目     录

　　　　第一部分  单位概况

　　　　1、主要职责

2、机构设置

　　　　3、部门预算单位构成及人员情况

　　　　第二部分  2024部门预算表

　　　　1、部门收支预算总表

　　　　2、部门收入预算总表

        3、部门支出预算总表

        4、财政拨款收支总表

　　　　5、一般公共预算支出总表

　　　　6、一般公共预算基本支出表

        7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　　　8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

　　　　第三部分  2024年部门预算情况说明

　　　　1、收支预算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支预算总体情况说明

        3、一般公共预算支出情况说明

        4、政府性基金预算支出情况说明

        5、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　　　6、国有资本经营预算情况说明

　　　　7、机关运行经费支出情况说明

        8、政府采购支出情况说明

        9、国有资产占用使用情况说明

        10、其他事项说明

　　　 第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职责

广水市退役军人事务局主要职责如下：

1、依据退役军人服务管理工作的法规及有关政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

3、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织落实。

5、组织协调落实全市移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7、组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。组织指导军供服务保障工作。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外广水籍烈士和外国在广水烈士纪念设施保护事宜。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

10、指导全市退役军人服务管理工作。

11、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

广水市退役军人事务局内设办公室、思想政治和权益维护股、移交安置和军休管理股、就业创业股、拥军优属和褒扬纪念股。下设广水市退役军人服务中心，广水市军供站，广水市第二休干所。

　　三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2024年广水市退役军人事务局部门预算包括：广水市退役军人事务局本级、广水市退役军人服务中心，广水市军供站，广水市第二休干所。

其中：部门所属独立核算单位有：广水市退役军人事务局本级，共计1家；部门所属未独立核算单位有：广水市退役军人服务中心，广水市军供站，广水市第二休干所，共计3家，纳入本级预算管理，并入单位本级公开。

 从单位人员情况看，2024年本单位现有编制42名（行政编制15人，事业编制20人，差额人员7人），实有64人，其中：在编在职41名，离休人员0名，退休人员19名，借调人员0名，遗属3名，其他人员1名，在校学生0名，本年度实有人数较上年增加6名，其中，调入1人，新招录5人。

第二部分：2024部门预算表

广水市退役军人事务局2024年部门预算表.pdf

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

　　（一）广水市退役军人事务局2024年收入总预算11091.75万元，其中：本年收入8207.75万元，上年结转2884万元，较上年预算安排减少1825.10万元，同比下降14.13%，主要原因是提前下达的上级转移支付较上年有所减少，导致本年度收入较上年减少。

1.本年收入：一般公共预算拨款8177.75万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入30万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转2586万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转298万元。

（二）广水市退役军人事务局2024年支出总预算11091.75万元，较上年预算安排支出减少1825.10万元，同比下降14.13%，主要原因是提前下达的上级转移支付较上年有所减少，导致本年度支出较上年减少。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出8207.75万元；上年结转安排支出2884万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出10763.75万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出328万元。

3.支出按功能分类分：社会保障和就业支出10772.54万元；卫生健康支出271.67万元；住房保障支出47.54万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出603.51万元；商品和服务支出897.69万元；对个人和家庭的补助9569.39万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出16.16万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出5万元。

5.支出按支出类别分：基本支出668.97万元（其中人员类550.71万元、运转类118.26万元）；项目支出10422.78万元。

6.支出总预算年终结转结余0元。

　　二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市退役军人事务局2024年财政拨款收入预算10763.75万元，较上年减少1833.10万元，同比下降14.55%，主要原因是提前下达的上级转移支付较上年有所减少，导致本年度收入较上年减少。

1. 本年财政拨款收入：一般公共预算拨款8177.75万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款2586万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市退役军人事务局2024年财政拨款支出预算10763.75万元，较上年减少1833.10万元，同比下降14.55%，主要原因是提前下达的上级转移支付较上年有所减少，导致本年度支出较上年减少。

1. 财政拨款支出：社会保障和就业支出10444.54万元；卫生健康支出271.67万元；住房保障支出47.54万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2024年广水市退役军人事务局一般公共预算支出10763.75万元，较上年减少1833.10万元，同比下降14.55%，主要原因是提前下达的上级转移支付较上年有所减少，导致本年度支出较上年减少。 

