目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

(一)承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

(二)负责协调市直部门之间在实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。承担市政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担各镇政府和市政府各部门规范性文件的备案审查工作。

(三)承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。负责市政府行政复议和应诉案件办理工作。

(四)负责综合协调全市行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责市政府行政执法监督的具体工作。

(五)承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传和法治宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市调解工作和人民陪审员选任管理工作。组织指导全市人民监督员选任管理工作。负责管理全市司法所工作。

(六)负责管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(七)负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

(八)负责拟订全市司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施，负责全市司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。

(九)负责全市司法行政系统警械和警车管理等工作。负责全市司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十)负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，负责全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。

(十一)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

广水市司法局局机关本级，12个内设机构：办公室(应急指挥中心)、行政复议与应诉股(市行政复议办公室)、行政执法协调监督股(市行政执法监督局)、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、律师工作股(市政府法律顾问室)、装备财务保障股、人事教育股、政治部、机关党委和老干股。2个直属机构：广水市法律援助中心、广水市社区矫正工作管理局；1个常设机构：市委全面依法治市委员会办公室秘书股；派出机构：20个司法所。4个二级单位：应山法律服务所、广水市城郊法律服务所、广水市长岭法律服务所、广水市马坪法律服务所。

三、部门预算单位构成及人员情况

广水市司法局本级2022年内设12个股室、2个直属机构，20个派出机构。１个常设机构。４个二级单位。

广水市司法局是独立核算单位。下辖的20个司法所及4个二级单位是未独立核算二级单位。并入本级一并公开。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制84名，实有84人，其中：在编在职72名，借调人员0名，工勤人员1人，以钱养事人员10人，其他人员1人。

第二部分：2022部门预算表

广水市司法局2022年部门预算.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市司法局2022年收入总预算1652.87万元，其中：本年收入1489.19万元，上年结转结余163.87万元，较上年预算安排1815.8万减少162.93万元，同比下降了8%，主要原因是本年编制预算口径有变化，未将上级专项转移资金编录在预算上。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入1389.19万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入100万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入81.44万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入74.24万元。

（二）广水市司法局2022年支出总预算1652.87万元，其中：本年安排支出1489.19万元，年终结转结余163.87万元，较上年预算安排1815.8万减少162.93万元，同比下降了8%，主要是本年度预算未安排上级专项转移支出。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出1489.19万元；上年结转结余安排支出163.87万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1389.19万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出100万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出10万元；公共安全支出1132万元；社会保障和就业支出209.82万元；卫生健康支出42.71万元；保障性住房84.09万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出1040.14万元；商品和服务支出115.14万元；对个人和家庭的补足支出33.94万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出1189.22万元（其中人员类1074.09万元、运转类115.14万元）；项目支出350.22万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市司法局2022年财政拨款收入预算1389.19万元，较上年1416.72万元减少了27.53万元，同比下降1.9%，主要原因是编制预算口径有变化，未将上级专项转移资金编录在册，2022年未预计非税收入。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款1389.19万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款81.44万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市司法局2022年财政拨款支出预算1478.63万元，较上年1707.1万元减少了228.47万元，同比下降13.3%，主要原因是编制预算口径有变化，未将上级专项转移资金编录在册。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出10万元；公共安全支出1132万元；社会保障和就业支出209.82万元；卫生健康支出42.71万元；保障性住房84.09万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、政府性基金预算支出情况说明

广水市司法局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

四、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市司法局2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为15.3万元，较上年56.09万元下降了40.79万元，同比下降266%，主要原因一是2021年将上级转移资金也编录在预算中，二是响应国家号召节约三公经费方面的开支。

其中：公务车运行维护10.3万元，较上年32.09万元，减少21.79万元，同比下降67.9%，主要原因是响应国家号召，节约开支。公务接待5万元，较上年24万元减少19万元，同比下降79%，主要原因是响应国家号召，规范公务接待，减少公务接待量。公务车购置0元；因公出境0元；

五、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,以空表列示。

六、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市司法局机关运行经费支出预算465.36万元，较上年467.27万元减少1.91万元，同比下降0.4%，主要是响应国家号召，节省开支。

其中：办公费14万元；印刷费29万元；咨询费6万元；水费1.38万元；电费6万元；邮电费5万元；物业管理费0.5万元；差旅费17.4万元；维修维护费19.3万元；租赁费13万元；会议费8万元；培训费15.5万元；公务接待费5万元；劳务费39元；委托业务费151.82万元；工会经费21万元；福利费5.5万元；公务车运行维护费13.3万元；其他交通费用41.6万元；税金及附加0.5万元；其他商品和服务支出8.16万元,；办公设备购置22.4万元；专用设备购置5.8万元；专用材料费2万元；专用燃料费2万元；其他支出1.2万元;信息软件及购置更新11万。

七、政府采购支出情况说明

2022年，广水市司法局政府采购总预算28.2万元。较上年20.16增加了8.04万元，同比增加了39%，主要原因是人员增加，办公设备匮乏；部分办公设备损坏，无法使用，导致本年采购的办公设备预计增多。

八、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市司法局年初资产总额为1309.1万元。总体情况为流动资产737.7万元，较上年728.4万元增加了9.3万元，同比增加了1.3%，主要原因是乡镇争取法治建设资金较上年度增加；固定资产776.23万元，较上年634.34万元增加了141.89万元，同比增加22.35%，主要原因是2021年将再建工程146.9万元转入了固定资产；将已达到使用年限无法继续使用的固定资产进行了报废报损。

其中固定资产：房屋9030.08平方米，价值532.23万元；土地3336.85平方米，价值6元（作为无形资产）；车辆3辆，价值50.66元；办公家具价值61.3万元；其他资产价值132.04万元。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

2022部门整体绩效申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市司法局预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目4个，具体为：公共法律服务、社区矫正、法治建设、党建（文明单位创建）。

2022年党建绩效申报表.pdf

2022年法治建设绩效申报表.pdf

2022年公共法律服务绩效申报表.pdf

2022年社区矫正绩效申报表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。