目     录

第一部分 　单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分 　2023部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分 　2023年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分 　预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分 　名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市发展和改革局主要职责如下：

1、拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接、平衡各主要行业的行业规划；　

2、研究分析国内外经济社会发展形势和全市发展情况，加强经济的监测、预测和预警；　

3、研究论证全市经济体制改革和对外开放的重大方案；负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作；

4、提出全市全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，衔接、平衡各种资金来源；

5、贯彻执行国家和省、市有关粮食流通管理的方针政策和法律法规，拟定全市粮食流通的规范性文件和有关政策并监督执行；

6、负责全市粮食流通的宏观调控、总量平衡，承担粮食监测预警和应急责任；

7、负责政策性粮食供应及军粮供应与管理。

二、机构设置

广水市发展和改革局内设办公室、国民经济综合和环境资源股、固定资产投资股、地区经济股、农村经济股、交通能源股、产业发展股、社会发展股、行政服务体制改革股、物价管理股、粮食仓储与监督检查股、粮食调控与技术股；下设广水市粮食局、 广水市经济信息中心　、广水市节能监察中心、广水市粮食流通执法大队、广水市军粮供应站。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2023年广水市发展和改革局部门预算包括：广水市发展和改革局本级预算。部门所属未独立核算单位有：广水市粮食局、 广水市经济信息中心　、广水市节能监察中心、广水市粮食流通执法大队、广水市军粮供应站，共计5家，纳入本级预算管理，并入单位本级公开。

从单位人员情况看，2023年本单位现有编制129名，实有64人，其中：在编在职64名，退休人员65名。

第二部分：2023部门预算表

广水市发展和改革局2023年部门预算表．pdf

第三部分　2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市发展和改革局2023年收入总预算4248.36万元，其中：本年收入1675.32万元，上年结转结余2573.04万元，较上年预算安排减少30.48万元，同比下降1.79％，主要原因是风电收入减少。

1．本年收入：一般公共预算拨款收入1475.32万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入200万元。

2．结转结余资金：一般公共预算拨款收入457．04万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入2116万元。

（二）广水市发展和改革局2023年支出总预算4248.36万元，其中：本年安排支出1675.32万元，年终结转结余2573.04万元，较上年预算安排支出减少30.48万元，同比下降1.79％，主要原因是风电收入减少。

1．本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出1675.32万元；上年结转结余安排支出2573.04万元。

2．本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1475.32万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出200万元。

3．本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出3822.37万元；社会保障和就业支出266.43万元；卫生健康支出46.12万元；农林水支出16.00万元；住房保障支出48.66万元；粮油物资储备支出48.78万元。

4．本年安排支出按经济分类分：工资福利支出1291.63万元；商品和服务支出126.71万元；对个人和家庭的补助81.57万元。

5．本年安排支出按支出类别分：基本支出1499.91万元（其中人员类1373.21万元、运转类126.7万元）；项目支出432.45万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市发展和改革局2023年财政拨款收入预算1475.32万元，较上年增加269.52万元，同比增长22.35％，主要原因是新增人员。

1．财政拨款本年收入：一般公共预算拨款1475.32万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2．财政拨款上年结转：一般公共预算拨款457.04万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市发展和改革局2023年财政拨款支出预算1932.36万元，较上年增加132.11万元，同比增长7.34％，主要原因是人员增加。

1．财政拨款本年支出：一共公共服务支出1559.22万元；社会保障和就业支出230.19万元；卫生健康支出46.12万元；农林水支出16万元；住房保障支出47.05万元；粮油物资储备支出33.78万元。

2．财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2023年广水市发展和改革局单位一般公共预算支出1932.36万元，较上年增加增加132.11万元，同比增长7.34％，主要原因是人员增加。　

