目  录

  第一部分  单位概况

  1、主要职责

        2、机构设置

    3、部门预算单位构成及人员情况

  第二部分  2023部门预算表

  1、部门收支预算总表

  2、部门收入预算总表

        3、部门支出预算总表

        4、财政拨款收支总表

    5、一般公共预算支出总表

    6、一般公共预算基本支出表

        7、一般公共预算“三公”经费支出表

    8、政府性基金预算支出表

        9、项目支出预算明细表

        10、政府采购预算表

        11、政府购买服务预算表

        12、新增资产配置预算表

        13、非税征收计划表

  第三部分  2023年部门预算情况说明

  1、收支预算总体情况说明

  2、财政拨款收支预算总体情况说明

        3、政府性基金预算支出情况说明

        4、一般公共预算“三公”经费情况说明

  5、国有资金经营预算情况说明

  6、机关运行经费支出情况说明

        7、政府采购支出情况说明

        8、国有资产占用使用情况说明

  第四部分  预算绩效情况

        1、部门整体绩效目标编制情况。

        2、重点项目绩效目标编制情况

       第五部分  名词解释

第一部分   单位概况

  一、主要职责

(一)贯彻国家、省、随州市和广水市有关城市管理执法方面 法律、法规、规章和政策,拟订城市管理规范性文件并组织实施; 根据城市总体规划,组织拟订城市管理执法工作中长期规划、年度计划及实施细则,经批准后组织实施。

(二)负责全市城市管理执法工作的政策研究、业务指导、执法管理、组织协调、监督检查、考核评价及跨区域、重大案件的查处和市政府确定范围内的城市管理执法工作。负责建立城市管理综合执法联席会议制度,指导全市城镇管理执法工作。

(三) 负责城区市政公用设施管理工作。拟订并监督实施市政公用设施年度维修、维护计划;负责临时占用或挖掘城市道路的审批管理;负责依附于城市道路建设各种管线、标线等设施施工的审批管理;负责城市桥梁上架设各类市政管线、设施审批管理;负责特种车辆在城市道路上行驶(包括经过城市桥梁)的审批管理。依法组织征收城市道路占用费和挖掘修复费;参与城市基础设施工程建设中涉及城市管理方面的市政公用设施工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作。

(四)负责城区市容市貌管理。拟订城市市容市貌管理标准, 并指导协调、监督落实;制定并监督实施城区市容市貌整治计划; 负责城区出门出店、占道经营治理工作;负责组织编制城区户外广告专业规划并组织实施;负责城区主次干道建筑物立面管理; 负责设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品、车游广告审批管理;负责城区灯饰景观亮化管理工作。

(五) 负责城区环境卫生管理。编制城区环境卫生专项规划并组织实施;指导协调城区主次干道等公共区域的卫生保洁;负责城区生活垃圾收集、运输、处置体系建设及相关管理工作: 负责城区主次干道公共厕所、垃圾转运站及其他环境卫生公共设施的建设、管理、维护;负责城区环卫作业市场化运营的招标监管; 负责城乡垃圾无害化治理工作;依法征收垃圾处置费;负责城区内建筑垃圾处置核准管理;负责对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批管理;负责拆除环卫设施设置审批管理。

(六) 负责园林绿化管理。贯彻执行上级关于园林绿化工作的法律法规及政策;会同市相关部门编制城市绿地系统专项规划及城市绿化中长期和年度计划,并组织实施;指导、监督园林绿化重点工程建设;监督检查城市古树名木的保护与管理;行使城市规划区各类绿化用地绿线划定职能;负责城市公共新、扩、改建园林绿化项目的规划、设计的审查和监管工作;负责城市园林绿化工程的检查验收;负责新、扩、改建项目绿地面积、绿化设计方案的审查、核准;负责临时占用绿地、移植修剪砍伐树木管理;负责城市规划区域内公园、游园、广场、公共绿地的管护工作。

(七)负责统筹城区机动车停车治理具体工作,对停车管理工作进行综合协调、指导、督促考核,依法管理城市机动车道、非机动车道以外其他公共区域的停放行为,组织拟订、宣传贯彻停车管理相关政策、标准和服务规范。

(八) 负责文明城市创建工作。

(九)负责城市管理方面科学技术的开发和应用;负责城区数字化城管平台运行、管理;负责城区数字化城市管理平台部件的采集;负责城市管理信息采集案件和"12319" 市民投诉案件的派遣、督促、检查、指导和统计汇总等工作。

(十) 负责城区主次道路疏浚排涝、融雪应急处置工作。

(十一)在广水城市规划区行使下列行政处罚权：

1.住房城乡建设领域(不包括建筑质量安全及节能、房产市场交易方面) 法律法规规定的全部行政处罚权;

2.自然资源和规划领域城乡规划法律法规规定的全部行政处罚权;

3.生态环境方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染,城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧落叶等烟尘污染的行政处罚权;

4.市场监督管理领域户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权;户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权;

5.交通管理领域城市机动车道、非机动车道以外其他公共区域侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权;

