目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市市场监督管理局主要职责如下：

1.负责辖区市场综合监督管理。

2.负责辖区市场主体统一登记注册。

3.负责建立市场主体信息公示和共享机制。

4.负责组织市场监管综合行政执法工作。

5.负责监督管理规范市场秩序。

6.负责宏观质量管理。

7.负责产品质量安全监督管理。

8.负责特种设备安全监督管理。

9.负责食品监督管理综合协调。

10.负责食品安全监督管理。

11.负责统一管理计量工作。

12.负责统一管理标准化工作。

13.负责统一管理检验检测工作。

14.负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。

15.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

16.负责药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理。

17.负责药品、医疗器械、化妆品标准管理。

18.负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。

19.负责药品、医疗器械和化妆品上市风险管理。

20.负责药品、医疗器械和化妆品监督检查。

21.负责知识产权保护。

22.负责促进知识产权运用。

23.负责建立知识产权公共服务体系。

24.指导市消费者委员会开展消费维权工作。

25.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

1.广水市市场监督管理局核定单位类型为：行政单位。

2.内设机构26个，分别为：办公室、综合规划和改革股、政策法规股、执法稽查股、登记注册和行政审批股、信用监督管理股、网络交易和市场合同监督管理股、价格监督检查和反不正当竞争股、广告监督管理股、消费者权益保护股、综合协调应急股、产品质量安全监督管理股、食品生产安全监督管理股、食品流通质量安全监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品生产经营监管股、医疗器械和化妆品监管股、特种设备安全监察股、计量股、标准化和认证认可监督管理股、知识产权股、财务审计股、人事股、机关党委、老干部股、工会。

3.下设部门（单位）18个，分别为：市场监督管理执法大队、应山市场监管所、城郊市场监管所、十里市场监管所、广水市场监管所、武胜关市场监管所、杨寨市场监管所、李店市场监管所、太平市场监管所、陈巷市场监管所、骆店市场监管所、长岭市场监管所、马坪市场监管所、余店市场监管所、关庙市场监管所、吴店市场监管所、郝店市场监管所、蔡河市场监管所。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市市场监督管理局预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市市场监督管理局本级。

(2)纳入本级预算管理的未独立核算单位18个，分别为：市场监督管理执法大队、应山市场监管所、城郊市场监管所、十里市场监管所、广水市场监管所、武胜关市场监管所、杨寨市场监管所、李店市场监管所、太平市场监管所、陈巷市场监管所、骆店市场监管所、长岭市场监管所、马坪市场监管所、余店市场监管所、关庙市场监管所、吴店市场监管所、郝店市场监管所、蔡河市场监管所。

2.2023年广水市市场监督管理局纳入预算管理人员292人。

(1)核定编制206名，其中：行政编制120名，事业编制86名。

(2)实有人员292人，其中：在职在编277人；离休0人；退休0人；编外长聘0人；其他人员15人（遗属生活困难人员15人）。

第二部分  部门预算表

广水市市场监督管理局2023年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市市场监督管理局2023年收入总预算5452.71万元，其中：本年收入5035.31万元，上年结转417.4万元，较上年预算安排增加451.71万元，同比增加9.03%，主要原因是：在职人员绩效奖发放标准调整和退休待遇发放标准调整。

(1)本年收入：一般公共预算拨款4985.31万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入50万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转417.4万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

