目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2024部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市教育局主要职责(按照广政办发【2011】39号文件)如下:

(一)贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策、法律法规。

(二)研究拟订全市教育发展规划并组织实施、统筹规划和指导协调全市教育、教学改革。

(三)统筹管理本部门教育经费:协同市财政部门编制全市教育系统经费预决算，参与签订筹措教育经费、教育拨款。教育基建投资的办法和方案:监督全市教育经费的筹备和使用情况:组织指导资助贫困家庭学生工作:按有关规定管理教育援助、教育贷款工作。

(四)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育;检查实施全市中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

(五)综合管理全市的基础教育、职业技术教育、成人教育以及幼儿教育、特殊教育等工作;指导协调各乡镇、各部门的有关教育工作;负责全市社会力量办学的申报、审批、管理工作。

(六)指导全市中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育工作与艺术教育及国防教育工作;指导所属学校的综合治理、档案保密工作。

(七)主管全市教师工作。组织实施各级各类学校教师资格证书制度，会同有关部门制定教育系统人事管理、劳动工资有关政策、规定，指导全市各级各类学校内部管理体制改革; 规划和指导全市各级各类学校干部教师队伍建设及管理工作;会同有关部门做好中小学特级教师评选、享受政府特殊津贴教师的推荐工作以及教师、职工专业技术职务评聘工作;会同相关部门指导大中专毕业生就业工作。

(八)归口管理全市学历教育及考试工作，规划、指导大学后继续教育、成人自学教育和扫除青壮年文盲工作。

(九)指导并管理全市教育系统的科学研究工作，协调、指导各级各类学校承担国家科研项目的实施工作。

(十)指导、协调全市各类学校的后勤、校办产业和勤工俭学以及电化教育、信息化建设、教学仪器设备和图书资料的装备工作;负责全市教育基本信息统计、分析和发布工作，指导有关的教育学会、协会、基金会的工作。

(十一)贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全市语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查工作;指导和组织普通话推广、普通话师资培训和普通话测试工作。

(十二)承担教育督导的日常管理工作，管理所属学校和所属事业单位;负责机关和所属单位机构编制、申报审批干部任免和人事管理工作。

(十三)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

广水市教育局内设机构9个，即党委办公室、办公室、政工人事股、规划财务股(学校基建项目管理股)、行政审批股、基础教育股(职教股)、教育行风建设管理股、法制和学校安全管理股(信访股)、审计监督股。下设事业单位11个，即广水市教育资助中心、广水市毕业生就业服务中心、广水市教育档案管理中心、广水市教育后勤服务中心、广水市教育后勤保障与管理办公室、广水市教育招生考试中心、广水市电化教育馆、广水市教育技术装备站、广水市教学研究室、广水市教育培训中心、广水市校外活动中心。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2024年广水市教育局本级部门预算包括:广水市教育局本级预算。 

从单位人员情况看，2024年本单位现有编制99名，实有90人，其中:在编在职69名(公务员17人，事业人员52人)，离休人员1名，经费自理人员4名，借调人员16人。

第二部分 2024部门预算表

广水市教育局2024年部门预算表.pdf

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)广水市教育局2024年收入总预算6474.53万元，其中:本年收入3669.01万元，上年结转2805.52万元，较上年预算安排减少1345.18万元，同比下降17.20%，主要原因是2023年部门预算包含上级转移支付资金2260.13万元，2024年部门预算由于上级转移支付资金的不确定性，统一不纳入年初预算，年中作为调整预算增加本年度预算。

1.本年收入:一般公共预算拨款3169.01万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元;纳入专户管理的非税收入0万元;单位资金收入500万元。

2.上年结转:一般公共预算拨款结转1701.52万元;政府性基金预算拨款结转0万元;国有资本经营预算拨款结转0万元;纳入专户管理的非税收入结转0万元;单位资金结转1065万元。

(二)广水市教育局2024年支出总预算6474.53万元，较上年预算安排支出减少1345.18万元，同比下降17.20%，主要原因是2023年部门预算包含上级转移支付资金2260.13万元，2024年部门预算由于上级转移支付资金的不确定性，统一不纳入年初预算，年中作为调整预算增加本年度支出预算。

