广水市城市管理执法局2023年度部门决算

目    录

第一部分广水市城市管理执法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  广水市城市管理执法局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分广水市城市管理执法局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  广水市城市管理执法局概况

一、部门主要职责

广水市城市管理执法局主要负责：

(一)贯彻国家、省、随州市和广水市有关城市管理执法方面 法律、法规、规章和政策,拟订城市管理规范性文件并组织实施; 根据城市总体规划,组织拟订城市管理执法工作中长期规划、年度计划及实施细则,经批准后组织实施。

(二)负责全市城市管理执法工作的政策研究、业务指导、执法管理、组织协调、监督检查、考核评价及跨区域、重大案件的查处和市政府确定范围内的城市管理执法工作。负责建立城市管理综合执法联席会议制度,指导全市城镇管理执法工作。

(三) 负责城区市政公用设施管理工作.拟订并监督实施市政公用设施年度维修、维护计划;负责临时占用或挖掘城市道路的审批管理;负责依附于城市道路建设各种管线、标线等设施施工的审批管理;负责城市桥梁上架设各类市政管线、设施审批管理;负责特种车辆在城市道路上行驶(包括经过城市桥梁)的审批管理。依法组织征收城市道路占用费和挖掘修复费;参与城市基础设施工程建设中涉及城市管理方面的市政公用设施工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作。

(四)负责城区市容市貌管理.拟订城市市容市貌管理标准, 并指导协调、监督落实;制定并监督实施城区市容市貌整治计划; 负责城区出门出店、占道经营治理工作;负责组织编制城区户外广告专业规划并组织实施;负责城区主次干道建筑物立面管理; 负责设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品、车游广告审批管理;负责城区灯饰景观亮化管理工作。

(五) 负责城区环境卫生管理.编制城区环境卫生专项规划并组织实施;指导协调城区主次干道等公共区域的卫生保洁;负责城区生活垃圾收集、运输、处置体系建设及相关管理工作: 负责城区主次干道公共厕所、垃圾转运站及其他环境卫生公共设施的建设、管理、维护;负责城区环卫作业市场化运营的招标监管; 负责城乡垃圾无害化治理工作;依法征收垃圾处置费;负责城区内建筑垃圾处置核准管理;负责对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批管理;负责拆除环卫设施设置审批管理。

(六) 负责园林绿化管理.贯彻执行上级关于园林绿化工作的法律法规及政策;会同市相关部门编制城市绿地系统专项规划及城市绿化中长期和年度计划,并组织实施;指导、监督园林绿化重点工程建设;监督检查城市古树名木的保护与管理;行使城 市规划区各类绿化用地绿线划定职能;负责城市公共新、扩、改建园林绿化项目的规划、设计的审查和监管工作;负责城市园林绿化工程的检查验收;负责新、扩、改建项目绿地面积、绿化设计方案的审查、核准;负责临时占用绿地、移植修剪砍伐树木管理;负责城市规划区域内公园、游园、广场、公共绿地的管护工作。

(七)负责统筹城区机动车停车治理具体工作,对停车管理工作进行综合协调、指导、督促考核,依法管理城市机动车道、非机动车道以外其他公共区域的停放行为,组织拟订、宣传贯彻停 车管理相关政策、标准和服务规范。

(八) 负责文明城市创建工作。

(九)负责城市管理方面科学技术的开发和应用;负责城区数字化城管平台运行、管理;负责城区数字化城市管理平台部件的采集;负责城市管理信息采集案件和"12319" 市民投诉案件的派遣、督促、检查、指导和统计汇总等工作。

(十) 负责城区主次道路疏浚排涝、融雪应急处置工作。

(十一)在广水城市规划区行使下列行政处罚权：

1.住房城乡建设领域(不包括建筑质量安全及节能、房产市场交易方面) 法律法规规定的全部行政处罚权;

2.自然资源和规划领域城乡规划法律法规规定的全部行政处罚权;

3.生态环境方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染,城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧落叶等烟尘污染的行政处罚权;

4.市场监督管理领域户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权;户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权;

5.交通管理领域城市机动车道、非机动车道以外其他公共区域侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权;

6.水务管理领域向城市规划区内河道倾倒废弃物和垃圾及城市河道取土、违法建设等的行政处罚权。

(十二)完成上级交办的其他任务。

(十三) 有关职责分工.跨部门的行政处罚权移交后,政府相关职能部门承担的行政管理职责,以及其对行政处罚的监管主体、监管责任不变。自然资源和规划、住建、生态环境、市场监管、交通运输、水利和湖泊等相关部门应按照各自职能加强事前、 事中和事后监管,与城管执法部门建立健全信息互通、资源共享、 协调联动机制,主动对违法违规案件进行认定和技术核准,配合城市管理执法部门做好综合执法工作。城市管理执法部门可以实施相关部门移交范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政检查权和行政强制措施。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市城市管理执法局部门决算由实行独立核算的广水市城市管理执法局本级决算和19个下属单位决算组成。

纳入广水市城市管理执法局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.广水市城市管理执法局（本级）；

