目   录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

    4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

 第四部分  名词解释

                                       第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市司法局主要负责拟订全市司法行政工作相关规范性文件，编制司法行政工作中长期规划、年度工作要点并监督实施；拟订全市法治宣传教育和普及法律常识并组织实施；指导全市各行业的法治宣传、依法治理工作；指导、监督全市律师、公证、基层法律服务工作；承担全市刑事案件律师辩护、法律援助工作；管理社会法律服务机构；指导全市司法行政机关、基层司法所积极开展人民调解工作；会同人民法院指导人民陪审员工作；参与社会治安综合治理工作；承担全市社区矫正、非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作；指导、监督全市司法鉴定管理工作；承担全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作；负责全市司法行政系统计划财务装备管理工作；承担全市全面依法治市领导小组办公室及市政府法制办工作职能；为重点企业提供“直通车”法律服务的职责；负责本系统干部队伍建设、装备财务保障管理工作、政工人事工作；承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广水市司法局预算组成单位有：广水市司法局局机关本级，12个内设机构：办公室(应急指挥中心)、行政复议与应诉股(市行政复议办公室)、行政执法协调监督股(市行政执法监督局)、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、律师工作股(市政府法律顾问室)、装备财务保障股、人事教育股、政治部、机关党委和老干股。3个直属机构：广水市公证处、广水市法律援助中心、广水市社区矫正工作管理局；1个常设机构：市委全面依法治市委员会办公室秘书股；派出机构：20个司法所。4个二级单位：应山法律服务所、广水市城郊法律服务所、广水市长岭法律服务所、广水市马坪法律服务所。广水市司法局机构设置及人员情况详细说明：2021年内设12个股室、３个直属机构，20个派出机构。１个常设机构，４个二级单位。现有编制145名，实有145人，其中：在编在职71名，借调人员0名。

                                 第二部分：2021部门预算表

   广水市司法局2021年部门预算表

部门预算输出表.pdf

                               第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市司法局2021年收支预算总体情况说明

广水市司法局2021年收入总预算18158025元，其中：本年收入18158025元，包括一般公共预算拨款14167218元，其他收入1000000元；上年财政拨款结余（转）2904382元,其他结余（转）86425；支出总预算18158025元，其中：本年支出15167218元，年末结转结余2990807元。

本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）14167218元，占78.02%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入80000元，占0.44%；其他预算收入1000000元，占5.5%；上年结转结余2990807元，占16.5%。

本年支出包括：基本支出16463985，占90.67%；项目支出1694040元，占9.33%；

二、关于广水市司法局2021年财政拨款收支预算总体情况说明

广水市司法局2021年财政拨款收支预算18158025元，其中：本年收入15167218元，包括一般公共预算拨款11853218元，纳入专户管理的非税收入80000元，上级转移支付2234000元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）2904382元，其他收入结转（余）86425元。支出预算18158025元，一般公共预算支出包括：一般公共服务支出17071600元、其他收入10086425元。2021年财政拨款较上年13214569增加952649元，增加的主要原因是：人员工资调增导致经费增加，业务活动范围扩大及业务工作量增加，增加了刑事案件律师辩护全覆盖经费。

三、关于广水市司法局2021年一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市司法局2021年一般公共预算拨款基本支出18158025元，其中：本年收入安排支出14167218元，其他收入1000000元，上年结转资金安排支出2990807元。比2020年执行数（决算数16329651元）增加1828374元，增长11.2%。

人员经费10704778元，主要包括：基本工资2772420元、津贴补贴3222564元、奖金1878258元、绩效工资185508元、机关事业单位基本养老保险缴费1050000元、职工基本医疗保险缴费302100元、住房公积金722328元、其他工资福利支出523240元、生活补助48360元。

公用经费4672782元，主要包括：办公费660000元、印刷费720000元、咨询费120000元、手续费104000元、水费30000元、电费80000元、邮电费250000元、物业管理费100000元、差旅费293482元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费203000元、会议费180000元、培训费170000元、公务接待费240000元、委托业务费654300元、工会经费150000元、福利费150000元、租赁费230000，公务用车运行维护费230000元、其他交通费用30000元、其他商品和服务支出78000元。

（二）项目支出情况说明。

广水市司法局2021年一般公共预算拨款项目支出1694040元，其中：本年收入安排支出1694040元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

１、普法工作经费支出64800元。主要包括：办公费2000元，印刷费12000元，邮电费3000元，差旅费7000元，会议费5000元，培训费5000元，委托业务费22800元，公务用车运行维护费8000元。

 2、人民调解经费支出275400元。主要包括：办公费10000元，印刷费13100元，邮电费8000元，差旅费10000元，培训费5000元，劳务费4000元，委托业务费100000元，公务车运行维护费8000，办公设备购置82300元，大型修缮30000元，信息网络及软件购置更新5000元。

3、法律援助经费支出51800元，主要包括：办公费1000元，印刷费2000元，差旅费2000元，委托业务费元43800元，公务车运行维护费3000元。　

４、法制建设经费支出121500元，主要包括：办公费5000元，印刷费10000元，差旅费8000元，维修（护）费2000元，会议费8000万，培训费10000万，委托业务费73300元，公务用车运行维护费3000元，办公设备购置2200元。

5、社区矫正工作经支出409040元，主要包括办公费10000元，印刷费10000元，邮电费4000元，差旅费10000元，维修（护）费10000元，会议费5000元，委托业务费50000元，公务用车运行维护费12940元，办公设备购置104600元，专用设备购置12500元，大型修缮170000元，信息网络及软件购置更新10000元。

6、律师公证管理经费支出671500元，主要包括办公费30000元，印刷费40000元，咨询费10000元，邮电费16500元，差旅费30000元，维修（护）费15000元，会议费20000元，培训费20000元，劳务费10000元，委托业务费430000元，公务车运行维护费50000元。

 7、党建（文明单位创建）经费共计100000元，主要包括办公费30000元，印刷费20000元，差旅费20000元，租赁费15000元，劳务费5000元，委托业务费4000元，公务用车运行维护费6000元。

四、关于广水市司法局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市司法局2021年“三公”经费财政拨款预算数为560940元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费320940元，公务接待费240000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年430000元增加130940元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加140940元；公务接待费减少10000元。“三公”经费增加主要原因是：主要是上年度结转（余）经费的使用要全部编入预算。

五、关于广水市司法局2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市司法局2021年无政府性基金预算财政拨款收支

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，广水市司法局本级及所属1个行政单位和0个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算1976888元，比2020年预算1797171增加179717元，增加10%。

（二）政府采购支出情况

2021年，广水市司法局政府采购预算401600元，其中：政府采购货物预算201600元，政府采购进行房屋修缮200000元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市司法局占用使用国有资产总体情况为房屋4305.08平方米，价值3312861.16元；土地3336.85平方米，价值6元（作为无形资产）；车辆3辆，价值166689.56元；办公家具价值492134.71元；其他资产价值578698.13元。

（四）预算绩效情况。

 1. 广水市司法局2021年部门整体支出绩效目标申报表

整体支出绩效目标.pdf

 2. 广水市司法局2021年预算项目支出绩效目标申报表

2021法治建设项目支出绩效目标.pdf

2021法律援助项目支出绩效目标.pdf

2021律师公证管理项目支出绩效目标.pdf

2021普法宣传项目支出绩效目标.pdf

2021人民调解项目支出绩效目标.pdf

2021社区矫正项目支出绩效目标.pdf

   2021年广水市司法局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目６个，具体为：普法工作经费、人民调解工作经旨、法律援助工作经费、法律顾问费、法制建设工作经费和社区矫正工作经费。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

                                       第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。