目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市水利和湖泊局主要职责如下：

（一）、负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草水利方面的规范性文件并组织实施，组织编制全市水资源综合规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）、负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理、拟订全市和跨镇办水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责相关调水工程的水资源调度。组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度、水资源论证、指导开展水资源有偿使用工作。指导城乡供水工作。

（三）、组织指导国家、省和市级水利工程投资建设，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建设并组织指导实施，按上级规定权限审批、核准国家和省规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目，提出上级及本市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）、指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）、负责节约用水工作。拟订全市计划用水、节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施建设。指导市内重要河道的治理、开发和保护。指导河道生态保护与修复。负责全市河道采砂规划和管理工作。指导全市大中型水库工程管理工作，对中型以上水库蓄水、调洪，提出指导性意见。

（七）、指导重大涉水违法事件的督办，负责办理跨镇办水事纠纷裁决事项，指导水政监察和水行政执法。

（八）、指导监督水利工程建设与运行管理。组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。

（九）、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、治理。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家和省、市重点水土保持建设项目的实施。

（十）、指导农村水利工作。组织开展大中型灌区工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十一）、指导水利工程移民管理工作。拟订全市水利工程移民有关政策并监督实施，组织指导水利工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）、依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库等水利工程的安全监管。指导全市水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。

（十三）、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十四）、承担全市河湖长制的组织实施工作。贯彻落实中央、省、市关于推行河湖长制的精神，负责全面推行河湖长制工作的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核。

（十五）、按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（十六）、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

（一）广水市水利和湖泊局核定单位类型为：行政单位。

（二）内设机构10个，分别为：办公室、人事教育股（老干股）、规划计划和财务股、政策法规和建设监督股（行政审批股）、水资源与供水管理股（市节约用水办公室）、水库农电和移民股、农村水利和水土保持股、水旱灾害防御股、市河湖长制办公室、机关党委。

（三）下设部门（单位）11个，分别为：广水市花飞灌区灌溉运维中心、广水市花山水库运维中心、广水市黑洞湾水库运维中心、广水市高峰寺水库运维中心、广水市许家冲水库运维中心、广水市霞家河水库运维中心、广水市高干渠泵站、广水市水土保持监督站、广水市抗旱服务大队、广水市水土保持站、广水市移民服务中心。

（四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2026年广水市水利和湖泊局预算由1家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：广水市水利和湖泊局本级。

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

（二）2026年广水市水利和湖泊局纳入预算管理人员216人。

1.核定编制155名，其中：行政编制19名，事业编制136名。

2.实有人员216人，其中：在职在编162人；离休1人；退休53人；编外长聘0人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

广水市水利和湖泊局2026年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市水利和湖泊局2026年收入总预算28767.94万元，其中：本年收入14163.78万元，上年结转14604.16万元，较上年预算安排增加1311.38万元，同比增加4.78%，主要原因是：本年增加了广水市2026年丁家沟小流域综合治理提质增效项目及广水市浆溪店河综合治理工程。

1.本年收入：一般公共预算拨款12518.78万元；政府性基金预算拨款1595万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入50万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转5099.68万元；政府性基金预算拨款结转9285.24万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转219.24万元。

（二）广水市水利和湖泊局2026年支出总预算28767.94万元，较上年预算安排支出增加1311.38万元，同比增加4.78%，主要原因是：本年增加了广水市2026年丁家沟小流域综合治理提质增效项目及广水市浆溪店河综合治理工程。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出14163.78万元；上年结转安排支出14604.16万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出17618.46万元；政府性基金预算拨款支出10880.24万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出269.24万元。

3.支出按功能分类分：一共公共服务支出5.7万元；社会保障和就业支出205.22万元；卫生健康支出31.29万元；农林水支出27309.98万元；住房保障支出20.5万元；其他支出1195.24万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出1659.05万元；商品和服务支出1193.29万元；对个人和家庭的补助149.98万元；资本性支出25765.61万元。

5.支出按支出类别分：人员类支出1802.04万元；运转类支出139.2万元；特定目标类支出26826.7万元。

6.支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市水利和湖泊局2026年财政拨款收入预算28498.7万元，较上年增加1521.3万元，同比增加5.64%，主要原因是：本年提前下达上级转移支付资金增加，增加了广水市2026年丁家沟小流域综合治理提质增效项目及广水市浆溪店河综合治理工程。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款12518.78万元；政府性基金预算拨款1595万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款5099.68万元；政府性基金预算拨款9285.24万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市水利和湖泊局2026年财政拨款支出预算28498.7万元，较上年增加1521.3万元，同比增加5.64%，主要原因是：本年提前下达上级转移支付资金增加，增加了广水市2026年丁家沟小流域综合治理提质增效项目及广水市浆溪店河综合治理工程。

