目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市发展和改革局主要职责如下:

1.拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接、平衡各主要行业的行业规划。

2.研究分析国内外经济社会发展形势和全市发展情况，加强经济的监测、预测和预警。

3.研究论证全市经济体制改革和对外开放的重大方案;负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作。

4.提出全市全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，衔接、平衡各种资金来源。

5.贯彻执行国家和省、市有关粮食流通管理的方针政策和法律法规，拟定全市粮食流通的规范性文件和有关政策并监督执行。

6.负责全市粮食流通的宏观调控、总量平衡，承担粮食监测预警和应急责任。

7.负责政策性粮食供应及军粮供应与管理。

二、机构设置

(一)广水市发展和改革局核定单位类型为:行政单位。

(二)内设机构15个，分别为:办公室、国民经济综合环境保护股、固定资产投资股、地区经济股、农村经济股、交通能源股、产业发展股、社会发展股、行政服务体制改革股、物价管理股、粮食仓储与监督检查股、粮食调控与技术股、国防动员股、县域经济股、公共资源交易监督管理股。

(三)下设部门(单位)9个，分别为:广水市区域经济协助服务中心、广水市项目投资服务中心、广水市节能监察中心、广水市住房资金管理中心、广水市价格检测中心、广水市价格认证中心、广水市经济信息中心、广水市优化营商环境服务中心、广水市军粮供应站。

(四)无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

(一)2025年广水市发展和改革局预算由9家单位构成。

1.独立核算单位2家，其中纳入预算构成单位1家，即:广水市发展和改革局本级;不纳入预算构成另行独立核算单位1家，即:广水市军粮供应站。

2.纳入部门本级预算管理的未独立核算单位8家，分别是:广水市区域经济协助服务中心、广水市项目投资服务中心、广水市节能监察中心、广水市住房资金管理中心、广水市价格检测中心、广水市价格认证中心、广水市经济信息中心、广水市优化营商环境服务中心。

(二)2025年广水市发展和改革局纳入预算管理人员224人。

1.核定编制160名，其中:行政编制101名，事业编制59名。

2.实有人员224人，其中:在职在编85人;离休0人;退休75人;编外长聘2人;其他人员62人(遗属生活困难人员4人、单位自筹人员6人、单位自筹退休人员52人)。

第二部分  部门预算表

2025年广水市发展和改革局预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)广水市发展和改革局2025年收入总预算3875.66万元，其中:本年收入3075.21万元，上年结转800.45万元，较上年预算安排增加725.22万元，同比增加23.02%，主要原因是:单位业务增加，项目预算增加。

1.本年收入:一般公共预算拨款3075.21万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元;纳入专户管理的非税收入0万元;单位资金收入0万元。

2.上年结转:一般公共预算拨款结转190.3万元;政府性基金预算拨款结转0万元;国有资本经营预算拨款结转0万元;纳入专户管理的非税收入结转0万元;单位资金结转610.15万元。

(二)广水市发展和改革局2025年支出总预算3875.66万元，较上年预算安排支出增加725.22万元，同比增加23.02%，主要原因是:单位业务增加，项目预算增加。

1.支出按资金来源分:本年收入安排支出3075.21万元;上年结转安排支出800.45万元。

2.支出按资金性质分:一般公共预算拨款支出3265.51万元;政府性基金预算拨款支出0万元;国有资本经营预算拨款支出0万元;纳入专户管理的非税收入安排支出0万元;单位资金支出610.15万元。

3支出按功能分类分:一般公共服务支出2381.33万元;国防支出1075.7万元;公共安全支出0万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出306.48万元;卫生健康支出45.99万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出13.76万元;交通运输支出0万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出31.96万元;粮油物资储备支出20.44万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出0万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分:工资福利支出1789.14万元;商品和服务支出843.89万元;对个人和家庭的补助197.13万元;债务利息及费用0万元;资本性支出(基本建设)0万元;资本性支出992.5万元;对企业补助(基本建设)0万元;对企业补助45万元;对社会保障基金补助0万元;其他支出8万元。

5支出按支出类别分:人员类支出1982.27万元;运转类支出105.56万元;特定目标类支出1787.83万元。

6支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

(一)广水市发展和改革局2025年财政拨款收入预算3265.51万元，较上年增加771.54万元，同比增加30.94%，主要原因是:单位业务增加，项目预算增加。

1.本年财政拨款收入:一般公共预算拨款3075.21万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转:一般公共预算拨款190.3万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。