6.水务管理领域向城市规划区内河道倾倒废弃物和垃圾及城市河道取土、违法建设等的行政处罚权。

(十二)完成上级交办的其他任务。

(十三) 有关职责分工.跨部门的行政处罚权移交后,政府相关职能部门承担的行政管理职责,以及其对行政处罚的监管主体、监管责任不变。自然资源和规划、住建、生态环境、市场监管、交通运输、水利和湖泊等相关部门应按照各自职能加强事前、 事中和事后监管,与城管执法部门建立健全信息互通、资源共享、 协调联动机制,主动对违法违规案件进行认定和技术核准,配合城市管理执法部门做好综合执法工作。城市管理执法部门可以实施相关部门移交范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政检查权和行政强制措施。

二、机构设置

广水市城市管理执法局内设办公室、人事教育股、财务装备股、执法监督股（文明城市创建股）、行政审批股、市容管理股、市政园林绿化管理股、机关党委。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市城市管理执法局部门预算包括广水市城市管理执法局本级预算。其中部门所属独立核算单位有：广水市城市管理执法局应山大队；广水市城市管理执法局广水大队；广水城市管理执法局经济开发区大队；广水市城市管理执法局直属大队；广水市城市管理局局长岭大队；广水市城市管理执法局本级，共计1家；部门所属未独立核算单位有：广水市第一环境卫生管理所；广水市第二环境卫生管理所；广水市美洁服务有限责任公司；广水市文明城市创建委员会办公室；广水市城市规划区控制清理违建领导小组办公室；广水市城乡生活垃圾无害化处理工程建设指挥部；园林养护中心；滨河公园管理处；应山园林管理所；广水园林管理所；16、印台山公园管理处；中山广场管理处；城市绿化稽查所；市政管理所；城乡环境整治领导小组指挥部；提升城市品质巡查办公室。共计21家，一并纳入本级部门预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制240名，实有817人，其中：在编在职240名，退休人员205名，经费自理372人。在职实有人数572人。

第二部分：2023部门预算表

广水市城市管理执法局2023年部门预算.pdf

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市城市管理执法局2023年收入总预算18824.4万元，其中：本年收入16916.7万元，上年结转结余1907.7万元，较上年预算安排增加7211.87万元，同比增长38%，主要原因是2023年度本单位特点目标类项目增加，项目资金增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入4338.88万元；政府性基金预算拨款收入2600万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入2000万元；单位资金收入7977.82万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入601.7万元；政府性基金预算拨款收入820万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入191万元；单位收入260万元。因疫情原因，上年度末人员工资未发放，上年度项目按进度拨款，故有结余。

（二）广水市城市管理执法局2023年支出总预算18824.4万元，其中：本年安排支出18824.4万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加7211.87万元，同比增长38%，主要原因是2023年度本单位特点目标类项目增加，项目资金增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出16916.7万元；上年结转结余安排支出1907.7万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出4338.88万元；政府性基金预算拨款支出2600万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出2000万元；单位资金支出7977.82万元。

3.本年安排支出按功能分类分：社会保障和就业支出333.3万元；卫生健康支出334.43万元；城乡社区支出17891.78万元；住房保障支出261.69万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出5179.44万元；商品和服务支出12577.43万元；对个人和家庭的补助282.96万元；资本性支出784.57万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出5176.44万元（其中人员类5156.02万元、运转类427.24万元）；项目支出13241.14万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市城市管理执法局2023年财政拨款收入预算8938.88万元，较上年增加2861.45万元，同比增长32%，主要原因是本年度预算内项目增加，相对财政拨款收入预算有所增加。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款6338.88万元；政府性基金预算拨款2600万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款827.7万元；政府性基金预算拨款820万元。

（二）广水市城市管理执法局2023年财政拨款支出预算10586.58万元，较上年增加3245.52万元，同比增长30%，主要原因是本年度预算内项目支出增加，人员经费支出增加，相对财政拨款支出预算有所增加。

1.财政拨款本年支出：社会保障和就业支出162.51万元；卫生健康支出267.53万元；城乡社区支出9987.86万元；住房保障支出168.19万元

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2023年广水市城市管理执法局一般公共预算支出7166.58万元，较上年增加2941.51万元，同比增加41%，主要原因是人员工资上调，养老保险、住房公积金上调。  

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出2932.91万元，公用经费安排支出20.42万元，项目经费安排支出4213.25万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出864.9万元，公用经费支出0万元，项目经费支出1042.8万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市城市管理执法局2023年使用政府性基金预算拨款安排支出2600万元，较上年减少200万元，同比下降7%，主要原因是政府性基金项目减少，拨款相对减少。

按来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出2600万元，上年结转资金820万元；按支出类别分：安排基本支出1192.29万元，安排项目支出2221.71万元。

五、2023年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市城市管理执法局2023年一般公共预算“三公”经费安排预算数为47.63万元，较上年增加19.57万元，同比增长41%，主要原因是：一般公共预算中列支公务用车运行成本增加。

