目     录

第一部分 　单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分 　2024部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

  7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分 　2024年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

  3、一般公共预算支出情况说明

  4、政府性基金预算支出情况说明

  5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

  8、政府采购支出情况说明

  9、国有资产占用使用情况说明

10、其他事项说明

第四部分 　预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分 　名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市发展和改革局主要职责如下：

1、拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接、平衡各主要行业的行业规划；　

2、研究分析国内外经济社会发展形势和全市发展情况，加强经济的监测、预测和预警；　

3、研究论证全市经济体制改革和对外开放的重大方案；负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作；

4、提出全市全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，衔接、平衡各种资金来源；

5、贯彻执行国家和省、市有关粮食流通管理的方针政策和法律法规，拟定全市粮食流通的规范性文件和有关政策并监督执行；

6、负责全市粮食流通的宏观调控、总量平衡，承担粮食监测预警和应急责任；

7、负责政策性粮食供应及军粮供应与管理。

二、机构设置

广水市发展和改革局内设办公室、国民经济综合环境保护股、固定资产投资股、地区经济股、农村经济股、交通能源股、产业发展股、社会发展股、行政服务体制改革股、物价管理股、粮食仓储与监督检查股、粮食调控与技术股、国防动员股、县域经济股；下设广水市区域经济协助服务中心、广水市项目投资服务中心、广水市粮食流通执法大队、广水市军粮供应站、广水市节能监察中心、广水市住房资金管理中心、广水市价格检测中心、广水市价格认证中心、广水市经济信息中心、广水市优化营商环境服务中心。　

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2024年广水市发展和改革局部门预算包括：广水市发展和改革局本级预算。部门所属未独立核算单位有：广水市区域经济协助服务中心、广水市项目投资服务中心、广水市粮食流通执法大队、广水市节能监察中心、广水市住房资金管理中心、广水市价格检测中心、广水市价格认证中心、广水市经济信息中心、广水市优化营商环境服务中心，共计9家，纳入本级预算管理，并入单位本级公开。

从单位人员情况看，2024年本单位现有编制129名，实有56人，其中：全额在编在职56名，退休人员73名。

第二部分：2024部门预算表

广水市发展和改革局2024年部门预算表.pdf

第三部分　2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市发展和改革局2024年收入总预算3150.44万元，其中：本年收入2095.90万元，上年结转1054.54万元，较上年预算安排减少1097.92万元，同比下降25.84％，主要原因是风电收入减少。

1．本年收入：一般公共预算拨款2095.90万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2．上年结转：一般公共预算拨款结转398.07万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转656.47万元。

（二）广水市发展和改革局2024年支出总预算3150.44万元，较上年预算安排减少1097.92万元，同比下降25.84％，主要原因是风电收入减少。

1．支出按资金来源分：本年收入安排支出2，095.90万元；上年结转安排支出1，054.54万元。

2．支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2493.97万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出656.47万元。

3．支出按功能分类分：一般公共服务支出2236.13万元；国防支出501.07万元；社会保障和就业支出276.22万元；卫生健康支出44.98万元；农林水支出16.67万元；住房保障支出38.36万元；粮油物资储备支出37.00万元。

4．支出按经济分类分：工资福利支出1323.08万元；商品和服务支出107.82万元；对个人和家庭的补助170.54万元。

5．支出按支出类别分：基本支出1601.43万元（其中人员类1493.61万元、运转类107.82万元）；项目支出1549.01万元。

6．支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市发展和改革局2024年财政拨款收入预算2493.97万元，较上年增加1018.65万元，同比增加69.05％，主要原因是机构改革新增人员。

1． 本年财政拨款收入：一般公共预算拨款2095.90万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2．财政拨款上年结转：一般公共预算拨款398.07万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市发展和改革局2024年财政拨款支出预算2493.97万元，较上年增加1018.65万元，同比增加69.05％，主要原因是机构改革新增人员。

1．　财政拨款支出：一般公共服务支出1579.66万元；国防支出501.07万元；社会保障和就业支出276.22万元；卫生健康支出44.98万元；农林水支出16.67万元；住房保障支出38.36万元；粮油物资储备支出37.00万元。

2．财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2024年广水市发展和改革局一般公共预算支出2493.97万元，较上年增加1018.65万元，同比增加69.05％，主要原因是机构改革新增人员。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1．一般公共预算安排本年预算支出2095.90万元。其中：人员经费安排支出1493.61万元，公用经费安排支出107.82万元，项目经费安排支出494.47万元。

2．一般公共预算安排上年结转支出398.07万元。其中：人员经费安排支出0万元，公用经费安排支出0万元，项目经费安排支出398.07万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出1579.66万元；国防支出501.07万元；社会保障和就业支出276.22万元；卫生健康支出44.98万元；农林水支出16.67万元；住房保障支出38.36万元；粮油物资储备支出37.00万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市发展和改革局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2024年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市发展和改革局2024年一般公共预算“三公”经费安排预算数为3.2万元，较上年减少6.59万元，同比下降67.31％，主要原因是：落实中央八项规定，减少不必要的开支。