1．一般公共预算本年支出：人员经费安排支出1373.21万元，公用经费安排支出126.7万元，项目经费安排支出432.45万元。

2．一般公共预算上年结转：人员经费支出231.87万元，公用经费支出21.71万元，项目经费支出203.46万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市发展和改革局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2023年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市发展和改革局2023年一般公共预算“三公”经费安排预算数为9.79万元，较上年减少24.5万元，同比下降71.45％，主要原因是：落实中央八项规定，减少不必要的开支。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0％，主要原因是：无此项支出；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0％，主要原因是：无此项支出；公务用车运行费0万元，较上年减少9万元，同比下降100％，主要原因是：本单位没有公务用车，错把其他交通费用填入公务用车栏中；公务接待费9.79万元，较上年减少15.5万元，同比下降61.29％，主要原因是：落实中央八项规定，减少不必要的开支。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年，广水市发展和改革局机关运行经费支出预算126.71万元，较上年增加24.73万元，同比增长24.25％，主要原因是办公费增加。

其中：办公费35.37万元；印刷费0万元；邮电费4.39万元；差旅费9.50万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费4万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费5.25万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用68.2万元。

八、政府采购支出情况说明

2023年，广水市发展和改革局政府采购总预算16.03万元。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比下降100％，面向小微企业16.03万元，总采购量同比增长100％。

政府采购货物预算16.03万元，较上年增加12.23万元，同比增长321.84％，主要原因是根据信创工程要求采购电脑打印机等设备；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0％，主要原因是无此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0％，主要原因是无此项支出。

九、国有资产占用使用情况说明

2023年广水市发展和改革局年初资产总额为713.46万元。总体情况为流动资产485.81万元，较上年增加85.26万元，同比增长21.29％，主要原因是货币资金单位自有资金收入增加；固定资产221.55万元，较上年增加1.18万元，同比增长0.5％，主要原因是购买新的办公设备。

其中固定资产：房屋3410.09平方米，价值109万元；土地4548.06平方米，价值19.7万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值20.51万元；其他资产价值72.34万元。

十，其他说明事项

1、非税收入预算60万元，较上年增加60万元，同比增长100％，主要原因为去年未填写非税收入，非税收入为租金收入。

2、本年度政府性基金预算、政府购买服务预算没有支出，以空表列示。

3、本单位所有二级单位没有单独进行预算，全部纳入一级单位进行预算。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2023年广水市发展和改革局总收入4248.36万元，上年结余2573.04万元，其中：财政预算收入1475.32万元，支出为1932.36万元，其中基本支出是1499.91万元，项目支出432.45万元，项目支出具体情况在下面进行详细说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市发展和改革局预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目19个，具体为：

1、对口援疆工作运行的主要内容：支援新疆。2023年预算安排40万元，其中：40万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：对口支援新疆工作。　

项目绩效指标设置情况：

产出指标：援疆个数＝1个，拨付比例＝100％，完成时间为年底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：提升新疆经济建设能有效提升，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意度＝100％，指标设立依据是计划标准。

2、疫情防控的主要内容：建立有效防控机制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆盖、无盲区、无死角，打赢疫情阻击战。2023年预算安排2.5万元，其中：2万元资金来源为当年一般公共预算资金，0.5万元资金来源为上年结转一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：建立有效防控机制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆盖、无盲区、无死角，打赢疫情阻击战。　

项目绩效指标设置情况：

产出指标：年发放口罩次数＝4次，社区值守次数≥60次，防控物资到位率≥98％，卡口值守率＝100％，完成时间为年底，防控物资≤14000元，值守工作经费≤6000元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：有效提升疫情防控能力，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意度≥98％，指标设立依据是计划标准。

3、社会信用信息服务系统运维的主要内容：社会信用信息服务系统运维费用。2023年预算安排4.5万元，其中：4.5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：社会信用信息服务系统运维，提高单位社会信用信息服务能力。　

项目绩效指标设置情况：

产出指标：系统维护数量＝2个，系统维护完成率＝100％，完成时间为年底，总成本＝45000元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：有效提升系统运维能力，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：使用人满意度≥98％，指标设立依据是计划标准。

4、粮食质量安全检测监管、流通执法及统计、军粮供应管理、粮食安全行政首长负责制工作项目的主要内容：根据年初工作安排，粮食质量安全检测监管、流通执法及统计、军粮供应管理、粮食安全行政首长负责制工作项目相关费用。2023年预算安排28.78万元，其中：28.78万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：保证粮食质量安全。　

