执法部门建立健全信息互通、资源共享、 协调联动机制,主动对违法违规案件进行认定和技术核准,配合城市管理执法部门做好综合执法工作。城市管理执法部门可以实施相关部门移交范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政检查权和行政强制措施。

二、部门决算单位构成

广水市城市管理执法局从决算单位构成看，广水市城市管理执法局决算包括：广水市城市管理执法局本级决算。

广水市城市管理执法局机构设置及人员情况详细说明：2022年内设办公室、人事教育股、财务装备股、执法监督股（文明城市创建股）、行政审批股、市容管理股、市政园林绿化管理股、机关党委。现有编制240名，实有817人，其中：在编在职240名，借调人员0名，行政编11名，事业编228名，工勤编1名，经费自理372人，退休205人。

第二部分：2022部门决算公开表

广水市城市管理执法局2022年部门决算公开表.pdf

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为8944.51万元。与2021年度相比，收、支总计各减少2562.02万元，下降28 %，主要原因是单位收费减少，往年项目也处于完成阶段，所以收支相比减少。

二、收入决算情况说明

 2022年度收入合计6854.84万元，与2021年度相比，收入合计减少 3667.87万元，下降53%。其中：财政拨款收入5187.37万元，占本年收入76%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入1667.47万元，占本年收入24 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8676.66万元，与2021年度相比，支出合计减少  740.2万元，下降9%。其中：基本支出8676.66万元，占本年支出 100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6414.57万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少703.11万元，下降11 %。主要原因是专项业务支出减少，对各项开支严格把关，严格控制经费列支。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5187.37万元，比2021年度决算数减少703.11万元。减少主要原因是本年度单位收费减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因无。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因无。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6404.01万元，占本年支出合计的74%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加513.53万元，增长 0.8%。主要原因是人员工资上调，保险公积金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6404.01万元，主要用于以下方面：

1.城乡社区支出6404.01万元，占100%。主要是用于基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他资本性支出等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7341.06万元，支出决算为6404.01万元，完成年初预算的87%。其中：

1.城乡社区支出6404.01万元。年初预算为7341.06万元，支出决算为    6404.01万元，完成年初预算的87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位严格管控列支，严格杜绝超预算列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6404.01万元，其中：

人员经费3076.38万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费3327.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市城市管理执法局2022年“三公”经费总支出数为48.22万元，与年初预算数相比减少40.94万元，同比下降85%，原因为：本年度严格依照预算执行，严格把控预算列支，比上年数增加14.13万元，同比增加下降29%，原因为：公务车老化，维修费用相比上年有所增加。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：无，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：无；

公务用车购置数0辆，保有量20辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：本年度未购置公务车，比上年数减少5.98万元，同比减少100%，原因为：上年度购置公务用车一台，本年度未购置。

公务用车运行维护费46.74万元，与年初预算数相比减少14.36万元，同比下降31%，原因为：本年度严格依照预算列支，严格控制预算，比上年数增加20.14万元，同比增加43%，原因为：由于工作需要，公务车燃油费有所增加，公务用车使用年限长，比较老旧，维护费有所增加；

公务接待费1.48万元，国内公务接待47批次370人次，与年初预算数相比减少26.58万元，同比下降95%，因为：本年度严格“三公”经费预算，严格控制预算支出，比上年数减少0.03万元，同比下降2%，原因为：本年度压缩公务接待开支，实行“三公”经费逐年递减原则。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市城市管理执法局2022年度机关运行经费支出4404.93万元，比年初预算数减少4315.38万元，降低49%。与上年数减少880.37万元，降低20%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出

十一、关于政府支出采购说明

广水市城市管理执法局2022年度政府采购支出总额112.56 万元，其中：政府采购货物支出112.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额112.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额112.56万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，广水市城市管理执法局共有车辆 XX 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车41辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备6台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市城市管理执法局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金2354万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，本单位本年度4个一般公共预算项目已正常启动并正常进行。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，科学安排，统筹兼顾，合理区分轻重缓急，优化资源配置，较好地完成了年度工作目标。

2022年度广水市城市管理执法局部门整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

“环卫市场化”项目绩效自评综述：项目全年预算数为700万元，执行数为498.8万元，完成预算71％。主要产出和效益：一是清扫保洁面积152万平方米，垃圾清运量240吨/日，符合广水市环境卫生作用质量考核办法达标率≥98%；二是道路清扫及垃圾转运效率≥98%，道路清扫、垃圾运输及时，减少城区环境污染率达到99%。发现的问题及原因：由于范围广，清扫人员少，清扫清运不够及时。下一步改进措施：及时增员，提高道路清扫、垃圾运输及时性，减少城区环境污染。

广水市城市管理执法局2022年度环卫市场化项目自评表.pdf

“护城河治理”项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是清理河道长度3.8公里；二是清除淤泥、降臭气、改善河流生态环境率达到97%。发现的问题及原因：管护人员少，清淤不彻底。下一步改进措施：加大清理力度，提高清理工作效率，减少河道污染源。

广水市城市管理执法局2022年度护城河治理项目自评表.pdf

“广水市数字化城市管理系统”项目绩效自评综述：项目全年预算数为144万元，执行数为51.35万元，完成预算36％。主要产出和效益：一是安装高速智能快球摄像头50个，安装数据库服务器intel-xeon5120 处 理器一台；二是城管、市政、环卫等相关部门的人员成本，车辆或车辆 保养维护、燃料成本等明显降低。发现的问题及原因：由于范围广，监控人员较少，发现问题：城市管理投诉件处理及上报不够及时。下一步改进措施：及时增员，提高城市管理问题处理及时性。

广水市城市管理执法局2022年度数字化城市管理系统项目自评表.pdf

“城区生活垃圾焚烧发电”项目绩效自评综述：项目全年预算数为1500万元，执行数为1257.54万元，完成预算83％。主要产出和效益：一是生活垃圾日处理量600吨，年度上网电量≥5600万千瓦时；二是环保达标排放符合国标GB18485。发现的问题及原因：由于范围广，监控人员较少，现的问题及原因：生活垃圾焚烧及时性有待提高。下一步改进措施：加强管理，保障项目正常运行。

广水市城市管理执法局2022年度城区生活垃圾焚烧发电项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

预算资金执行没有完全到位；部分项目还未开展执行，绩效项目中三级指标做到全面、规范设置有一定难度，如成本、时效、可持续影响、生态效益、经济效益等指标难以量化，有的即使是能量化的指标，如满意度指标在年终进行评价时也难以提供佐证资料。

十四、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。