其中：因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比增加0％，主要原因是：无此项支出；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增加0％，主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比增加0％，主要原因是：无此项支出；公务接待费3.2万元，较上年减少6.59万元，同比下降67.31％，主要原因是：落实中央八项规定，减少不必要的开支。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

七、机关运行经费支出情况说明

2024年，广水市发展和改革局机关运行经费支出预算107.82万元，较上年减少18.89万元，同比下降14.9％，主要原因是办公费减少。

（一）一般公共预算安排机关运行经费XX万元。

1．基本支出安排机关运行经费107.82万元。其中：办公费14.19万元；邮电费5.03万元；工会经费27.91万元；日常维修费7万元；其他交通费用44.34万元；办公用房水电费7.1万元；其他费用2.24万元。

2．项目支出安排机关运行经费0万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费0万。

八、政府采购支出情况说明

2024年，广水市发展和改革局政府采购总预算432.01万元。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增加0％，面向小微企业432.01万元，总采购量同比增加2595％。

政府采购货物预算217.6万元，较上年增加201.57万元，同比增加1257％，主要原因是新增房屋采购；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增加0％，主要原因是无此项采购；政府采购服务预算214.41万元，较上年增加214.41万元，主要原因是新增项目预算。

九、国有资产占用使用情况说明

2024年广水市发展和改革局年初资产总额为320.76万元。总体情况为流动资产142.01万元，较上年减少343.8万元，同比下降70.77％，主要原因是其他应收款减少；固定资产178.75万元，较上年减少42.8万元，同比下降19.32％，主要原因是补计提累计折旧。

其中固定资产：房屋3410.09平方米，价值106.77万元；土地4548.06平方米，价值19.19万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值17.04万元；其他资产价值35.75万元。

十，其他事项说明

1．本年度政府性基金预算、政府购买服务预算没有支出，以空表列示。

2．本单位所有二级单位没有单独进行预算，全部纳入一级单位进行预算。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1．本部门整体绩效目标是：继续落实“周调度、月通报、季观摩、年考核”项目推进工作机制，组织开展重大项目观摩拉练活动，集中开工活动。年度目标为加强2024年粮食流通领域执法巡查，落实粮食流通统计制度和价格监测制度，实现粮食流通“穿透式”监管。

2．长期目标：继续落实“周调度、月通报、季观摩、年考核”项目推进工作机制，组织开展重大项目观摩拉练活动，集中开工活动，具体指标设置为：

产出指标：项目报告数＝125个；重大项目开工＝5次，项目报告完成率≥100％；重大项目开工成功举办率≥100％；指标设立依据是计划标准。

效益指标：有效促进广水经济发展，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：项目单位满意度≥95％，指标设立依据是计划标准。

3、年度目标：加强2024年粮食流通领域执法巡查，落实粮食流通统计制度和价格监测制度，实现粮食流通“穿透式”监管，具体指标设置为：

产出指标：粮食安全活动＝5个；粮食质量样品检验＝147次；粮食安全活动开展率＝100％；粮食质量样品检验完成率＝100％；指标设立依据是计划标准。

效益指标：有效提升粮食安全，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意度＝100％，指标设立依据是计划标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

1．创建先进文明单位的主要内容：根据发改局年初工作安排，设立单位争先创优项目。2024年预算安排9.7万元，其中：9.7万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：以党建为引领，扎实推动财发改局综合治理和文明创建等工作。提升干部精神文明和业务技能。成立社会治安综合治理工作领导小组，制定各项管理制度，确保发改局安全以及环境卫生达标，积极开展综治活动，维护社会稳定。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：文明单位创建＝1个，党建责任目标优胜单位＝1个，文明单位创建定性为随州市，党建、责任目标定性为优胜，综治创建定性为优胜，完成时间为年底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：单位整体效益及干部综合素质明显提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：部门及群体满意度≥98％，指标设立依据是计划标准。

2．国防办专项项目的主要内容：完成国防动员的宣传工作和活动开展。2024年预算安排15.06万元，其中：12.97万元资金来源为当年一般公共预算资金。2.09万元资金来源为上年结余资金。

项目绩效总目标是：完成国防动员的宣传工作和活动开展。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：潜力调查报告＝2套，报告采纳率≥80％，潜力调查报告完成时间为12月底前，指标设立依据是计划标准。

效益指标：增强全民的爱国意识，维护社会安全稳定，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度≥95％，指标设立依据是计划标准。

3．机关后勤服务的主要内容：根据发改局年初工作安排，设立后勤服务项目。2024年预算安排14.79万元，其中：14.79万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：做好发改局卫生、安保、食堂补助工作，防患法律风险。项目绩效指标设置情况：

产出指标：每月巡逻及保洁次数≥40次，卫生保洁清洁程度≥98％，完成时间为12月底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：安全及卫生保洁服务效果明显提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：职工满意度≥95％，指标设立依据是计划标准。