1.支出按资金来源分:本年收入安排支出3669.01万元;上年结转安排支出2805.52万元。

2.支出按资金性质分:一般公共预算拨款支出4909.53万元;政府性基金预算拨款支出0万元;国有资本经营预算拨款支出0万元;纳入专户管理的非税收入安排支出0万元;单位资金支出1565万元。

3.支出按功能分类分:一般公共服务支出0万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出6396.83万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出20.66万元;卫生健康支出57.04万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出0万元;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出0万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分:工资福利支出1726.76万元;商品和服务支出606.41万元;对个人和家庭的补助217.44万元;债务利息及费用0万元;资本性支出(基本建设)0万元;资本性支出52.35万元;对企业补助(基本建设)0万元;对企业补助0万元;对社会保障基金补助0万元;其他支出0万元。

5.支出按支出类别分:基本支出4063.26万元(其中人员类2089万元、运转类1974.06万元);项目支出2411.27万元。

6.支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

(一)广水市教育局2024年财政拨款收入预算4909.53万元，较上年减少2294.6万元，同比下降31.85%，主要原因是2023年部门预算包含上级转移支付资金2260.13万元，2024年部门预算由于上级转移支付资金的不确定性，统一不纳入年初预算，年中作为调整预算增加本年度支出预算。

1. 本年财政拨款收入:一般公共预算拨款3169.01万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转:一般公共预算拨款1740.52万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。

(二)广水市教育局2024年财政拨款支出预算4909.53万元，较上年减少2294.6万元，同比下降31.85%，主要原因是2023年部门预算包含上级转移支付资金2260.13万元，2024年部门预算由于上级转移支付资金的不确定性，统一不纳入年初预算，年中作为调整预算增加本年度支出预算。

1. 财政拨款支出:一共公共服务支出0万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出4831.38万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出20.66万元;卫生健康支出57.04万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出0万元;粮油物资储备支出0万元;国有资本经营预算支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出0万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2024年广水市教育局一般公共预算支出4909.53万元，较上年减少2294.6万元，同比下降31.85%，主要原因是2023年部门预算包含上级转移支付资金2260.13万元，2024年部门预算由于上级转移支付资金的不确定性，统一不纳入年初预算，年中作为调整预算增加本年度支出预算。

(一)一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出4909.53万元。其中:人员经费安排支出1944.2万元，公用经费安排支出606.41万元，项目经费安排支出2358.92万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出1740.52万元。其中:人员经费安排支出0万元，公用经费安排支出39万元，项目经费安排支出1701.52万元。

(二)一般公共预算支出按功能分类分。

一共公共服务支出0万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出4831.38万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出20.66万元;卫生健康支出57.04万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出0万元;粮油物资储备支出0万元;国有资本经营预算支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出0万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市教育局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2024年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市教育局2024年一般公共预算“三公”经费安排预算数为9万元，较上年相比没有变化。

其中:因公出国(境)费用0万元，较上年相比无变化，主要原因是:年初预算没有安排此项目支出;公务用车购置0万元，较上年相比无变化，主要原因是:年初预算没有安排此项目支出;公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化，主要原因是:年初预算没有安排此项目支出;公务接待费9万元，较上年相比无变化，主要原因是:考虑到单位实际情况以及管理事务的具体情况，没有压缩2024年的年初三公经费预算。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

七、机关运行经费支出情况说明

2024年，广水市教育局机关运行经费支出预算2550.61万元，较上年减少280.43万元，同比下降9.91%，主要原因是2024年由于人员退休的原因，在职人员减少，人员工资支出与上年相比大幅减少，同时对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出与上年相比增加。

(一)一般公共预算安排机关运行经费2550.61万元。

1.基本支出安排机关运行经费2521.61万元。其中:办公费99万元;印刷费79万元;邮电费3万元;差旅费0万元;会议费0万元;福利费0万元;日常维修费55.68万元;专用材料及一般设备购置费0万元;办公用房水电费60万元;办公用房取暖费0万元;办公用房物业管理费0万元;公务用车运行维护费0万元;其他费用309.73万元。