2.广水市城市管理执法局应山大队；

3.广水市城市管理执法局广水大队；

4.广水城市管理执法局经济开发区大队；

5.广水市城市管理执法局直属大队；

6.广水市城市管理局长岭大队；

7.广水市第一环境卫生管理所；

8.广水市第二环境卫生管理所；

9.广水市美洁服务有限责任公司；

10.广水市文明城市创建委员会办公室；

11.广水市城市规划区控制清理违建领导小组办公室；

12.广水市城乡生活垃圾无害化处理工程建设指挥部；

13.绿化养护中心；

14.滨河公园管理处；

15.应山园林管理所；

16.广水园林管理所；

17.印台山公园管理处；

18.中山广场管理处；

19.城市绿化稽查所；

20.市政管理所。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为11516.41万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2571.9万元，增长22%，主要原因是本年度特定目标类项目增加，收入增加，支出相对应增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11248.57万元，与2022年度相比，收入合计增加4393.73万元，增长39%。其中：财政拨款收入9866.04万元，占本年收入88%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入1382.53万元，占本年收入12%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11516.41万元，与2022年度相比，支出合计增加2839.75万元，增长24%。其中：基本支出3853.86万元，占本年支出33%；项目支出7662.55万元，占本年支出67%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为9876.6万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3462.03万元，增长35%。主要原因是财政拨项目支出增加，人员工资上涨。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入7205.6万元，比2022年度决算数增加2018.23万元。增加主要原因是一般公共预算财政拨款经费涉及的项目增加，项目拨款增加。政府性基金预算财政拨款收入2660.44万元，比2022年度决算数增加2660.44万元。增加主要原因是园林系统人员工资及日常运转经费来源为政府性基金拨款，本年度政府性基金拨款增加。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本单位无该项收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7216.16万元，占本年支出合计的63 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加812.15万元，增长11%。主要原因是本年度一般公共预算项目经费增加，人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7216.16万元，主要用于以下方面：

1.城乡社区支出城乡管理事务行政运行7216.16万元，占100%。主要是用于主要是用于基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他资本性支出等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9987.86万元，支出决算为7216.16万元，完成年初预算的73%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政运行（项）。年初预算为9987.86万元，支出决算为7216.16万元，完成年初预算的73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位严格管控列支，严格杜绝超预算列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2506.91万元，其中：

人员经费2469.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费37.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    万元，本年收入2660.44万元，本年支出2660.44万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。支出决算为2660.44万元，主要用于基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为63.23万元，支出决算为46.53万元，完成全年预算的74%。较上年减少1.69万元，减少3%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是单位严格按照预算列支； 二是单位按要求缩减“三公”经费列支。决算数较上年减少的主要原因：单位按要求逐年缩减“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加（减少）的主要原因无。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为63.07万元，支出决算为46.37万元，完成全年预算的74%；较上年增加14.99万元，增长32%。决算数小于全年预算数的主要原因：单位严格按照预算列支。决算数较上年减少的主要原因：公务用车运行缩减开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出46.37万元，主要用于公务用车燃油费、公务用车维修费、公务用车保险费、公务用车检测费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为41辆。

3.公务接待费全年预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成全年预算的100%，较上年减少1.32万元，下降89%。决算数小于全年预算数的主要原因：单位严格控制公务接待费用，逐年缩减公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。本单位无涉及外宾接待相关工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出0.16万元，接待对象主要是乡镇及外地区城市管理工作人员，主要是开展环境卫生管理、数字化城管建设等工作。2023年共接待国内来访团组10个，人次（不包括陪同人员）35人。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出42.03万元，比年初预算数减少246.87 万元，降低85%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额120.76万元，其中：政府采购货物支出120.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额120.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额120.76万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆73辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 20辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车53辆，其他用车主要是清扫保洁车辆，垃圾车、执法两轮摩托车等；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金3593.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，本单位本年度4个一般公共预算项目已正常启动并正常进行。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我单位预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，科学安排，统筹兼顾，合理区分轻重缓急，优化资源配置，较好地完成了年度工作目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“环卫市场化”项目绩效自评综述：项目全年预算数为2682万元，执行数为2058.2万元，完成预算77％。主要产出和效益：一是清扫保洁面积≥3415000平方米；二是规划区垃圾清运率≥98%。发现的问题及原因：由于范围广，清扫人员少，清扫清运不够及时。下一步改进措施：一是及时增员;二是提高道路清扫、垃圾运输及时性，减少城区环境污染。

“城区生活垃圾焚烧发电”项目绩效自评综述：项目全年预算数为1251.63万元，执行数为1239.63万元，完成预算99％。主要产出和效益：一是生活垃圾日处理量600吨，年度上网电量≥5600万千瓦时；生活垃圾处理率≥96%;资源利用率≥85%;二是环保达标排放符合国标GB18485。发现的问题及原因：由于范围广，监控人员较少，生活垃圾焚烧及时性有待提高。下一步改进措施：加强管理，保障项目正常运行。

“数字化城管”项目绩效自评综述：项目全年预算数为676.8万元，执行数为296.1万元，完成预算44％。主要产出和效益：一是城市诱导屏≥52个；智能变焦摄像机≥300个；城市路段监控覆盖率≥95%；二是城市主干道拥堵情况明显减少；交通高峰期拥堵现象缓解；城市规范化、智能化水平显著提高。发现的问题及原因：由于范围广，监控人员较少，城市管理投诉件处理及上报不够及时。下一步改进措施：及时增员，提高城市管理问题处理及时性。

（三）绩效评价结果应用情况。

预算资金执行没有完全到位；部分项目还未开展执行，绩效项目中三级指标做到全面、规范设置有一定难度，如成本、时效、可持续影响、生态效益、经济效益等指标难以量化，有的即使是能量化的指标，如满意度指标在年终进行评价时也难以提供佐证资料。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

无。

第四部分  其他需要说明的情况

无。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词：无。

第六部分  附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表

二、2023年度“环卫市场化”项目绩效评价自评表

三、2023年度“城区生活垃圾焚烧发电”项目绩效评价自评表

四、2023年度“数字化城管”项目绩效评价自评表