其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置0万元；公务用车运行费31.38万元，较上年增加31.38万元，同比增长100%，主要原因是：上年度公务用车运行费用于单位资金列支，一般公共资金预算未列入公务用车运行费；公务接待费16.26万元，较上年减少11.8万元，同比下降72%，主要原因是： 本年度单位严格控制公务接待费用支出。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年，广水市城市管理执法局机关运行经费支出预算2931.13万元，较上年减少1388.75万元，同比下降47%，主要原因是本年度机关运行费节省开支，费用细化区分，项目费用开支列入对应项目中。

其中：办公费146.51万元；印刷费172.12万元；邮电费13.97万元；差旅费15.29万元；会议费7万元；福利费0万元；日常维修费68.59万元；专用材料及一般设备购置费114.3万元；办公用房水电费72.13万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费10万元；公务用车运行维护费40万元；其他费用2271.22万元。

八、政府采购支出情况说明

2023年，广水市城市管理执法局政府采购总预算784.58万元。其中：

面向中小企业784.58万元，总采购量同比增长31%，面向小微企业0万元。

政府采购货物预算784.58万元，较上年248.88万元，同比增长31%，主要原因是本年度新增项目，涉及购买专用设备及配套设施，增加货物采购预算；政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

  九、国有资产占用使用情况说明

2023年广水市城市管理执法局年初资产总额为1937.56万元。总体情况为固定资产1937.56万元，较上年增加774.96万元，同比增长39%，主要原因是城乡垃圾分类项目购置垃圾运输专用设备及垃圾桶等，增加采购资金列支。

其中固定资产：房屋5371平方米，价值338.18万元；土地7580平方米，价值51.66万元；车辆196辆（含执法执勤单人电动车和清扫保洁单人三轮车），价值1023.25万元；办公家具价值57.6万元；其他资产价值466.87万元。

十、其他说明事项

无

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：1、建设城市文化，树立城市形象，完善城市功能，改善人居环境，推动我市创建文明城市工作再上新台阶；2、通过对标段管理加大市容环境整治力度。

1、年度目标1：城区市容市貌管理，城区出门出店、占道经营治理，城区户外广告专业规划并组织实施，城区主次干道建筑物立面管理。具体指标设置为：

产出指标：建筑垃圾清理、清运≥12次，户外广告违建拆除≥2000处，公益广告修补≥50处，维护治理公园≥10座，城区广告位建设覆盖率≥98%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：市民生活品质显著提升，城区环境卫生明显改善，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：市民满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。

2、年度目标2：通过对标段管理加大市容环境整治力度，具体指标设置为：

产出指标：清扫保洁面积≥341.5万平方米，规划区垃圾清运率≥98%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：提供就业岗位≥400个，城区环境污染明显改善，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：市民满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

广水市城市管理执法局2023年度部门整体支出绩效自评表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年广水市城市管理执法局预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目28个，重点项目3个，具体为：“双城同创评先创优”“城区环卫市场化”“数字化城管”。

1、“双城同创评先创优”项目主要内容是：创建省级文明城市，创建省级卫生城市，建设城市文化，树立城市形象，完善城市功能，改善人居环境，推动我市创建文明城市工作再上新台阶。2023年预算安排3566.44万元，其中：30万元资金来源为当年一般公共预算资金，3536.44万元资金来源为其他资金。

项目绩效总目标是：树立城市形象，完善城市功能，改善人居环境，推动我市文明城市创建工作。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：创建省级文明城市1项，创建省级卫生城市1项，广告位建设及维护≥80处，公共厕所提档升级创无障碍通道≥10座，城区广告位建设覆盖率≥98%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：市民生活品质显著提升，城区环境卫生明显改善，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：市民满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。

  广水市城市管理执法局2023年度双城同创评先创优项目申报表.pdf

2、“城区环卫市场化”项目主要内容是：城区主次干道清扫保洁，垃圾收集转运。2023年预算安排2749.6万元，其中：1982.3万元资金来源为当年一般公共预算资金，700万资金来源于政府性基金，67.3万元资金来源为其他资金（主要用于前期项目建设时支付第三方代理公司项目评估及咨询费用）。

项目绩效总目标是：城区主次干道清扫保洁，垃圾收集转运。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：清扫保洁面积≥3415000平方米，规划区垃圾清运率≥98%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：提供就业岗位≥400人，城区环境污染明显改善，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：市民满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

广水市城市管理执法局2023年度城区环卫市场化项目申报表.pdf

3、“数字化城管”项目主要内容是：探求市容管理新模式，规范经营，清理流动摊点，垃圾收容，从而提高整个城市部件精细化管理服务水平，推动实现城市治理体系和治理能力现代化。2023年预算安排319万元，其中：252.3万元资金来源为当年一般公共预算资金，4.37万来源于政府性基金，62.33万元资金来源为其他资金。

项目绩效总目标是：探求市容管理新模式，规范经营，清理流动摊点，垃圾收容，从而提高整个城市部件精细化管理服务水平，推动实现城市治理体系和治理能力现代化。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：城市诱导屏≥52个，智能变焦摄像机≥300个，城市路段监控覆盖率≥95%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：城市主干道拥堵情况减少，交通高峰期拥堵现象缓解，城市规范化、智能化水平提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：市民满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

  广水市城市管理执法局2023年度数字化城管项目申报表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。