2.项目支出安排机关运行经费29万元。其中:办公费0万元;印刷费0万元;水费0万元;电费0万元;邮电费0万元;取暖费0万元;物业管理费0万元;差旅费20万元;福利费0万元;会议费0万元;专用材料费0万元;公务用车运行维护费0万元;维修(护)费0万元; 其他交通费用0万元;其他商品和服务支出0万元;办公设备购置0万元。

(二)政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

(三)国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

(四)纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

(五)单位资金安排机关运行经费0万。

八、政府采购支出情况说明

2024年，广水市教育局政府采购总预算38万元。其中:

面向中小企业0万元，总采购量同比无变化，面向小微企业38万元，总采购量同比下降95.70%。

政府采购货物预算38万元，较上年846.37万元，同比下降95.7%，主要原因是上级转移支付资金不确定，2024年年初预算时上级转移支付资金没有纳入年初预算;政府采购工程预算0万元，与上年相比无变化;政府采购服务预算0万元，与上年相比无变化。

九、国有资产占用使用情况说明

2024年广水市教育局年初资产总额为4054.05万元。总体情况为流动资产3479.6万元，较上年减少149.06万元，同比下降4.11%，主要原因是财政零余额账户用款额度减少;固定资产1156.93万元，较上年增加13.17万元，同比增加1.15%，主要原因是2023年购买固定资产入账造成固定资产增加。

其中固定资产:房屋6112.04平方米，价值875.90万元;土地9896平方米，价值111.5万元;车辆1辆，价值19.98万元;办公家具价值56.63万元;其他资产价值144.46万元。

十，其他事项说明

1、本年度无政府购买服务预算，以空表列示;2、非税收入预算:考试考务费预算收入240万元，与上年相比增加40万元，主要原因是参加中高考的学生人数增加。教育收费220万元，国有资产出租收入40万元，与上年相比无变化。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本单位从学前教育、义务教育、高中教育和中职教育持续、健康、科学发展四个目标进行2024年教育整体目标设置。分别从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力、满意度几个方面进行一级指标设置，通过在三级指标中设置预算编制、预算执行、学生资助、经费保障、校舍维修、干部队伍建设、人才储备、信息化建设等指标，从而反映教育的持续、健康、科学发展。

1、本部门整体绩效目标是:长期目标有四个，分别为:(1)学前教育持续、健康、科学发展;(2)义务教育持续、健康、科学发展;(3)高中教育持续、健康、科学发展;(4)中职教育持续、健康、科学发展。年度目标有四个，分别为:(1)学前教育持续、健康、科学发展;(2)义务教育持续、健康、科学发展;(3)高中教育持续、健康、科学发展;(4)中职教育持续、健康、科学发展。

2、长期目标

(1)学前教育持续、健康、科学发展。具体指标设置为:

产出指标:全年资助幼儿人数≥1100人，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中幼儿人数确定。公办幼儿园学前教育公用经费人数=9910人，民办普惠性幼儿园学前教育公用经费人数=8197人，依据2023年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定;公办幼儿园生均公用经费标准=500元/年，民办普惠性幼儿园生均公用经费=200元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标:受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学;适龄儿童入园率≥85%,依据广水市历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标:资助对象满意率≥95%;入园对象满意率≥95%;幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2024年工作计划确定以上满意度指标。

(2)义务教育持续、健康、科学发展。具体指标设置为:

产出指标:全年资助人数≥7200人，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=76650人，依据2023年教育事业统计年报义务教育人数确定。校舍维修面积=40806平方米，改建修复围墙长度=1524米，依据2024年校舍维修工作计划确定维修面积。资助标准小学=1000元/生学年、初中=1250元/生学年，依据上级资助文件确定;生均公用经费标准小学=720元/年、初中=940/元/年，根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在400元-1000元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。

效益指标:受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。义务教育巩固率≥98%，民办义务教育在校生占义务教育学生比重≤5%根据2024年教育工作计划确定指标值。