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

    1.一般公共预算安排本年预算支出8177.75万元。其中：人员经费安排支出480.71万元，公用经费安排支出18.26万元，项目经费安排支出7678.78万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出2586万元。其中：人员经费安排支出70万元，公用经费安排支出100万元，项目经费安排支出2416万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

社会保障和就业支出10444.54万元；卫生健康支出271.67万元；住房保障支出47.54万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市退役军人事务局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

　　五、2024年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市退役军人事务局2024年一般公共预算“三公”经费安排预算数为3.5万元，较上年减少1万元，同比减少22.22%，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费。

其中：因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本年度无因公出国（境）计划；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本年度无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费；公务接待费3.5万元，较上年减少1万元，同比下降22.22%，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

七、机关运行经费支出情况说明

2024年，广水市退役军人事务局机关运行经费支出预算211.76万元，较上年增加109.32万元，同比增加106%，主要原因是上年度未统计项目支出安排机关运行经费和单位资金安排机关运行经费，导致机关运行经费支出较上年增加。

（一）一般公共预算安排机关运行经费174.76万元。

1.基本支出安排机关运行经费118.26万元。其中：办公费24万元；印刷费5万元；邮电费5万元；差旅费0万元；会议费0万元；福利费10.26万元；日常维修费3万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费5万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0.6万元；公务用车运行维护费0万元；工会经费15万元，其他交通费29.83万元，劳务费10万元，咨询费2万元，其他费用8.57万元。

2.项目支出安排机关运行经费56.5万元。其中：办公费17万元；印刷费4万元；水费2万元；电费3万元；邮电费3.04万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费5万元；福利费0万元；会议费 2万元；培训费1.5万元，专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修（护）费3万元； 其他交通费用9.78万元；其他商品和服务支出4万元；办公设备购置2.18万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费37万。

　　八、政府采购支出情况说明

2024年，广水市退役军人事务局政府采购总预算6.16万元。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增加0%，面向小微企业6.16万元，总采购量同比增加60%。

政府采购货物预算6.16万元，较上年增加2.31万元，同比增加60%，主要原因是办公设备老旧，影响使用，更换办公设备；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是本年度无政府采购工程预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是本年度无政府采购服务预算。

　　九、国有资产占用使用情况说明

2024年广水市退役军人事务局年初资产总额为350.05万元。总体情况为流动资产290.04万元，较上年减少14.94万元，同比下降4.92%，主要原因是单位资金减少；固定资产151.21万元，较上年增加2.86万元，同比增加1.93%，主要原因是办公设备老旧，影响使用，更换办公设备。

其中固定资产：房屋2722.9平方米，价值15.78万元；土地3560平方米，价值6.46万元；车辆2辆，价值1322.44万元；办公家具价值19.37万元；其他资产价值18.28万元。

十，其他事项说明

本年度无政府购买服务预算、无非税收入预算，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为认真履行部门职能，做好退役军人服务工作，突出政府阶段性工作重点，更好地服务社会群众。年度目标为贯彻落实国家关于退役军人的保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织落实。

2、长期目标：认真履行部门职能，做好退役军人服务工作，突出政府阶段性工作重点，更好地服务社会群众，具体指标设置为：

产出指标：优抚对象抚恤和生活补助发放人数≥6800人，指标设立依据是根据上年度数据预估；义务兵家庭优待金发放人数≥280人，指标设立依据是根据上年度数据预估；退役军人一次性经济补助发放人数≥300人，指标设立依据是根据上年度数据预估；八一春节慰问地方部队和困难优抚对象等=2次，指标设立依据是工作计划；组织烈士公祭活动=1次，指标设立依据是工作计划；组织退役军人专场招聘会=2次，指标设立依据是工作计划；组织退役军人适应性培训=2次，指标设立依据是工作计划；组织退役军人技能培训人数≥100人，指标设立依据是根据上年度数据预估。

效益指标：提高退役军人就业能力，指标设立依据是计划指标；完善退役军人体系保障，指标设立依据是计划指标；提高优抚对象生活质量，保障退役军人合法权益，指标设立依据是计划指标；弘扬双拥光荣传统，加强军政军民团结，指标设立依据是计划指标。

满意度指标：退役军人满意度≥90%，指标设立依据是计划指标；社会公众满意度≥90%，指标设立依据是计划指标。

3、年度目标：为贯彻落实国家关于退役军人的保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织落实。具体指标设置为：