(二)广水市发展和改革局2025年财政拨款支出预算3265.51万元，较上年增加771.54万元，同比增加30.94%，主要原因是:单位业务增加，项目预算增加。

1.财政拨款支出:一般公共服务支出1771.18万元;国防支出1075.7万元;公共安全支出0万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出306.48万元;卫生健康支出45.99万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出13.76万元;交通运输支出0万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出31.96万元;粮油物资储备支出20.44万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出0万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市发展和改革局2025年一般公共预算支出3265.51万元，较上年增加771.54万元，同比增加30.94%，主要原因是:单位业务增加，项目预算增加。

(一)一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出3075.21万元。其中:人员经费1642.68万元，运转经费105.56万元，项目支出1326.97万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出190.3万元。其中:人员经费190.3万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

(二)一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出1771.18万元;国防支出1075.7万元;公共安全支出0万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出306.48万元;卫生健康支出45.99万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出13.76万元;交通运输支出0万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出31.96万元;粮油物资储备支出20.44万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出0万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市发展和改革局2025年一般公共预算基本支出1933.04万元，较上年增加331.6万元，同比增加20.71%，主要原因是:单位机构改革人员增加。

(一)一般公共预算基本支出安排人员经费1832.98万元。其中:工资福利支出1639.84万元;对个人和家庭补助193.13万元。

(二)一般公共预算基本支出安排公用经费100.06万元。其中:商品和服务支出100.06万元;资本性支出5.5万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市发展和改革局2025年一般公共预算“三公”经费安排数为45.88万元，较上年增加42.68万元，同比增加1333.66%，主要原因是:单位新增公车一辆。

具体安排情况如下:

(一)因公出国(境)费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是:单位无此业务。

(二)公务用车购置40.2万元，较上年增加40.2万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是:单位新增公车一辆。

(三)公务用车运行维护费3.6万元，较上年增加3.6万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是:单位新增公车一辆。

(四)公务接待费2.08万元，较上年减少1.12万元，同比减少35.09%，主要原因是:单位厉行节约缩减开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市发展和改革局2025年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市发展和改革局历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市发展和改革局2025年机关运行经费支出预算80.1万元，较上年减少3.66万元，同比减少4.37%，主要原因是:单位厉行节约缩减开支。

(一)一般公共预算安排机关运行经费80.1万元。

其中:办公费4.97万元;印刷费0.74万元;水费0.24万元;电费5.71万元;邮电费7.3万元;取暖费0万元;物业管理费0万元;差旅费 0万元;福利费24.87万元;会议费 0万元;专用材料费0万元;公务用车运行维护费0万元;维修(护)费0.83万元;其他交通费用22.76万元;其他商品和服务支出7.18万元;办公设备购置5.5万元。

(二)政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

(三)国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

(四)纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

(五)单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市发展和改革局2025年政府采购总预算939.64万元，较上年增加507.63万元，同比增加117.5%，主要原因是:单位新增采购支出。

(一)按采购对象分:面向中小企业采购936.4万元，较上年增加918.8万元，同比增加5220.45%，主要原因是:单位新增采购支出;面向小微企业采购3.24万元，较上年增加3.24万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是:单位新增采购支出。

(二)按采购品目分:政府采购货物预算630.64万元，较上年增加413.04万元，同比增加189.81%，主要原因是:单位新增采购支出;政府采购工程预算239万元，较上年增加239万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是:单位新增采购支出;政府采购服务预算70万元，较上年减少144.41万元，同比减少67.35%，主要原因是:单位新增采购支出。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市发展和改革局2025年年初资产总额为911.5万元，较上年增加590.74万元，同比增加184.17%，主要原因是:新增风电资金。

具体情况为:流动资产684.38万元，较上年增加542.37万元，同比增加381.92%，主要原因是:新增风电资金;固定资产227.12万元，较上年增加48.37万元，同比增加27.06%，主要原因是:单位新增资产。

其中固定资产:房屋3514.35平方米，价值142.18万元;土地4548.06平方米，价值33.85万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值17.93万元;其他资产价值33.16万元。

