局属各单位，机关各股室，各项目建办：

根据市监察委员会《关于市水利和湖泊局加强对局机关及二级单位管理的监察建议》（广监〔2023〕3号）要求，为不断规范局机关、二级单位和项目建办内部管理，扎实开展“以案说纪”“以案说法”“以案说责”警示教育，进一步严肃组织纪律、工作纪律、财经纪律等纪律规矩，切实保障资金安全和干部安全，经局党组研究同意，决定开展全市水利和湖泊系统内部管理情况专项检查。现将《全市水利和湖泊系统内部管理情况专项检查实施方案》印发给你们，请结合实际认真抓好贯彻落实。

        广水市水利和湖泊局

                         2023年2月28日

全市水利和湖泊系统内部管理情况

专项检查实施方案

为进一步健全完善规章制度、严肃纪律规矩意识，不断规范全市水利和湖泊系统内部管理，切实保障资金安全和干部安全，制定全市水利和湖泊系统内部管理情况专项检查实施方案如下：

一、工作目标

通过开展自查自纠和专项检查，督促局各级领导班子全面落实“一岗双责”，加强干部职工纪律、作风建设，不断健全完善重大事项管理，坚决纠正和查处内部管理与财经方面各种违法违纪行为，切实规范内部管理，把好管理和资金使用关口，确保中央、省、市各项规定落到实处。

二、检查对象

局属各单位，机关各股室，各项目建办。

三、检查时间

2023年3月1日至4月15日。

四、检查重点

（一）工作纪律作风情况。是否按时上下班，有无迟到、早退现象；是否存在工作时间上网玩游戏、炒股或者串岗闲聊等行为；是否存在工作日饮酒、打牌或酒驾等行为；是否严格执行请销假制度，外出是否请示并报备；是否存在工作动力不足，不推不动甚至推而不动的情况；是否存在工作积极性下降，工作不主动，遇事相互推诿、敷衍的情况；遇到急难险重任务时，是否存在“绕躲推”的现象；水面和工程设施等巡查管理是否合法、规范、有序；是否存在不履行职责，对本单位及管辖范围内的信访事项听之任之、处置不力或矛盾上交的现象；是否有包保稳控缺位，导致重点人员越级访、赴省进京非访的情况。

（二）财务制度执行情况。会计核算是否符合国家财经法规和会计制度的规定；会计人员配置是否符合《会计法》的要求；是否依法设置会计账簿；会计凭证、会计账簿、财务会计报告和财务收支等会计资料是否真实、完整；银行账户是否按要求严格加强管理；是否及时做好相关资金核算；是否严格执行预决算制度，以收定支；是否违规发放职工福利待遇。

（三）内部管理制度执行情况。是否制定《考勤制度》《请销假制度》《值班制度》《请示报告制度》《财务管理制度》《公务接待管理制度》《“三重一大”事项集体决策制度》等相关规章制度；干部职工是否有无故不请假的情况；是否坚持值班时间领导带班制度；是否按照相关规定执行请示报告；是否存在组织或参与违规吃喝的行为；是否存在违规超标准、超范围公务接待，或者借机大吃大喝的问题；在水面管理、资产处置与利用等方面，与市场主体（自然人）签订的经济合同（商事合同）是否符合相关法律法规的规定、不影响或损害群众利益。

（四）党风廉政建设责任制执行情况。是否制定党风廉政建设主体责任清单；是否制定从严治党主体责任清单；是否每年专题研究党风廉政建设工作；是否组织开展党风廉政建设宣传教育月活动、讲党课；是否组织干部职工观看警示教育片或到廉政教育基地接受教育。

（五）“三重一大”事项决策执行情况。是否按照“三重一大”事项集体决策制度规定的决策程序、形式和人员范围严格执行；决策过程是否坚持民主集中制；是否存在不经集体讨论决定“三重一大”事项，或不按上级决策执行及执行不力等问题；是否存在酝酿不充分，决策存在随意性、盲目性，以及坚持原则不够的问题；决策过程有无记录，会议记录内容是否真实、清楚、完整。