1.财政拨款支出：一共公共服务支出5.7万元；社会保障和就业支出205.22万元；卫生健康支出31.29万元；农林水支出27040.74万元；住房保障支出20.5万元；其他支出1195.24万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市水利和湖泊局2026年一般公共预算支出17618.46万元，较上年增加6724.16万元，同比增加61.72%，主要原因是：本年度上级转移支付资金增加，增加了广水市2026年丁家沟小流域综合治理提质增效项目及广水市浆溪店河综合治理工程。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出12518.78万元。其中：人员经费1720.99万元，运转经费62万元，项目支出10735.79万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出5099.68万元。其中：人员经费81.05万元，公用经费0万元，项目支出5018.63万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一共公共服务支出5.7万元；社会保障和就业支出205.22万元；卫生健康支出31.29万元；农林水支出17355.74万元；住房保障支出20.5万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市水利和湖泊局2026年一般公共预算基本支出1857.04万元，较上年增加104.97万元，同比增加5.99%，主要原因是：本年度人员工资普调，工资保障增加。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费1802.04万元。其中：工资福利支出1652.05万元；对个人和家庭补助149.98万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费55万元。其中：商品和服务支出55万元；资本性支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市水利和湖泊局2026年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位一般公共预算经费较少，用单位自有资金安排“三公”经费支出。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无公务车购置计划。

（三）公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无公务车运行维护费。

（四）公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位用单位自有资金列支公务接待。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市水利和湖泊局2026年政府性基金预算拨款安排支出10880.24万元，较上年减少5202.86万元，同比减少32.35%，主要原因是：本年度大中型水库移民资金减少，故政府性基金减少。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出1595万元，上年结转资金9285.24万元。

2.按功能分类分：农林水支出9685万元；其他支出1195.24万元。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市水利和湖泊局历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市水利和湖泊局2026年机关运行经费支出预算118.95万元，较上年减少160.76万元，同比减少57.47%，主要原因是：主要原因是：规范预算编制，机关运行经费更细化和完善。

（一）一般公共预算安排机关运行经费41.75万元。

其中：办公费8万元；印刷费1万元；水费0.4万元；电费10万元；邮电费7.3万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用14.14万元；其他商品和服务支出0.92万元；办公设备购置0万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费77.2万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市水利和湖泊局2026年政府采购总预算0.36万元，较上年减少63.99万元，同比减少99.44%，主要原因是：上年度购置气象灾害监测系统，本年度无项业务。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此预算；面向小微企业采购0.36万元，较上年减少63.99万元，同比减少99.44%，主要原因是：上年度购置气象灾害监测系统，本年度无项业务。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算0.36万元，较上年减少63.99万元，同比减少99.44%，主要原因是：上年度购置气象灾害监测系统，本年度无项业务；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年无此预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年无此预算。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市水利和湖泊局2026年年初资产总额为47546.51万元，较上年增加11338.48万元，同比增加31.31%，主要原因是：本年在建工程增加。

具体情况为:流动资产34836.18万元，较上年增加1927.48万元，同比增加5.86%，主要原因是：本年预付工程款增加；固定资产12710.33万元，较上年增加9411万元，同比增加285.24%，主要原因是：本年新增3个在建工程金额989.05万元。

其中固定资产：房屋17698.34平方米，价值474.02万元；土地142837.45平方米，价值9.84万元；车辆6辆，价值37.16万元；办公家具价值30.54万元；其他资产价值12158.77万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示，特此说明。

（二）本年度单位资金预算“三公”经费安排数为2.5万元，较上年减少0.5万元，同比减少16.67%，主要原因是：本单位严格执行中央八项规定及厉行节约政策、强化预算管理、落实具体压减措施。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无因公出国（境）业务。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无公务车购置计划。

(3)公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无公务车运行维护费。

(4)公务接待费2.5万元，较上年减少0.5万元，同比减少16.67%，主要原因是：本单位严格执行中央八项规定及厉行节约政策、强化预算管理、落实具体压减措施。

（三）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

（四）本年度无新增资产配置预算，以空表列示，特此说明。

（五）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

（六）本年度专项债券资金1195.24万元，主要用于农村供水提档升级工程及广水市东线霞家河水厂改扩建。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为水利工程设施正常运行，农村供水改善，河道治理达标，灌区续建改造完成，水库监测能力提升.年度目标为水利工程设施正常运行，农村供水改善，河道治理达标，灌区续建改造完成，水库监测能力提升。

（二）长期目标1：水利工程设施正常运行，农村供水改善，河道治理达标，灌区续建改造完成，水库监测能力提升，具体指标设置为：

产出指标：小型引调水工程建设处数＝1处；小流域水土流失综合治理≥15.91平方公里；浆溪店河河道治理≥27公里。指标设立依据是预算规划。

效益指标：县域农村自来水普及率基本达到100；防洪标准达到10年1遇；流域生态环境显著提升。指标设立依据是预算规划。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是计划标准。

2026年部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“中央大中型水库移民后期扶持项目”

