目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

(一)贯彻国家、省、随州市和广水市有关城市管理执法方面 法律、法规、规章和政策,拟订城市管理规范性文件并组织实施; 根据城市总体规划,组织拟订城市管理执法工作中长期规划、年度计划及实施细则,经批准后组织实施。

(二)负责全市城市管理执法工作的政策研究、业务指导、执法管理、组织协调、监督检查、考核评价及跨区域、重大案件的查处和市政府确定范围内的城市管理执法工作。负责建立城市管理综合执法联席会议制度,指导全市城镇管理执法工作。

(三) 负责城区市政公用设施管理工作。拟订并监督实施市政公用设施年度维修、维护计划;负责临时占用或挖掘城市道路的审批管理;负责依附于城市道路建设各种管线、标线等设施施工的审批管理;负责城市桥梁上架设各类市政管线、设施审批管理;负责特种车辆在城市道路上行驶(包括经过城市桥梁)的审批管理。依法组织征收城市道路占用费和挖掘修复费;参与城市基础设施工程建设中涉及城市管理方面的市政公用设施工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作。

(四)负责城区市容市貌管理。拟订城市市容市貌管理标准, 并指导协调、监督落实;制定并监督实施城区市容市貌整治计划; 负责城区出门出店、占道经营治理工作;负责组织编制城区户外广告专业规划并组织实施;负责城区主次干道建筑物立面管理; 负责设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品、车游广告审批管理;负责城区灯饰景观亮化管理工作。

(五) 负责城区环境卫生管理。编制城区环境卫生专项规划并组织实施;指导协调城区主次干道等公共区域的卫生保洁;负责城区生活垃圾收集、运输、处置体系建设及相关管理工作: 负责城区主次干道公共厕所、垃圾转运站及其他环境卫生公共设施的建设、管理、维护;负责城区环卫作业市场化运营的招标监管; 负责城乡垃圾无害化治理工作;依法征收垃圾处置费;负责城区内建筑垃圾处置核准管理;负责对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批管理;负责拆除环卫设施设置审批管理。

(六) 负责园林绿化管理。贯彻执行上级关于园林绿化工作的法律法规及政策;会同市相关部门编制城市绿地系统专项规划及城市绿化中长期和年度计划,并组织实施;指导、监督园林绿化重点工程建设;监督检查城市古树名木的保护与管理;行使城 市规划区各类绿化用地绿线划定职能;负责城市公共新、扩、改建园林绿化项目的规划、设计的审查和监管工作;负责城市园林绿化工程的检查验收;负责新、扩、改建项目绿地面积、绿化设计方案的审查、核准;负责临时占用绿地、移植修剪砍伐树木管理;负责城市规划区域内公园、游园、广场、公共绿地的管护工作。

(七)负责统筹城区机动车停车治理具体工作,对停车管理工作进行综合协调、指导、督促考核,依法管理城市机动车道、非机动车道以外其他公共区域的停放行为,组织拟订、宣传贯彻停 车管理相关政策、标准和服务规范。

(八) 负责文明城市创建工作。

(九)负责城市管理方面科学技术的开发和应用;负责城区数字化城管平台运行、管理;负责城区数字化城市管理平台部件的采集;负责城市管理信息采集案件和"12319" 市民投诉案件的派遣、督促、检查、指导和统计汇总等工作。

(十) 负责城区主次道路疏浚排涝、融雪应急处置工作。

(十一)在广水城市规划区行使下列行政处罚权：

1.住房城乡建设领域(不包括建筑质量安全及节能、房产市场交易方面) 法律法规规定的全部行政处罚权;

2.自然资源和规划领域城乡规划法律法规规定的全部行政处罚权;

3.生态环境方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染,城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧落叶等烟尘污染的行政处罚权;

4.市场监督管理领域户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权;户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权;

5.交通管理领域城市机动车道、非机动车道以外其他公共区域侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权;