2.广水市市场监督管理局2023年支出总预算5452.71万元，较上年预算安排支出增加451.71万元，同比增加9.03%，主要原因是：在职人员绩效奖发放标准调整和退休待遇发放标准调整。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出5035.31万元；上年结转安排支出417.4万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出5402.71万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出50万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出4203.64万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出671.11万元；卫生健康支出308.65万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出16万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出253.3万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出4449.73万元；商品和服务支出571.84万元；对个人和家庭的补助313.14万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出118万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出4762.87万元；运转类支出256.84万元；特定目标类支出433万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市市场监督管理局2023年财政拨款收入预算5402.71万元，较上年增加472.18万元，同比增加9.58%，主要原因是：在职人员绩效奖发放标准调整和退休待遇发放标准调整。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款4985.31万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款417.4万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市市场监督管理局2023年财政拨款支出预算5402.71万元，较上年增加472.18万元，同比增加9.58%，主要原因是：在职人员绩效奖发放标准调整和退休待遇发放标准调整。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出4153.64万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出671.11万元；卫生健康支出308.65万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出16万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出253.3万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市市场监督管理局2023年一般公共预算支出5402.71万元，较上年增加472.18万元，同比增加9.58%，主要原因是：在职人员绩效奖发放标准调整和退休待遇发放标准调整。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出4985.31万元。其中：人员经费4295.47万元，公用经费256.84万元，项目支出433万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出417.4万元。其中：人员经费417.4万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出4153.64万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出671.11万元；卫生健康支出308.65万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出16万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出253.3万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出4969.71万元，较上年增加480.56万元，同比增加10.7%，主要原因是：在职人员绩效奖发放标准调整和退休待遇发放标准调整。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费4712.87万元。其中：工资福利支出4399.73万元；对个人和家庭补助313.14万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费256.84万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市市场监督管理局2023年一般公共预算“三公”经费安排数为90万元，较上年增加45.3万元，同比增加101.34%，主要原因是：2023年新增6台公务用车更新购置预算48万元。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例。

2.公务用车购置48万元，较上年增加48万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：2023年新增公务用车（执法车辆）更新预算48万元，上年无购车预算。

3.公务用车运行维护费26万元，较上年减少0.7万元，同比减少2.62%，主要原因是：继续按照中央八项规定压缩三公经费。

4.公务接待费16万元，较上年减少2万元，同比减少11.11%，主要原因是：继续按照中央八项规定压缩三公经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市市场监督管理局2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市市场监督管理局历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市市场监督管理局2023年机关运行经费支出预算256.84万元，较上年减少56.34万元，同比减少17.99%，主要原因是：人员减少17人和维修费用预算（2022年34.99万元）不再安排。

1.一般公共预算安排机关运行经费256.84万元。

(1)基本支出安排机关运行经费191.24万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费5.54万元；电费22万元；邮电费10万元；取暖费0万元；物业管理费5万元；差旅费 0万元；福利费16.39万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用128.32万元；其他商品和服务支出3.99万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费65.6万元。其中：办公费0万元；印刷费0.1万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费10万元；维修(护)费0万元；其他交通费用5.5万元；其他商品和服务支出50万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市市场监督管理局2023年政府采购总预算118万元，较上年增加83.32万元，同比增加240.25%，主要原因是：新增公务用车（执法车辆）更新48万元和基层单位房屋大型维修45万元。

1.按采购对象分：面向中小企业采购93万元，较上年增加93万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：2023年新增公务用车（执法车辆）更新48万元和基层单位房屋大型维修45万元，上年无预算；面向小微企业采购25万元，较上年减少9.68万元，同比减少27.91%，主要原因是：因资金紧张设备购置预算压缩。

2.按采购品目分：政府采购货物预算73万元，较上年增加38.32万元，同比增加110.5%，主要原因是：2023年新增公务用车（执法车辆）更新预算48万元，上年无购车预算；政府采购工程预算45万元，较上年增加45万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：2023年预算基层单位房屋大型维修45万元，上年无此项预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市市场监督管理局2023年年初资产总额为1234.91万元，较上年减少944.42万元，同比减少43.34%，主要原因是：2022年初其他应收款（垫付退休人员养老金）946.46万元于2023年结算完毕。

具体情况为:流动资产135.91万元，较上年减少912.12万元，同比减少87.03%，主要原因是：2022年初其他应收款（垫付退休人员养老金）946.46万元于2023年结算完毕；固定资产1099万元，较上年减少32.3万元，同比减少2.86%，主要原因是：新增固定资产65.9万元，提取固定资产折旧91.1万元，提取无形资产摊销8.03万元。