满意度指标:资助对象满意率≥95%;校舍维修项目学校满意率≥95%;各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2024年工作计划确定以上满意度指标。

(3)高中教育持续、健康、科学发展。具体指标设置为:

产出指标:全年资助人数≥1900人次，其中:高中助学金资助人数≥1900人，高中免学费资助人数≥1600人，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。高中教育公用经费人数=9210人，依据2023年教育事业统计年报高中教育人数确定。高中资助标准=2000元/生，重点高中免学费标准=1800元/生学年，普通高中免学费标准=1260元/生学年，依据上级资助文件确定;高中生均公用经费标准=1000元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标:受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。普通高中与中职学校招生比7:3，根据上级文中考招生文件确定指标值。高中公用经费受益学校数=5所，依据2023年教育事业统计年报高中教育人数确定。

满意度指标:资助对象满意率≥95%;校舍维修项目学校满意率≥95%;各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2024年工作计划确定以上满意度指标。

(4)职业教育持续、健康、科学发展。具体指标设置为:

产出指标:全年资助人数≥4900人，其中:中职免学费全年资助人数≥4900人，中职助学金全年资助人数≥630人，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。中职免学费人数=4900人，依据2023年教育事业统计年报中职教育人数确定。资助标准=2000元/生学年，依据上级资助文件确定;中职免学费标准=2000元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标:受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。

满意度指标:资助对象满意率≥95%;免学费对象满意率≥95%。依据教育局2024年工作计划确定以上满意度指标。

3、年度目标

(1)学前教育持续、健康、科学发展。具体指标设置为:

产出指标:全年资助幼儿人数≥1100人，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中幼儿人数确定。公办幼儿园学前教育公用经费人数=9910人，民办普惠性幼儿园学前教育公用经费人数=8197人，依据2023年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定;公办幼儿园生均公用经费标准=500元/年，民办普惠性幼儿园生均公用经费=200元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标:受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学;适龄儿童入园率≥85%,依据广水市历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标:资助对象满意率≥95%;入园对象满意率≥95%;幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2024年工作计划确定以上满意度指标。

(2)义务教育持续、健康、科学发展。具体指标设置为:

产出指标:全年资助人数≥7200人，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=76650人，依据2023年教育事业统计年报义务教育人数确定。校舍维修面积=40806平方米，改建修复围墙长度=1524米，依据2024年校舍维修工作计划确定维修面积。资助标准小学=1000元/生学年、初中=1250元/生学年，依据上级资助文件确定;生均公用经费标准小学=720元/年、初中=940/元/年，根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在400元-1000元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。

效益指标:受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。义务教育巩固率≥98%，民办义务教育在校生占义务教育学生比重≤5%根据2024年教育工作计划确定指标值。

满意度指标:资助对象满意率≥95%;校舍维修项目学校满意率≥95%;各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2024年工作计划确定以上满意度指标。

(3)高中教育持续、健康、科学发展。具体指标设置为:

产出指标:全年资助人数≥1900人次，其中:高中助学金资助人数≥1900人，高中免学费资助人数≥1600人，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。高中教育公用经费人数=9210人，依据2023年教育事业统计年报高中教育人数确定。高中资助标准=2000元/生，重点高中免学费标准=1800元/生学年，普通高中免学费标准=1260元/生学年，依据上级资助文件确定;高中生均公用经费标准=1000元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标:受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。普通高中与中职学校招生比7:3，根据上级文中考招生文件确定指标值。高中公用经费受益学校数=5所，依据2023年教育事业统计年报高中教育人数确定。

满意度指标:资助对象满意率≥95%;校舍维修项目学校满意率≥95%;各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2024年工作计划确定以上满意度指标。

(4)职业教育持续、健康、科学发展。具体指标设置为:

产出指标:全年资助人数≥4900人，其中:中职免学费全年资助人数≥4900人，中职助学金全年资助人数≥630人，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。中职免学费人数=4900人，依据2023年教育事业统计年报中职教育人数确定。资助标准=2000元/生学年，依据上级资助文件确定;中职免学费标准=2000元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标:受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。