6.水务管理领域向城市规划区内河道倾倒废弃物和垃圾及城市河道取土、违法建设等的行政处罚权。

(十二)完成上级交办的其他任务。

(十三) 有关职责分工。跨部门的行政处罚权移交后,政府相关职能部门承担的行政管理职责,以及其对行政处罚的监管主体、监管责任不变。自然资源和规划、住建、生态环境、市场监管、交通运输、水利和湖泊等相关部门应按照各自职能加强事前、 事中和事后监管,与城管执法部门建立健全信息互通、资源共享、 协调联动机制,主动对违法违规案件进行认定和技术核准,配合城市管理执法部门做好综合执法工作。城市管理执法部门可以实施相关部门移交范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政检查权和行政强制措施。

二、机构设置

广水市城市管理执法局内设办公室、人事教育股、财务装备股、执法监督股（文明城市创建股）、行政审批股、市容管理股、市政园林绿化管理股、机关党委。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市城市管理执法局部门预算包括：1.广水市城市管理执法局本级预算。

二级单位：其中部门所属独立核算单位有：广水市城市管理执法局应山大队；广水市城市管理执法局广水大队；广水城市管理执法局经济开发区大队；广水市城市管理执法局直属大队；广水市城市管理局长岭大队；广水市城市管理执法局本级，共计1家；部门所属未独立核算单位有：广水市第一环境卫生管理所；广水市第二环境卫生管理所；广水市美洁服务有限责任公司；广水市文明城市创建委员会办公室；广水市城市规划区控制清理违建领导小组办公室；广水市城乡生活垃圾无害化处理工程建设指挥部；园林局；滨河公园管理处；应山园林管理所；广水园林管理所；印台山公园管理处；中山广场管理处；城市绿化稽查所；市政管理所；城乡环境整治领导小组指挥部；提升城市品质巡查办公室；广水市数字化城市管理指挥中心。共计22家，一并纳入本级部门预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制240名，实有817人，其中：在编在职240名，退休人员205名，经费自理372人。在职实有人数572人。

第二部分 2022部门预算表

2022年度广水市城市管理执法局部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市城市管理执法局2022年收入总预算11612.53万元，其中：本年收入9522.86万元，上年结转结余2089.67万元，较上年预算安排减少13416.22万元，同比下降116%，主要原因是本年度项目资金减少。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入1867.43万元；政府性基金预算拨款收入2800万元；纳入专户管理的非税收入1410万元；单位资金收入3445.43万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入315.51万元；纳入专户管理的非税收入948.12万元；单位收入826.04万元。

（二）广水市城市管理执法局2022年支出总预算11612.53万元，其中：本年安排支出11612.53万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出减少13416.22万元，同比下降116%，主要原因是本年度项目资金减少。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出9522.86万元；上年结转结余安排支出2089.67万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出3277.43万元；政府性基金预算拨款支出2800万元；单位资金支出3445.43万元。

3.本年安排支出按功能分类分：社会保障和就业支出574.82万元；卫生健康支出315.20万元；城乡社区支出10397.01万元；住房保障支出325.50万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出5378.64万元；商品和服务支出5430.51万元；对个人和家庭的补助257.11万元；资本性支出535.7万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出9935.83万元（其中人员类5603.95万元、运转类4331.88万元）；项目支出1666.13万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市城市管理执法局2022年财政拨款收入预算6077.43万元，较上年减少138.81万元，同比下降2%，主要原因是本年度单位缩减经费开支。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款3277.43万元；政府性基金预算拨款2800万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款1263.63万元。

（二）广水市城市管理执法局2022年财政拨款支出预算7341.06万元，较上年增加1124.82万元，同比增长15%，主要原因是本年度由于城管工作需要，经市委、市政府决定招聘坐席员8名，协管员30名和信息采集员15名，以及新增职工食堂等人员工资和费用增加。