其中固定资产：房屋27382.55平方米，价值729.28万元；土地45097.26平方米，价值224.74万元；车辆28辆，价值30.55万元；办公家具价值33.57万元；其他资产价值80.86万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标：简化市场主体准入手续，优化营商环境，认真履行部门职能，做好食品、药品、特种设备、产品质量四个领域安全监管。突出政府阶段性工作重点，使市场监管职能更好地服务于地方经济发展。抓好单位内部基础设施建设，增强履职尽责的能力。强化作风建设，提升干部职工精神面貌。

年度目标：简化市场主体准入手续，优化营商环境，认真履行部门职能，做好食品、药品、特种设备、产品质量四个领域安全监管。突出政府阶段性工作重点，使市场监管职能更好地服务于地方经济发展。抓好单位内部基础设施建设，增强履职尽责的能力。强化作风建设，提升干部职工精神面貌。

2、长期目标1：简化市场主体准入手续，优化营商环境。

绩效指标：发放证件数≥5500份，证件自助办理率≥70%，不合格市场主体处置率≥95%，企业年报公示率≥95%，企业年报公示率≥95%，证件差错率≤2%，企业开办办证时间≤2个工作日，增加社会就业人数≥3万人，行政许可工作可持续性≥不断完善，行政许可办理人满意度≥90%，以上绩效指标设定依据是年度工作规划。

长期目标2：认真履行部门职能，做好食品、药品、特种设备、产品质量四个领域安全监管。

绩效指标：市场巡查覆盖率≥95%，流通领域商品抽检批次≥200批次，食品和农产品快速检测批次≥1200批次，一般事项“双随机、一公开”抽查比例≥5%，收集药品不良反应监测报告≥100份，经济违法案件查处数量≥500个，消费纠纷调解数量≥600件，经济违法行为查处网上公示率≥90%，上述绩效指标设立依据是年初规划；经济违法案件查处率≥98%，经济违法案件网上公示率≥90%，案件办结时限≤30个工作日，重大特种设备安全事故发生率＝0，经济案件平均办理成本≤0.6万元，监管执法工作可持续性＝持续完善，社会公众对市场监管工作满意度≥85%，以上绩效指标设定依据是年度工作规划。

长期目标3：突出政府阶段性工作重点，使市场监管职能更好地服务于地方经济发展。

绩效指标：单位防疫物资保障率＝100%，防疫物资检验合格率＝100%，乡村振兴驻村数量7个，帮扶目标完成数量7个，防疫政策执行到位率95%，帮扶目标完成率100%，项目完成时间2023年12月，重大政策执行情况＝较好，帮扶村满意度95%，防疫物资使用人满意度95%，以上绩效指标设定依据是年度工作规划。

长期目标4：抓好单位内部基础设施建设，增强履职尽责的能力。

绩效指标：公务用车更新采购数量＝4台，房屋大型维修项目＝4个，政府采购率＝100%，项目网上公示率＝100%，验收合格率＝100%，项目设计变更率≤5%，项目完成时间2023年12月，公务用车采购金额48万元，大型维修合计金额45万元，单位基础设施总体水平＝较大提升，公务用车使用人满意度≥95%，大型维修建设单位满意度≥95%，以上绩效指标设定依据是年度工作规划。

长期目标5：强化作风建设，提升干部职工精神面貌。

绩效指标：党建学习资料保障＝100%，全年开展政治理论学习次数≥12次，邀请专家授课次数≥1次，到红色基地学习培训次数≥1次，支部建设质量≥达标，党组织凝聚力＝提升，党员群众满意度95%，以上绩效指标设定依据是年度工作规划。