项目绩效指标设置情况：

产出指标：粮食安全活动＝5个，粮食质量样品检验＝134次，粮食安全活动开展率＝100％，粮食质量样品检验验完成率＝100％，完成时间为年底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：有效提升粮食安全，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意度＝100％，指标设立依据是计划标准。

5、粮食购销领域监管信息化建设实施的主要内容：鄂粮发【2022】12号，认真贯彻落实国家粮食安全战略和粮食安全党政同责的要求，构建全省三级地方储备粮全覆盖、全链条、全程即时在线穿透式的监管体系，创新监管方式、丰富监管手段、提升监管效能，为守住管好“荆楚粮仓”提供信息化支撑。2023年预算安排2万元，其中：2万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：为守住管好“荆楚粮仓”提供信息化支撑。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：建造粮食购销监管信息化系统＝1个，建造粮食购销监管信息化系统完成率＝100％，完成时间为年底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：有效提升数字化监管能力，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：系统使用人满意度＝100％，指标设立依据是计划标准。

6、价格监测事务的主要内容：价格监测点采报价人员补贴、价格监测点资料标志牌制作。2023年预算安排0.1万元，其中：0.1万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：价格监测工作稳定运行。　

项目绩效指标设置情况：

产出指标：价格监测次数＝48次，价格监测种类＝6种，价格监测次数上报率＝100％，价格监测种类上报率＝100％，完成时间为年底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：有效提升提供价格数据提高决策合理性，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：报价人员满意度≥98％，指标设立依据是计划标准。

7、都市圈规划的主要内容：襄阳都市圈规划相关费用。2023年预算安排1万元，其中：1万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：提升广水经济发展。　

项目绩效指标设置情况：

产出指标：襄阳都市圈规划报告≥1个，都市圈规划报告可行性＝100％，完成时间为年底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：有效推动高质量发展，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：满意度≥98％，指标设立依据是计划标准。

8、养老保险缺口的主要内容：根据年初工作安排，养老保险缺口。2023年预算安排115.89万元，其中：115.89万元资金来源为上年结转一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：提高职工工作积极性。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：非财政供养人员人数＝40人，非财政供养人员保障率＝100％，完成时间为年底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：提高保障人员工作积极性，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：保障人员满意度＝100％，指标设立依据是计划标准。

9、创建先进文明单位的主要内容：根据发改局年初工作安排，设立单位争先创优项目。2023年预算安排1万元，其中：1万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：以党建为引领，扎实推动财发改局综合治理和文明创建等工作。提升干部精神文明和业务技能。成立社会治安综合治理工作领导小组，制定各项管理制度，确保发改局安全以及环境卫生达标，积极开展综治活动，维护社会稳定。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：文明单位创建＝1个，党建责任目标优胜单位＝1个，综合治理优胜单位＝1个，文明单位创建定性为随州市，党建、责任目标定性为优胜，综治创建定性为优胜，完成时间为年底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：干部综合素质明显提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：部门及群体满意度满意度≥98％，指标设立依据是计划标准。

10、待遇保障、社会保障的主要内容：根据年初工作安排，自收自支人员、差额人员待遇保障、社会保障补短板。2023年预算安排30万元，其中：30万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：自收自支人员、差额人员待遇保障、社会保障补短板。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：差额人员人数＝27人，自收自支人员人数＝13人，差额人员保障率＝100％，自收自支人员保障率＝100％，完成时间为年底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：提高保障人员工作积极性，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：保障人员满意度＝100％，指标设立依据是计划标准。

11、乡村振兴的主要内容：紧紧围绕实施乡村振兴战略总体目标，搞好乡村振兴工作，改善人居环境，乡村治理、壮大村集体经济等。2023年预算安排16万元，其中：16万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：紧紧围绕实施乡村振兴战略总体目标，搞好乡村振兴工作，改善人居环境，乡村治理、壮大村集体经济等，为实现全面建成小康社会奠定坚实基础。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：驻村数＝4个，驻村人数＝3个，下沉社区＝1个，驻村数完成率＝100％，驻村人数覆盖率＝100％，驻村人数到位率＝100％，驻村时间为1月初，指标设立依据是计划标准。