五、检查步骤

（一）自查自纠（3月1日至3月10日）

各单位、党建办要按照市监委《监察建议》的要求，对照专项检查的重点内容和要求，举一反三、全面自查，深入查找本单位及干部职工在纪律作风、财务制度、内部管理、党风廉政建设责任制和“三重一大”事项决策执行上存在的突出问题，认真分析原因，自觉整改纠正，做到不走过场、全面覆盖。各单位主要负责人对自查自纠工作负总责。

自查自纠工作结束后，各单位要撰写自查自纠总结报告，并填写《全市水利和湖泊系统内部管理情况专项检查情况登记表》（见附件），于3月10日前报局直属机关纪委（联系人：龚维彦）。总结报告主要包括：与检查内容相关的工作贯彻执行情况、存在的主要问题及整改措施等。

（二）重点检查（3月11日至3月31日）

结合自查自纠情况，组织专班对各单位开展重点检查，具体人员及时间安排另行通知。

（三）建章立制和追责问责（4月1日至4月15日）

对各单位的重点检查结束后，局直属机关纪委将根据检查结果，依照有关规定对被检查单位下达《检查情况反馈意见》；对发现违纪违法违规行为的，按照有关规定上报并对相关责任人予以追责问责。各单位要针对专项检查中发现和反馈的问题，认真制定整改措施并抓好落实，能立即整改的要立即整改到位；不能立即整改的，要说明原因，并明确整改措施和时限；要强化源头治理，深入分析问题产生的原因，加强制度建设、坚决贯彻执行，切实推动清廉水利建设。

六、相关要求

（一）强化责任意识。局成立水利和湖泊系统内部管理情况专项检查工作领导小组（名单附后），负责专项检查工作的组织协调、议事决策等工作，领导小组下设工作专班，负责专项检查的日常工作。各单位要高度重视，把内部管理情况专项检查工作放到重要位置，做到主要领导过问、分管领导具体抓。要进一步强化职责、明确任务，层层压实责任，按照检查内容和要求，切实做好自查自纠工作。

（二）严格检查程序。局工作专班要按照检查内容开展专项检查，对查出的问题要及时向局党组汇报，并依法依规处理或移交有关部门处理。对不按要求开展自查自纠工作或者拒绝重点检查、采取各种理由不配合重点检查、不如实提供有关资料和情况的单位，要采取适当方式进行通报。

（三）全面落实整改。各单位对自查发现的问题要认真进行汇总、分析和研究，及时处理和纠正违纪违规问题；对重点检查发现的问题，要按规定时限完成整改工作，并按要求向局直属机关纪委报告整改情况。

（四）构建长效机制。各单位要举一反三，进一步建立健全内部管理相关制度，堵塞制度漏洞，牢牢扎紧制度的笼子，着力构建监督管理长效机制。要严格执行各项规定，建立健全内部控制管理体系，筑牢拒腐防变防火墙。局直属机关纪委要会同相关股室继续加强协调配合，实行综合治理，做到常抓不懈，真正落实监督执纪责任。

附件：1、全市水利和湖泊系统内部管理情况专项检查工作

         领导小组成员名单

      2、全市水利和湖泊系统内部管理情况专项检查情况

         登记表

附件1

全市水利和湖泊系统内部管理情况

专项检查工作领导小组成员名单

 组 长：华运鹏

副组长：吴章振 韩京平 吴青松

成 员：龚维彦 张 健 杜宗文 蔡 丹 陈 彬

领导小组负责专项检查工作的组织协调、议事决策等工作，下设工作专班，由韩京平、龚维彦、张健、蔡丹、陈彬等同志组成，负责专项检查的日常工作。

附件2

全市水利和湖泊系统内部管理情况专项检查情况登记表

部门、单位（盖章）：             填报人：            时间：     年  月  日

  说明：1、需要特殊说明的事项可另附材料说明。

  检查组人员签字：                                        时间：