3、年度目标1：简化市场主体准入手续，优化营商环境。

绩效指标：发放证件数≥5500份，证件自助办理率≥70%，不合格市场主体处置率≥95%，企业年报公示率≥95%，企业年报公示率≥95%，证件差错率≤2%，企业开办办证时间≤2个工作日，增加社会就业人数≥3万人，行政许可工作可持续性≥不断完善，行政许可办理人满意度≥90%，以上绩效指标设定依据是年度工作规划。

年度目标2：认真履行部门职能，做好食品、药品、特种设备、产品质量四个领域安全监管。

绩效指标：市场巡查覆盖率≥95%，流通领域商品抽检批次≥200批次，食品和农产品快速检测批次≥1200批次，一般事项“双随机、一公开”抽查比例≥5%，收集药品不良反应监测报告≥100份，经济违法案件查处数量≥500个，消费纠纷调解数量≥600件，经济违法行为查处网上公示率≥90%，上述绩效指标设立依据是年初规划；经济违法案件查处率≥98%，经济违法案件网上公示率≥90%，案件办结时限≤30个工作日，重大特种设备安全事故发生率＝0，经济案件平均办理成本≤0.6万元，监管执法工作可持续性＝持续完善，社会公众对市场监管工作满意度≥85%，以上绩效指标设定依据是年度工作规划。

年度目标3：突出政府阶段性工作重点，使市场监管职能更好地服务于地方经济发展。

绩效指标：单位防疫物资保障率＝100%，防疫物资检验合格率＝100%，乡村振兴驻村数量7个，帮扶目标完成数量7个，防疫政策执行到位率95%，帮扶目标完成率100%，项目完成时间2023年12月，重大政策执行情况＝较好，帮扶村满意度95%，防疫物资使用人满意度95%，以上绩效指标设定依据是年度工作规划。

年度目标4：抓好单位内部基础设施建设，增强履职尽责的能力。

绩效指标：公务用车更新采购数量＝4台，房屋大型维修项目＝4个，政府采购率＝100%，项目网上公示率＝100%，验收合格率＝100%，项目设计变更率≤5%，项目完成时间2023年12月，公务用车采购金额48万元，大型维修合计金额45万元，单位基础设施总体水平＝较大提升，公务用车使用人满意度≥95%，大型维修建设单位满意度≥95%，以上绩效指标设定依据是年度工作规划。

年度目标5：强化作风建设，提升干部职工精神面貌。

绩效指标：党建学习资料保障＝100%，全年开展政治理论学习次数≥12次，邀请专家授课次数≥1次，到红色基地学习培训次数≥1次，支部建设质量≥达标，党组织凝聚力＝提升，党员群众满意度95%，以上绩效指标设定依据是年度工作规划。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“市场秩序执法项目”主要内容是：开展市场日常监管活动，保障市场经营活动有序进行。根据国家赋予的市场管理职责，查处各种经济违法活动，净化市场秩序。2023年预算安排95.42万元，其中：95.42万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：开展市场日常监管活动，保障市场经营活动有序进行。根据国家赋予的市场管理职责，查处各种经济违法活动，净化市场秩序。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：全覆盖市场巡查次数≥4次，经济违法案件查办数量≥450件，处理消费投诉数量≥620件，组织执法人员培训数量≥120人次，更新采购设备数量≥85台套，市场巡查覆盖率≥95%，经济违法案件查办率≥95%，消费者申投诉办结率＝100%，设备验收合格率＝100%，案件办结时限≤30天，消费者投诉办结时限≤15天，项目成本＝95.42万元，营商环境＝持续改善，社会公众满意度≥85%，设备使用人满意度≥95%，以上绩效指标设定依据是年度工作规划。

广水市市场监督管理局2023年部门整体支出绩效申报表.pdf

党建工作专项.pdf

食品安全监管.pdf    

食品小餐饮改造以奖代补资金.pdf

市场秩序执法.pdf

市场主体管理.pdf

新开办企业赠送印章专项补贴.pdf

药品事务.pdf

质量安全监管.pdf

专项资产配置.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。