1.主要内容是：对大中型水库移民居住环境进行道路硬化、环境整治、对移民产业进行帮扶。2026年预算安排9871.74万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，9685万元资金来源为政府性基金资金，186.74万元为单位自有资金

2.项目绩效总目标是：改善大中型水库移民地区人居环境。提升生活质量。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：道路扩宽硬化、黑化≧85.6公里；环境整治≧60万平米；塘堰整治、新建≧188座；渠道整治≧12.5万方；路灯≧600盏；文化广场≧10座；饮水管道≧800米；水井、泵站≧18座；蔬菜、茶叶、生姜≧5900亩；香菇种植≧40万袋；道路扩宽硬化、黑化验收合格率100%；环境整治验收合格率100%；塘堰整治、新建验收合格率100%；渠道整治验收合格率100%；路灯验收合格率100%；文化广场验收合格率100%；饮水管道验收合格率100%；水井、泵站验收合格率100%；蔬菜、茶叶、生姜成活率≧95%；香菇种植成活率≧95%。指标设立依据是计划标准。

效益指标：居民生活质量进一步提高；人居环境、空气质量进一步改善。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：受益群众满意度≧90%，指标设立依据是计划标准。

中央大中型水库移民后期扶持项目申报表.pdf

（二）“农村供水“三线联通”引调水工程项目”

1.主要内容是：新建主管网99KM。2026年预算安排4595万元，其中：3959万元资金来源为当年一般公共预算资金，636万元资金来源为上年度一般公共预算结转资金。

2.项目绩效总目标是：健全从水源到水龙头的全链条全过程农村饮水安全保障体系目标，着力解决广水市农村的供水水源不稳定、管网输配水能力不足等痛点卡点问题，提升县域农村供水规模化水平。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：新建主管网工程≥99KM；新建管网连接管道≥16.8KM；新增增压设备≥5处；新建主管网工程合格率100%；新建管网连接管道合格率100%；新增增压设备合格率100%。指标设立依据是计划标准。

效益指标：县域农村自来水普及率基本达到100%；供水保障率≥99%。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：受益群众满意度≧90%，指标设立依据是计划标准。

农村供水三线联通引调水工程项目申报表.pdf

（三）“广水市2026年丁家沟项目区小流域综合治理提质增效项目”

1.主要内容是：坡改土梯13.5hm2,蓄水池4口,排水沟3.02km,截水沟2.8km,背沟 2.46km，跌水0.50km，沉沙池17座，过路涵管0.07km,塘堰整治8口，作业道路3.17km。2026年预算安排506万元，其中：506万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：丁家沟项目区小流域水土流失综合治理15.91平方公里

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：治理面积15.91平方公里；坡改土梯13.5hm2；蓄水池4口；排水沟3.02km；截水沟2.8km；背沟2.46km；跌水0.50km；沉沙池17座；过路涵管0.07km；塘堰整治8口；

作业道路3.17km；水保林10.46hm2；经济林10.83hm2；封育治理1569.71hm2；治理面积完成度100%；坡改土梯合格率100%；蓄水池合格率100%；排水沟合格率100%；截水沟合格率100%；背沟合格率100%；跌水合格率100%；沉沙池合格率100%；过路涵管合格率100%；塘堰整治合格率100%；作业道路合格率100%；水保林合格率100%；经济林合格率100%；封育治理合格率100%。标设立依据是计划标准。

效益指标：流域生态环境显著提升。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：受益群众满意度≧90%，指标设立依据是计划标准。

广水市2026年丁家沟项目区小流域综合治理提质增效项目申报表.pdf

（四）“广水市浆溪店河综合治理工程”

1.主要内容是：广水市浆溪店河河道治理27公里。2026年预算安排4563万元，其中：4563万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：广水市浆溪店河河道治理27公里。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：河道治理长度27公里；清淤疏浚23.05公里；岸坡护砌32.433公里；河道治理验收合格率100%；清淤疏浚合格率100%；岸坡护砌合格率100%。标设立依据是计划标准。

效益指标：防洪标准达到10年1遇；指标设立依据是计划标准。

满意度指标：受益群众满意度≧90%，指标设立依据是计划标准。

广水市浆溪店河综合治理工程项目申报表.pdf

（五）“中央小型水库维修养护”

1.主要内容是：197座水库维修养护。2026年预算安排622万元，其中：622万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：广水市197座小型水库维修养护。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：维修养护小型水库数量197座；安全鉴定水库数量40座；公示牌更新197个

刷白水库数量50座；闸门维修数量40个；工程设施维修水库数量30座；小型水库维修养护合格率100%；安全鉴定合格率100%；公示牌合格率 100%；刷白合格率100%；闸门维修合格率100%；工程设施维修合格率100%。指标设立依据是计划标准。

效益指标：小型水库维修养护服务覆盖人口≧33.2万人；指标设立依据是计划标准。

满意度指标：受益群众满意度≧90%，指标设立依据是计划标准。

中央小型水库维修养护项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。