4．价格监测事务的主要内容：价格监测点采报价人员补贴、价格监测点资料标志牌制作。2024年预算安排2万元，其中：2万元资金来源为上年结余资金。

项目绩效总目标是：价格监测工作稳定运行。　

项目绩效指标设置情况：

产出指标：价格监测次数＝48次，价格监测种类＝6种，价格监测次数上报率＝100％，价格监测种类上报率＝100％，完成时间为年底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：有效提升提供价格数据提高决策合理性，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：报价人员满意度≥98％，指标设立依据是计划标准。

5．对口援疆工作运行的主要内容：支援新疆。2024年预算安排40万元，其中：40万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：对口支援新疆工作。　

项目绩效指标设置情况：

产出指标：援疆个数＝1个，拨付比例＝100％，完成时间为年底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：提升新疆经济建设能有效提升，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意度＝100％，指标设立依据是计划标准。

6．职工关怀的主要内容：根据发改局年初工作安排，职工体检、工会活动等。2024年预算安排67.35万元，其中：65.88万元资金来源为当年一般公共预算资金，1.47万元资金来源为上年结余资金。

项目绩效总目标是：体现发改局对职工的关怀，如每年职工体检、职工享受的工会福利等。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：职工体检人次＝280次，慰问人数＝123人，伙食补助人数＝88人，职工体检参与率≥95％，慰问工作覆盖率＝100％，补助发放率＝100％，平安建设工作完成率＝100％，完成时间为12月底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：职工身心健康明显提高，团结协作能力明显提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：职工满意度≥95％，指标设立依据是计划标准。

7．发改事务运行的主要内容：根据发改局年初工作安排，保障单位工作正常运行。2024年预算安排30万元，其中：30万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：根据发改局年初工作安排，保障单位工作正常运行。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：购买空调数量＝5台，购买办公桌椅数量＝10套，外出办公租车次数＝200次，维修次数＝300次，新购空调正常使用率＝100％，新购桌椅正常使用率＝100％，外出办公工作完成率≥90％，维修后正常使用率＝100％，完成时间为12月底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：有效提高办公效率，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：工作人员满意度＝100％，指标设立依据是计划标准。

8．乡村振兴的主要内容：紧紧围绕实施乡村振兴战略总体目标，搞好乡村振兴工作，改善人居环境，乡村治理、壮大村集体经济等。2024年预算安排16.67万元，其中：16.67万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：紧紧围绕实施乡村振兴战略总体目标，搞好乡村振兴工作，改善人居环境，乡村治理、壮大村集体经济等，为实现全面建成小康社会奠定坚实基础。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：驻村数＝4个，驻村人数＝3个，下沉社区＝1个，驻村数完成率＝100％，驻村人数覆盖率＝100％，驻村人数到位率＝100％，驻村时间为1月初，指标设立依据是计划标准。

效益指标：返贫率≤2％，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：驻村人员满意度≥98％，指标设立依据是计划标准。

9．社会信用信息服务系统运维的主要内容：社会信用信息服务系统运维费用。2024年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：社会信用信息服务系统运维，提高单位社会信用信息服务能力。　

项目绩效指标设置情况：

产出指标：系统维护数量＝2个，系统维护完成率＝100％，完成时间为年底，总成本＝45000元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：有效提升系统运维能力，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：使用人满意度≥98％，指标设立依据是计划标准。

10．发改项目的主要内容：根据年初工作安排，发改项目费用。2024年预算安排683.75万元，其中：50.6万元资金来源为当年一般公共预算资金，39.69万元资金来源为上年结转一般公共预算资金，593.45万元资金来源为单位资金。

项目绩效总目标是：包括各发改项目、项目前期费用（项目可行性评估及项目初步设计报告评估等）以及重大项目开工仪式相关费用

项目绩效指标设置情况：

产出指标：项目报告数＝125个，重大项目开工＝5次，项目报告完成率＝100％，重大项目开工成功举办率＝100％，完成时间为年底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：有效提升促进广水经济发展，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：项目单位满意度﹥95％，指标设立依据是计划标准。

11．粮食专项项目的主要内容：粮食专项项目相关费用。2024年预算安排37万元，其中：19.23万元资金来源为当年一般公共预算资金，17.77万元资金来源为上年结转资金。

项目绩效总目标是：保证粮食质量安全。　

项目绩效指标设置情况：

产出指标：粮食安全活动＝5个，粮食质量样品检验＝147次，粮食安全活动开展率＝100％，粮食质量样品检验完成率＝100％，完成时间为年底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：有效提升粮食安全，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意度＝100％，指标设立依据是计划标准。

12．人员综合保障补短板的主要内容：根据年初工作安排，全额缺口以及自收自支人员、差额人员待遇保障、社会保障补短板。2024年预算安排141.68万元，其中：68.66万元资金来源为当年一般公共预算资金，10万元资金来源为上年结余资金，63.02万元资金来源为单位资金。

项目绩效总目标是：根据年初工作安排，全额缺口以及自收自支人员、差额人员待遇保障、社会保障补短板。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：差额人员人数＝20人，自收自支人员人数＝11人，差额人员保障率＝100％，自收自支人员保障率＝100％，完成时间为年底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：提高保障人员工作积极性，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：保障人员满意度＝100％，指标设立依据是计划标准。

广水发展和改革局2024绩效目标申报表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国　（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。