满意度指标:资助对象满意率≥95%;免学费对象满意率≥95%。依据教育局2024年工作计划确定以上满意度指标。

2024年广水市教育局整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2024年广水市教育局本级预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目9个，具体为:2024年度机关办公设备更新预算支出项目、2024年度教学质量监测支出项目、2024年度教育督导工作保障经费支出项目、2024年农村义务教育骨干教师补助支出项目、2024年学前教育资助预算支出项目、2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助预算支出项目、2024年高中教育免学费预算支出项目、2024年中职教育学生资助预算支出项目、2024年校车安全预算支出项目。

(一)2024年义务教育家庭困难学生生活补助预算项目支出

1、“2024年义务教育家庭困难学生生活补助预算项目支出”的主要内容是:根据湖北省财政厅湖北省教育厅关于印发《湖北省普通高中国家助学金管理办法[试行]》的通知 鄂财教规[2017]7号，财政部 教育部关于免除普通高中脱贫人口家庭经济困难学生学杂费的有关工作的通知(财教明电【2016】1号。城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费用于资助困难学生在校期间生活补贴。助学金分学期发放到学生本人或家长银行卡。2024年安排预算资金797.5万元，其中:上级转移支付资金398.75万元，本级财政资金398.75万元。

2、项目绩效总目标是:2024年完成4100名小学家庭经济困难非寄宿生生活补助、初中3100名家庭经济困难非寄宿生生活补助工作，严格执行国家资助标准小学困难寄宿生1000元/生/学年、初中困难寄宿生1250元/生/学年，其中本级配套小学困难非寄宿生500元/生/学年、初中困难非寄宿生625元/生/学年。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:义务教育困难学生资助人数=7200人，依据2024年贫困学生资助工作计划设定此指标。资助标准达标率=100%，依据上级文件规定设置此指标。小学教育困难学生资助标准=1000元/人学年、初中教育困难学生资助标准=1250元/人学年。依据上级文件规定设定此指标。

效益指标:受助学生毕业率=100%，依据国家规定的义务教育阶段学生毕业率确定。

满意度指标:受助学生和家长综合满意度≥90%，依据工作计划确定指标设定值。

(二)2024年学前教育资助资金预算项目支出

1、“2024年学前教育资助资金预算项目支出”的主要内容是:根据湖北省财政厅湖北省教育厅关于印发《湖北省普通高中国家助学金管理办法[试行]》的通知 鄂财教规[2017]7号，财政部 教育部关于免除普通高中脱贫人口家庭经济困难学生学杂费的有关工作的通知(财教明电【2016】1号。学前教育幼儿资助用于资助困难学生在校期间生活补贴。助学金分学期发放到学生本人或家长银行卡。2024年安排预算资金110万元，其中:上级转移支付资金66万元，本级财政资金44万元。

2、项目绩效总目标是:2024年完成1100名学前教育困难幼儿的资助工作，严格执行国家资助标准1000元/生/学年，其中本级财政资金配套比例为40%。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:学前困难生资助人数=1100人，依据2024年贫困学生资助工作计划设定此指标。资助标准达标率=100%，依据上级文件规定设置此指标。学前困难学生资助标准=1000元/人学年。依据上级文件规定设定此指标。

效益指标:受助幼儿辍学率=0%，依据国家规定的义务教育阶段学生毕业率确定。

满意度指标:受助学生和家长综合满意度≥90%，依据工作计划确定指标设定值。

(三)2024年中职助学金资助补助资金预算项目支出

1、“2024年中职助学金资助补助资金预算项目支出”的主要内容是:根据湖北省财政厅湖北省教育厅关于印发《湖北省普通高中国家助学金管理办法[试行]》的通知 鄂财教规[2017]7号，财政部 教育部关于免除普通高中脱贫人口家庭经济困难学生学杂费的有关工作的通知(财教明电【2016】1号。中职助学金用于资助困难学生在校期间生活补贴。助学金分学期发放到学生本人或家长银行卡。2024年安排预算资金126万元，其中:上级转移支付资金100.8万元，本级财政资金25.2万元。