十一、其他事项说明

(一)本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

(二)本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

(一)本部门整体绩效目标是:继续落实“周调度、月通报、季观摩、年考核”项目推进工作机制，组织开展重大项目观摩拉练活动，集中开工活动。年度目标为加强2025年粮食流通领域执法巡查，落实粮食流通统计制度和价格监测制度，实现粮食流通“穿透式”监管。

(二)长期目标为:

1.科学合理制定2025-2027年三年经济社会发展计划，加强经济运行预警预测，推动全市经济社会平稳健康运行。

2.继续落实“周调度、月通报、季观摩、年考核”项目推进工作机制，组织开展重大项目观摩拉练活动，集中开工活动。

3.加强粮食流通领域执法巡查，落实粮食流通统计制度和价格监测制度，实现粮食流通“穿透式”监管。

4.启动人民防空地面指挥所建设工作。

具体指标设置为:

产出指标:项目报告完成率≥80%;重大项目开工成功举办率≥100%;党建活动参与率≥80%;粮食安全活动开展率≥100%;驻村人数到位率≥100%;价格检测种类上报率≥100%;拨付到位率≥100%;警报器材合格率≥100%;报告采纳率≥80%，指标设立依据是计划标准。

效益指标:较好提高全民的爱国意识，维护社会安全稳定;有效提升提供价格数据提高决策合理性;加强两地合作交流;有所提高对人防的认知度;逐步完善人防设施设备;有效提升粮食安全，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:项目单位满意度≥100%，指标设立依据是计划标准。

(三)年度目标:

1.科学合理制定2025年经济社会发展计划，加强经济运行预警预测，推动全市经济社会平稳健康运行。

2.落实2025年“周调度、月通报、季观摩、年考核”项目推进工作机制，组织开展重大项目观摩拉练活动，集中开工活动。

3.加强2025年粮食流通领域执法巡查，落实粮食流通统计制度和价格监测制度，实现粮食流通“穿透式”监管。

4.完成2025年各行业成本监审、成本调查工作，加大商品价格监测频次和困难群众物价补贴力度。

5.2025年继续推进国防动员体制机制改革，启动人民防空专项规划编制和工程建设控制性详细规划编制工作。

具体指标设置为:

产出指标:项目报告完成率≥80%;重大项目开工成功举办率≥100%;党建活动参与率≥80%;粮食安全活动开展率≥100%;驻村人数到位率≥100%;价格检测种类上报率≥100%;拨付到位率≥100%;警报器材合格率≥100%;报告采纳率≥80%，指标设立依据是计划标准。

效益指标:较好提高全民的爱国意识，维护社会安全稳定;有效提升提供价格数据提高决策合理性;加强两地合作交流;有所提高对人防的认知度;逐步完善人防设施设备;有效提升粮食安全，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:项目单位满意度≥100%，指标设立依据是计划标准。

广水市发展和改革局2025年部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

(一)“事业发展规划研究”

1.主要内容是:包括事业发展规划研究、项目前期费用(项目可行性评估及项目初步设计报告评估等)以及重大项目开工仪式相关费用。2024年预算安排1129.6万元，其中:1043.64万元资金来源为当年一般公共预算资金，85.96万元资金来源为上年度财政拨款结转。

2.项目绩效总目标是:项目完成，促进广水经济发展

3.项目绩效指标设置情况:

产出指标:项目报告数≥103个;重大项目开工=5次，项目报告完成率≥80%;重大项目开工成功举办率≥100%;指标设立依据是计划标准。

效益指标:有效促进广水经济发展，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:项目单位满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

广水市发展和改革局事业发展规划研究申报表.pdf

(二)“粮食专项项目”

1.主要内容是:粮食专项项目相关费用。2024年预算安排37万元，其中:19.66万元资金来源为当年一般公共预算资金，17.34万元资金来源为上年度财政拨款结转。

2.项目绩效总目标是:保证粮食质量安全

3.项目绩效指标设置情况:

产出指标:粮食安全活动=5个;粮食质量样品检验=147次;粮食安全活动开展率=100%;粮食质量样品检验完成率=100%;指标设立依据是计划标准。

效益指标:有效提升粮食安全，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:群众满意度=100%，指标设立依据是计划标准。

广水市发展和改革局粮食专项项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款:是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算:是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公经费”:是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购:也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产:是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标:绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。