效益指标：防止返贫率＝100％，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：驻村人满意度≥98％，指标设立依据是计划标准。

12、维稳的主要内容：根据发改局年初工作安排，做好维稳工作。2023年预算安排3万元，其中：3万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：根据发改局年初工作安排，做好维稳工作。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：信访接待任务＝100％，信访接待处理率＝100％，完成时间为12月底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：信访工作稳定效果明显提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：信访人满意度≥95％，指标设立依据是计划标准。

13、全省固定资产投资及重点建设项目目标考核的主要内容：开展固定资产投资和重点建设项目的前期费用，包括重大项目开工仪式相关费用。2023年预算安排49.58万元，其中：49.58万元资金来源为上年结转一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：重大项目开工仪式顺利开展。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：重大项目开工＝5次，重大项目开工成功举办率＝100％，完成时间为年底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：有效助推广水产业大升级，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：企业满意度﹥95％，指标设立依据是计划标准。

14、机关后勤服务的主要内容：根据发改局年初工作安排，设立后勤服务项目。2023年预算安排48.61万元，其中：48.61万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：做好发改局卫生、安保、食堂补助工作，防患法律风险。项目绩效指标设置情况：

产出指标：每月巡逻及保洁次数≥40次，卫生保洁清洁程度≥98％，完成时间为12月底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：安全及卫生保洁服务效果明显提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：职工满意度≥95％，指标设立依据是计划标准。

15、职工关怀的主要内容：根据发改局年初工作安排，职工体检、工会活动等。2023年预算安排31万元，其中：31万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：体现发改局对职工的关怀，如每年职工体检、职工享受的工会福利等。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：职工体检人次≥218次，工会活动次数≥2次，职工体检参与率≥95％，工会活动完成率＝100％，完成时间为12月底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：职工身心健康明显提高，团结协作能力明显提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：职工满意度≥95％，指标设立依据是计划标准。

16、招商项目的主要内容：根据发改局年初工作安排，设立招商项目。2023年预算安排17.26万元，其中：3万元资金来源为当年一般公共预算资金，14.26万元资金来源为上年结转一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：招商发展经济，带动就业，增加税收，增加GDP，以及招商发展的相关费用。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：开展洽谈会次数≥2次，企业签订意向协议≥2个，落户企业数≥1个，洽谈会完成率＝100％，签订协议完成率＝100％，落户企业完成率＝100％，完成时间为12月底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：有效提升广水经济发展，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：企业满意度≥98％，指标设立依据是计划标准。

17、项目前期费用的主要内容：包括项目前期费用（项目可行性评估及项目初步设计报告评估等）以及重大项目开工仪式相关费用。2023年预算安排24.2万元，其中：6万元资金来源为当年一般公共预算资金，18.2万元资金来源为上年结转一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：项目完成，促进广水经济发展。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：项目报告数﹥20个，重大项目开工＝5次，项目报告完成率＝100％，重大项目开工成功举办率＝100％，完成时间为年底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：有效提升促进广水经济发展，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：项目单位满意度﹥95％，指标设立依据是计划标准。

18、固定资产配置与维护的主要内容：更迭固定资产。2023年预算安排14.03万元，其中：12万元资金来源为当年一般公共预算资金，2.03万元资金来源为上年结转一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：按照省、市信创办工作计划要求，完成我局信创替代项目。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：信创工程替代率≥60％，新设备运行安全、稳定保障率＝100％，完成时间为年底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：办公系统安全能力有效提升，工作效率提升明显提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：新设备使用满意度＝100％，指标设立依据是计划标准。

19、粮食质量检测经费的主要内容：粮食质量检测经费。2023年预算安排3万元，其中：3万元资金来源为上年结转一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：保证粮食质量安全。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：粮食质量样品检验＝100次，粮食质量样品检验验完成率＝100％，完成时间为年底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：粮食安全有效提升，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意度＝100％，指标设立依据是计划标准。

广水发展和改革局2023绩效目标申报表．pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国　（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。