2、项目绩效总目标是:2024年完成630名中职困难学生的资助工作，严格执行国家资助标准2000元/生/学年，其中根据文件规定，本级财政资金配套比例为20%。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:中职困难学生资助人数=630人，依据2024年贫困学生资助工作计划设定此指标。资助标准达标率=100%，依据上级文件规定设置此指标。中职困难学生资助标准=2000元/人学年。依据上级文件规定设定此指标。

效益指标:受助学生毕业率=100%，依据国家规定的义务教育阶段学生毕业率确定。

满意度指标:受助学生和家长综合满意度≥90%，依据工作计划确定指标设定值。

(四)2024年高中免学费资助补助资金预算项目支出

1、“2024年高中免学费资助补助预算项目支出”的主要内容是:根据省财政厅省教育厅省人力资源和社会保障厅省物价局关于印发《关于落实扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度政策有关工作的实施意见》的通知(鄂财教发〔2012〕225号)。 高中免学费，每学期开学报名时，学校免收。2024年安排预算资金261万元，其中:上级转移支付资金208.8万元，本级财政资金52.2万元。

2、项目绩效总目标是:2024年完成500名普通高中困难学生的免学费资助工作和1100名重点高中困难学生的免学费工作，严格执行国家资助免学费标准普通高中1260元/生/学年，重点高中1800元/生/学年，其中本级财政配套比例为20%。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:高中免学费人数=1600人，依据2023年贫困学生资助工作计划设定此指标。资助标准达标率=100%，依据上级文件规定设置此指标。重点高中免学费资助标准=1800元/人学年、普通高中免学费资助标准=1260元/人学年。依据上级文件规定设定此指标。

效益指标:受助学生毕业率=100%，依据国家规定的义务教育阶段学生毕业率确定。

满意度指标:受助学生和家长综合满意度≥90%，依据工作计划确定指标设定值。

(五)2024年农村义务教育骨干教师补助项目支出

1、“2024年农村义务教育骨干教师补助项目支出”的主要内容是:根据《省人民政府办公厅关于印发加强全省乡村教师队伍建设实施办法的通知》(鄂政办发[2015]68号)和湖北省教育厅教师管理处2019年3月11日印发的《关于做好2019年农村义务教育学校骰干教师补助发放工作的通知》精神，广水市教育局根据文件要求，制定遴选方案，确定骨干教师评选条件，要求各镇办制定相应的遴选方案及评选标准，按照公开、公平、公正的原则，根据评选条件、评选程序，选拔评选528人为省级农村义务教育阶段骨干教师，并向在农村义务教育学校从教30年以上并承担教学任务的教师适当倾斜。同时，广水市委、市政府要求市教育局会同财政局、人社局等部门，按省人民政府文件要求落实市级配套资金，随工资发放2019年义务教育学校骨干教师生活补助，以后每三年为一个评选周期。2024年安排预算资金484万元，其中:上级转移支付资金242万元，本级财政资金242万元。

2、项目绩效总目标是:2023-2025年广水市义务教育省级骨干教师评选671人，省财政厅共下拨广水市省级农村义务教育学校骨干教师补助经费726万元，补助标准为每人每月600元(其中省财政、市财政各300元)，我市农村义务教育阶段教师(含湖北名师、特级教师、省级骨干教师)于年终一次性发放到位。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:农村义务教育骨干教师评选人数=671人，依据2023年农村义务教育骨干教师评选指标确定。补助发放准确率=100%，补助发放及时率=100%，依据上级文件规定设置此指标。农村义务教育骨干教师补助标准=7200元/人/年。依据上级文件规定设定此指标。

效益指标:项目实施可全面提高乡村教师思想政治素质和师德水平，促进农村教师队伍素质，提高教育教学质量。

满意度指标:项目学校教师满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

(六)2024年度教学质量监测支出项目支出

1、“2024年度教学质量监测支出项目支出”的主要内容是:根据国教督办【2015】4号、广财发【2017】113号、鄂教督【2012】11号设立项目。2024年安排预算资金90.71万元，其中:本级财政资金20万元，财政专户管理资金70.71万元。