1.财政拨款本年支出：一社会保障和就业支出249.12万元；卫生健康支出145.1万元；城乡社区支出3941.44万元；住房保障支出205.4万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、政府性基金预算支出情况说明

广水市城市管理执法局2022年使用政府性基金预算拨款安排支出2800万元，较上年减少200万元，同比下降7%，主要原因是本年度项目减少，支出相应减少。

按来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出2800万元，上年结转资金0万元；按支出类别分：安排基本支出1975万元，安排项目支出825万元。

四、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市城市管理执法局2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为28.06万元，较上年减少71.5万元，同比下降72%，主要原因是：本年度一般公共预算“三公”经费本年度占比减少，有一部分“三公”经费列入单位资金支出。

其中：公务用车运行费0万元，较上年减少73.9万元，同比下降100%，主要原因是：本年度一般公共预算“三公”经费支出中没有列入公务用车运行经费，在上年结转和单位资金中列支；公务接待费28.06万元，较上年增加2.4万元，同比增长9%，主要原因是：本年度因工作需要，一些专业项目业务需要与相关业务单位学习交流，涉及“公务接待费”有所增加。

五、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市城市管理执法局机关运行经费支出预算5996.7万元，较上年减少405.69万元，同比减少3%，主要原因是上年度涉及单位搬迁，涉及的费用相应偏高，本年度单位正常运转，运行经费实行节约原则，故相对上年有所减少。

其中：办公费452.63万元；印刷费134.22万元；邮电费23.3万元；差旅费41.1万元；会议费44万元；福利费8.4万元；日常维修费208.9万元；专用材料及一般设备购置费104.4万元；办公用房水电费135.96万元；其他费用509.35万元。

七、政府采购支出情况说明

2022年，广水市城市管理执法局政府采购总预算1235.7万元。其中：

面向中小企业494.28万元，总采购量同比下降56%，面向小微企业741.42万元，总采购量同比下降75%。

政府采购货物预算535.7万元，较上年减少718.8万元，同比下降57%，主要原因是2021年度预算涉及单位搬迁，一些办公设备和专用设备的新增数量比较大，本年度该工作已完成，所以政府采购货物资金配比减少；政府采购服务预算700万元，较上年减少1500万元，同比下降68%，主要原因是半年度政府购买服务的项目数量减少，所涉及的资金也相对减少。

八、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市城市管理执法局年初资产总额为1141.52万元。固定资产1141.52万元，较上年增加98.35万元，同比增长9%，主要原因是2021年度由于单位搬迁和单位工作需要，新购一部分办公设备和专用设备。

其中固定资产：房屋5371平方米，价值338.18万元；土地7580平方米，价值51.66万元；车辆45辆，价值473.02万元；办公家具价值16.47万元；其他资产价值262.19万元。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

2022年广水市城市管理执法局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目共计29个，具体为：双桥垃圾场渗滤液处理、应山城区环卫市场化、生活垃圾焚烧处置、餐厨垃圾处理、广水市垃圾分类试点建设、园林管护(河道治理、白蚁防治、道路修剪)、建执法岗亭、广水城区城市公厕维护、竹林垃圾场运行、竹林垃圾场渗滤液处理、城市桥梁检测项目、应山城区路灯改造及维修、城市桥梁维修加固工程、应山城区道路维修及改造、黑虎冲垃圾场治理、洒水车取水口、城区垃圾转运站渗滤液处理、双桥垃圾场治理、清理河道、城市公厕维护及水电、数字化城市管理系统、牛皮癣小广告治理、城市桥梁日常管护、广水市省级文明城市创建、第一次全国自然灾害综合风险普查、广水市“美丽街区”创建工作、402个村生活垃圾治理、立体智慧化停车场建设、广水市城乡环境整治工作。

