目  录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

  第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分    单位概况

一、主要职责

广水市退役军人事务局主要职责如下：

1、依据退役军人服务管理工作的法规及有关政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

3、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织落实。

5、组织协调落实全市移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7、组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。组织指导军供服务保障工作。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外广水籍烈士和外国在广水烈士纪念设施保护事宜。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

10、指导全市退役军人服务管理工作。

11、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

广水市退役军人事务局内设办公室、思想政治和权益维护股、移交安置和军休管理股、就业创业股、拥军优抚和褒扬纪念股。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市退役军人事务局部门预算包括：广水市退役军人事务局本级、广水市退役军人服务中心，广水市军供站，广水市第二休干所。

其中部门所属独立核算单位有：广水市退役军人事务局本级、广水市退役军人服务中心，广水市军供站，广水市第二休干所，共计4家；无部门所属未独立核算单位。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制46名，实有46人，其中：在编在职37名，离休人员0名，退休人员8名，借调人员0名，其他1名。

第二部分：2022部门预算表

广水市退役军人事务局2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市退役军人事务局2022年收入总预算5196.28万元，其中：本年收入699.12万元，上年结转结余4497.16万元，较上年预算安排减少5458.36万元，同比下降51%，主要原因：2022年中央、省级上级专项转移支付金额未确定，暂未在部门预算中反映，导致本年总预算较上年有所下降。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入679.12万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入20万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入4202.21万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入294.95万元。

（二）广水市退役军人事务局2022年支出总预算5196.28万元，其中：本年安排支出699.12万元，年终结转结余4497.16万元，较上年预算安排减少5458.36万元，同比下降51%，主要原因：2022年中央、省级上级专项转移支付金额未确定，暂未在部门预算中反映，导致本年总预算较上年有所下降。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出699.12万元；上年结转结余安排支出4497.16万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出5176.28万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出20万元。

3.本年安排支出按功能分类分：社会保障和就业支出5052.30万元；卫生健康支出100.64万元；住房保障支出43.34万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出488.62万元；商品和服务支出1000.20万元；对个人和家庭的补助3705.06万元；资本性支出2.4万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出4896.92万元（其中人员类4193.68万元含在乡复员、退伍军人生活补助等、运转类703.24万元）；项目支出299.36万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市退役军人事务局2022年财政拨款收入预算4881.33万元，较上年预算安排减少5773.31万元，同比下降54%，主要原因：2022年中央、省级上级专项转移支付金额未确定，暂未在部门预算中反映，导致财政拨款收入预算较上年有所下降。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款679.12万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款4202.21万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市退役军人事务局2022年财政拨款支出预算4881.33万元，较上年预算安排减少5773.31万元，同比下降54%，主要原因：2022年中央、省级上级专项转移支付金额未确定，暂未在部门预算中反映，导致财政拨款支出预算较上年有所下降。

1.财政拨款本年支出：社会保障和就业支出4737.35万元；卫生健康支出100.64万元；住房保障支出43.34万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、政府性基金预算支出情况说明

广水市退役军人事务局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

四、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市退役军人事务局2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为10.50万元，较上年减少5.1万元，同比下降32%，主要原因是：按政策压缩三公经费。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，较上年无变化，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，较上年无变化，主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行费2.99万元，较上年增加3.01万元，同比增长100%，主要原因是：公车使用年限过长，使用性能降低，需对车辆进行维修等，导致公务用车运行费增加；公务接待费4.5万元，较上年减少11.1万元，同比下降70%，主要原因是：按政策压缩三公经费。

五、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市退役军人事务局机关运行经费支出预算388.29万元，较上年减少170.61万元，同比下降30%，主要原因是按政策压缩公用经费。

其中：办公费18.74万元；印刷费9万元；邮电费5万元；差旅费10.71万元；会议费0.6万元；福利费5.29万元；日常维修费1万元；专用材料及一般设备购置费2.4万元；办公用房水电费2万元；公务用车运行维护费6万元；其他支出327.55万元。

七、政府采购支出情况说明

2022年，广水市退役军人事务局政府采购总预算2.4万元。其中：

面向中小企业0万元，总采购量无变化，面向小微企业2.4万元，总采购量同比下降80%。

政府采购货物预算2.4万元，较上年减少8.95万元，同比下降80%，主要原因是合理利用现有资产，避免浪费；2021年2022年无政府采购工程预算安排；2021年2022年无政府采购服务预算安排。

八、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市退役军人事务局年初资产总额为489.80万元。总体情况为流动资产313.82万元，较上年减少4575.9万元，同比增长下降93%，主要原因是财政应返还额度减少；固定资产169.78万元，较上年增加4.49万元，同比增长3%，主要原因是办公设备更新；无形资产6.20万元，较上年无变化。

其中固定资产：房屋2722.9平方米，价值45.08万元；车辆3辆，价值42.36万元；办公家具价值25.13万元；其他资产价值57.21万元。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

2022年广水市退役军人事务局部门整体绩效目标.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市退役军人事务局预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目7个，具体为：退役军人培训费、退役军人待安置期间生活补助、烈士纪念日活动经费、退役士兵档案管理费、双拥工作经费、“五级五有”服务体系建设经费、伤残军人护理费。

1、退役军人培训费2.43万元，主要用于对退役军人进行学历教育、技能培训等。

2、退役军人待安置期间生活补助2.43万元，主要用于政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助。

3、烈士纪念日活动经费12.05万元，主要用于开展烈士纪念日活动。

4、退役士兵档案管理费0.81万元，主要用于管理退役士兵档案。

5、双拥工作经费3.24万元，主要用于双拥工作经费。

6、“五级五有”服务体系建设经费216万元，主要用于镇办星级服务站及村级服务站建设。

7、伤残军人护理费60万元，主要用于伤残军人的护理经费。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。