目录

第一部分 单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分 2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分 预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市市场监督管理局主要职责如下：

1.负责辖区市场综合监督管理。

2.负责辖区市场主体统一登记注册。

3.负责建立市场主体信息公示和共享机制。

4.负责组织市场监管综合行政执法工作。

5.负责监督管理规范市场秩序。                                        

6.负责宏观质量管理。                                                        

7.负责产品质量安全监督管理。                                                

8.负责特种设备安全监督管理。                                            

9.负责食品监督管理综合协调。                                             

10.负责食品安全监督管理。                                             

11.负责统一管理计量工作。                                                  

12.负责统一管理标准化工作。                                                   

13.负责统一管理检验检测工作。                                             

14.负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。                              

15.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。               

16.负责药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理。            

17.负责药品、医疗器械、化妆品标准管理。                                       

18.负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。                                    

19.负责药品、医疗器械和化妆品上市风险管理。                            

20.负责药品、医疗器械和化妆品监督检查。                                 

21.负责知识产权保护。  

22.负责促进知识产权运用。                            

23.负责建立知识产权公共服务体系。                                                   

24.指导市消费者委员会开展消费维权工作。                                  

25.完成上级交办的其他任务。   

二、机构设置

广水市市场监督管理局内设办公室、综合规划和改革股、政策法规股、执法稽查股、登记注册和行政审批股、信用监督管理股、网络交易和市场合同监督管理股、价格监督检查和反不正当竞争股、广告监督管理股、消费者权益保护股、综合协调应急股、产品质量安全监督管理股、食品生产安全监督管理股、食品流通质量安全监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品生产经营监管股、医疗器械和化妆品监管股、特种设备安全监察股、计量股、标准化和认证认可监督管理股、知识产权股、财务审计股、人事股等23个股室，另设机关党委和老干部股。

下辖机构包括17个乡镇市场监管所和直属机构市场监督管理执法大队。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市市场监督管理局部门预算包括：广水市市场监督管理局本级预算。无二级单位预算。

其中部门所属独立核算单位有：广水市市场监督管理局本级

从单位人员情况看，行政编制120人，事业编制待核定。实有303人，其中：在编在职303名，借调人员0名。

2022年本单位现有编制206名，实有290人，其中：在编在职290名，离休人员0名，退休人员0名，借调人员0名。

第二部分：2022部门预算表

市场监督管理局2022年部门预算公开表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市市场监督管理局2022年收入总预算5001万元，其中：本年收入4674.64万元，上年结转结余326.36万元，较上年预算安排减少145.51万元，同比下降2.83%，主要原因是在职人员办理退休和调出减少11人。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入4659.64万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入15万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入270.89万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入55.47万元。

（二）广水市市场监督管理局2022年支出总预算5001万元，其中：本年安排支出4674.64万元，年终结转结余326.36万元，较上年预算安排支出减少145.51万元，同比下降2.83%，主要原因是在职人员办理退休和调出11人。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出4674.64万元；上年结转结余安排支出326.36万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出4930.53万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出70.47万元。

3.本年安排支出按功能划分：一共公共服务支出3760.80万元；社会保障和就业支出724.55万元；卫生健康支出225.40万元；住房保障支出290.25万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出3886.67万元；商品和服务支出672.71万元；对个人和家庭的补助361.55万元；资本性支出34.68万元；对企业补助45.39万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出4559.62万元（其中人员类4248.22万元、运转类311.40万元）；项目支出441.38万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市市场监督管理局2022年财政拨款收入预算4659.64万元，较上年增加64.07万元，同比增长1.39%，主要原因是人员经费预算标准提高。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款4659.64万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款270.89万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市市场监督管理局2022年财政拨款支出预算4930.53万元，较上年减少196.98万元，同比下降3.84%，主要原因是上年财政拨款结转减少261.06万元。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出3690.32万元；社会保障和就业支出724.55万元；卫生健康支出225.40万元；住房保障支出290.26万元；

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、政府性基金预算支出情况说明

广水市市场监督管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

四、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市市场监督管理局2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为44.70万元，较上年减少14.40万元，同比下降24.37%，主要原因是：继续按中央八项规定严控“三公”费用。

其中：公务用车运行费26.70万元，较上年减少7.40万元，同比下降21.70%，主要原因是：继续按中央八项规定严控“三公”费用。；公务接待费18.00万元，较上年减少7.00万元，同比下降28.00%，主要原因是：继续按中央八项规定严控“三公”费用。

五、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市市场监督管理局机关运行经费支出预算672.71万元，较上年增加84.6万元，同比增长12.58%，主要原因是2022年机关运行费新增了执法制式服装购置费118.6万元。

其中：办公费45万元；印刷费38万元；邮电费7.5万元；差旅费52万元；福利费15万元；日常维修费37万元；专用材料及一般设备购置费58.68万元；办公用房水电费30万元；办公用房物业管理费5万元；公务用车运行维护费26.7万元；其他费用357.83万元。

七、政府采购支出情况说明

2022年，广水市市场监督管理局政府采购总预算34.68万元。其中：

面向小微企业34.68万元，总采购量同比增长0%。

政府采购货物预算34.68万元，较上年增加0万元，同比增长0%。

八、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市市场监督管理局年初资产总额为2179.33万元。总体情况为流动资产1048.03万元，较上年减少491.73万元，同比下降31.94%，主要原因是单位垫付退休金结算了561.38万元；固定资产1131.30万元，较上年减少105.35万元，同比下降8.52%，主要原因是固定资产折旧和无形资产摊销。

其中固定资产：房屋27382.55平方米，价值839.35万元；土地45097.26平方米，价值240.80万元；车辆28辆，价值65.20万元；办公家具价值45.02万元；其他资产价值46.28万元。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

2022年广水市市场监督管理局预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目5个，具体为：市场秩序执法、食品药品安全监管、液化气瓶信息化管理、着装购置费、药品监管补助资金（中央）。

 市场秩序执法专项

 绩效目标申报表 市场秩序执法.pdf

 食品药品安全监管

 绩效目标申报表 食品药品安全监管.pdf

液化气瓶信息化管理

绩效目标申报表 液化气瓶信息化管理.pdf

服装购置费

绩效目标申报表 服装购置费.pdf

药品监管补助资金（中央）

绩效目标申报表 药品监管补助资金（中央）.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

本年度重点绩效目标是市场秩序执法专项和服装购置费专项。

市场秩序执法专项是市场监督管理局主要的经费保障项目，承担了市场监督管理局除食品药品监管之外的所有公务执法费用，包括发展市场主体费用、商品质量抽检费用、公共服务收费价格监管费用、企业信用基础建设费用、产品质量监管费用、特种设备安全监管费用、执法装备更新费用等等。绩效目标的设立基于历年工作开展情况和本年经费保障状况。

服装购置费专项是为市场监督管理局购置执勤执法制式服装设立的，目的是按司法部、财政部和市场监督管理总局要求规范单位执法，采购的制式服装和相应标识。该项目经过市政府审批，通过省市场监督管理局参加全省政府集中采购。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。