2、项目绩效总目标是:2024年完成:对六年级和八年级进行一次统一学生学业水平测试，对九年级四次统一学业水平测试，对其他年级每学期期末进行质量监测。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:抽考次数=1次，统考次数=5次。依据2024年教学质量监测工作计划设定此指标。质量监测小学单科合格率=80%，质量监测小学单科优秀率=30%，质量监测初中单科合格率=60%，质量监测初中单科优秀率=5%，依据2024年教学质量监测工作计划设定此指标。小学抽考完成时间2024年6月底前，初中统考完成时间2025年1月底前，依据2024年教学质量监测工作计划设定此指标。

效益指标:整体教学质量逐年提高，依据2024年教学质量监测工作计划设定此指标。

满意度指标:试卷命题满意度≥98%，依据工作计划确定指标设定值。

(七)2024年度教育督导工作保障经费项目支出

1、“2024年度教育督导工作保障经费项目支出”的主要内容是:根据中办国办《深化新时代教育督导体制机制改革的意见》设立项目。各级政府应将教育督导工作经费纳入本级财政预算，由教育督导机构统筹使用，解决教育督导工作人员尤其是兼职督学因教育督导工作产生的通讯、交通、食宿、劳务等费用。2024年安排预算资金9.17万元，其中:本级财政资金9万元，单位资金0.17万元。

2、项目绩效总目标是:2024年组织各级责任督学及片区负责人，每月至少一次对全市所有学校进行专项和经常性督导。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:督导中小学校幼儿园数量=284所，依据2024年教育督导工作计划设定此指标。专项和经常性督导覆盖率=100%，专项和经常性督导频次为每月至少1次，依据2024年教育督导工作计划设定此指标。专项和经常性督导时间为2024年全年，依据2024年教育督导工作计划设定此指标。

效益指标:社会对教育评价逐年提高，依据2024年教育督导工作计划设定此指标。

满意度指标:受督导学校满意度≥85%，依据2024年教育督导工作计划设定此指标。

(八)2024年度机关办公设备更新预算支出项目

1、“2024年度机关办公设备更新预算支出项目”的主要内容是:根据鄂财绩发[2017]4号文件精神，根据各固定资产的使用年限及报废的相关规定，逐年对我单位办公设备及家具用具进行更新，根据固定资产的使用年限及服务功能，逐年对我单位办公设备和家具用具进行更新。2024年安排预算资金52.35万元，其中:单位资金52.35万元。

2、项目绩效总目标是:2024年全年完成本单位523500元的办公设备更新。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:采购打印机数量=3台，采购1.5P空调数量=10台，采购3P空调数量=6台，采购台式电脑数量=40台，采购公开便携式电脑数量=6台，采购沙发数量=10台，采购办公桌椅数量=15套，采购文件柜数=15个，根据2024年单位固定资产的使用计划，对我单位办公设备和家具用具进行更新。

效益指标:设备利用率=100%，根据2024年单位固定资产的使用计划设定此指标。

满意度指标:设备使用人满意度≥95%，根据2024年单位固定资产的使用计划设定此指标。

2024年广水市教育局教学质量监测预算项目绩效目标申报表.pdf

2024年广水市教育局办公设备更新预算项目绩效目标申报表.pdf

2024年广水市教育局高中免学费预算项目绩效目标申报表.pdf

2024年广水市教育局学前教育资助预算项目绩效目标申报表.pdf

2024年广水市教育局义务教育困难家庭生活补助预算项目绩效目标申报表.pdf

2024年广水市教育局义务教育骨干教师项目绩效目标申报表.pdf

2024年广水市教育局中职助学金预算项目绩效目标申报表.pdf

2024年广水市教育督导工作保障经费预算项目绩效目标申报表.pdf

2024年广水市教育局校车安全预算项目绩效目标申报表.pdf

第五部分 名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算:是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费是反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标:绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。