2022年度广水市城市管理执法局部门整体支出绩效自评表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市城市管理执法局预算重点项目2个，具体为：1、垃圾焚烧发电项目。该项目建设符合《国家循环经济发展战略及近期行动计划》、《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设计划》和《循环发展引领行动》等文件；广水市人民政府授权广水市城市管理局对项目进行实施，城市管理局同意授权广水市康恒能源有限公司对广水市生活垃圾焚烧发电项目进行投资、设计、建设、采购、运营、管理和维护；广水市生活垃圾焚烧发电项目属于“城镇生活垃圾处理项目”，对实现垃圾减量化、资源化、无害化，改善城乡环境卫生状况，解决“垃圾围城”“垃圾上山下乡”等突出环境问题具有重要作用；是广水市贯彻落实党中央、国务院相关决策部署的重要举措，是切实提高广水市垃圾无害化处理能力的重要手段，对切实提高广水市生态文明建设水平具有重要意义。2、环卫市场化项目。《湖北省城市市容和环境卫生管理条例》、《广水市进一步加强城市管理的规定》；环卫市场化能保证城市干净整洁，是提升城市形象和生活环境主要因素之一。

2022年度广水市城市管理执法局部门项目绩效表1（双桥垃圾场渗滤液处理）.pdf

2022年度广水市城市管理执法局部门项目绩效表2（应山城区环卫市场化）.pdf

2022年度广水市城市管理执法局部门项目绩效表3（生活垃圾焚烧处置）.pdf

2022年度广水市城市管理执法局部门项目绩效表4（餐厨垃圾处理）.pdf

2022年度广水市城市管理执法局部门项目绩效表5（广水市垃圾分类试点建设）.pdf

2022年度广水市城市管理执法局部门项目绩效表6（园林管护）.pdf

2022年度广水市城市管理执法局部门项目绩效表7（建设执法岗亭）.pdf

2022年度广水市城市管理执法局部门项目绩效表8（广水城区城市公厕维护）.pdf

2022年度广水市城市管理执法局部门项目绩效表9（竹林垃圾场运行）.pdf

2022年度广水市城市管理执法局部门项目绩效表10（竹林垃圾场渗滤液处理）.pdf

2022年度广水市城市管理执法局部门项目绩效表11（城市桥梁检测项目）.pdf

2022年度广水市城市管理执法局部门项目绩效表12（应山城区路灯改造及维修）.pdf

2022年度广水市城市管理执法局部门项目绩效表13（城市桥梁维修加工工程）.pdf

2022年度广水市城市管理执法局部门项目绩效表14（应山城区道路改造及维修）.pdf

2022年度广水市城市管理执法局部门项目绩效表15（黑虎冲垃圾场治理）.pdf

2022年度广水市城市管理执法局部门项目绩效表16（洒水车取水口）.pdf

2022年度广水市城市管理执法局部门项目绩效表17（城区转运站渗滤液处理）.pdf

2022年度广水市城市管理执法局部门项目绩效表18（双桥垃圾场治理）.pdf

2022年度广水市城市管理执法局部门项目绩效表19（河道清理）.pdf

2022年度广水市城市管理执法局部门项目绩效表20（城市公厕维护及水电）.pdf

2022年度广水市城市管理执法局部门项目绩效表21（数字化城市管理系统）.pdf

2022年度广水市城市管理执法局部门项目绩效表22（牛皮癣小广告治理）.pdf

2022年度广水市城市管理执法局部门项目绩效表23（城市桥梁日常管护）.pdf

2022年度广水市城市管理执法局部门项目绩效表24（广水市省级文明城市创建）.pdf

2022年度广水市城市管理执法局部门项目绩效表25（第一次全国自然灾害综合风险普查）.pdf

2022年度广水市城市管理执法局部门项目绩效表26（广水市“美丽街区”创建工作）.pdf

2022年度广水市城市管理执法局部门项目绩效表27（402个村生活垃圾治理）.pdf

2022年度广水市城市管理执法局部门项目绩效表28（立体智慧化停车场建设）.pdf

2022年度广水市城市管理执法局部门项目绩效表29（广水市城乡环境整治工作）.pdf

第五部分  名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。