产出指标：优抚对象抚恤和生活补助发放人数≥6800人，指标设立依据是根据上年度数据预估；义务兵家庭优待金发放人数≥280人，指标设立依据是根据上年度数据预估；退役军人一次性经济补助发放人数≥300人，指标设立依据是根据上年度数据预估；八一春节慰问地方部队和困难优抚对象等=2次，指标设立依据是工作计划；组织烈士公祭活动=1次，指标设立依据是工作计划；组织退役军人专场招聘会=2次，指标设立依据是工作计划；组织退役军人适应性培训=2次，指标设立依据是工作计划；组织退役军人技能培训人数≥100人，指标设立依据是根据上年度数据预估。

效益指标：提高退役军人就业能力，指标设立依据是计划指标；完善退役军人体系保障，指标设立依据是计划指标；提高优抚对象生活质量，保障退役军人合法权益，指标设立依据是计划指标；弘扬双拥光荣传统，加强军政军民团结，指标设立依据是计划指标。

满意度指标：退役军人满意度≥90%，指标设立依据是计划指标；社会公众满意度≥90%，指标设立依据是计划指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

 （一）退役军人待遇落实

1、“退役军人待遇落实项目”主要内容是：企业军转干部生活困难补助按月发放，补助标准按年度调整，医疗保险按年度缴纳，体检按年度进行；政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助及养老保险和医疗保险按实际待安置时间进行发放和缴纳按时缴纳自主择业军转干部医疗保险按时发放自主择业军转干部住房补贴。2024年预算安排449.67万元，其中：449.67万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：贯彻执行中央、省、市关于退役安置政策，及时、足额保障我市退役军人安置待遇。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：政府安排工作退役士兵人数≥30人，指标设立依据是根据上年度数估算；慰问企业军转干部生活困难人数≥95人，指标设立依据是根据上年度数估算；发放企业军转干部生活困难补助调标人数≥93人，指标设立依据是根据上年度数估算；企业军转干部座谈次数≥7次，指标设立依据是根据上年度数估算；企业军转干部体检人数≥33人，指标设立依据是根据上年度数估算；缴纳企业军转干部医疗保险人数 ≥3人，指标设立依据是根据上年度数估算；53年底前参军复员转业到企业退休人员人数≥13人，指标设立依据是根据上年度数估算；自主择业军转干部人数≥49人，指标设立依据是根据上年度数估算；退役军人待遇落实及时率=100%，指标设立依据是计划标准；企业军转干部体检完成率=100%，指标设立依据是计划标准；完成时间12月底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：保障退役军人合法权益，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：退役军人满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

广水市退役军人事务局2024年度退役军人待遇落实项目自评表.pdf

（二）部分退役军人社保接续

1、“部分退役军人社保接续项目”主要内容是：缴纳部分退役军人社保接续。2024年预算安排140万元，其中：140万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：缴纳部分退役军人社保接续。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：退役军人医保接续人数≥80人，指标设立依据是根据上年度数估算；退役军人养老保险接续人数≥6人，指标设立依据是根据上年度数估算；缴纳退役军人社会保险接续及时率=100%，指标设立依据是计划标准；完成时间12月底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：缴纳部分退役军人社会保险，保障退役军人合法权益，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：退役军人满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

广水市退役军人事务局2024年度部分退役军人社保接续项目自评表.pdf

（三）退役军人就业培训

1、“退役军人就业培训项目”主要内容是：组织退役军人参加适应性培训，按年度组织有意愿参加教师资格证考试的退役军人参加教育教学能力专项培训，组织自主就业退役军人参加招聘会，提高退役军人就业率。2024年预算安排33.63万元，其中：22.85万元资金来源为当年一般公共预算资金，10.78万元资金来源为一般公共预算上年结转资金。

2、项目绩效总目标是：提升退役军人适应社会和就业创业能力。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：召开自主就业退役军人专场招聘会次数≥2次，指标设立依据是计划指标；参加招聘会人数≥200人，指标设立依据是根据上年度数估算；参加适应性培训人数≥230人，指标设立依据是根据上年度数估算；培训接送次数=2次，指标设立依据是计划指标；参加“兵教师”教育培训人数≥50人，指标设立依据是根据上年度数估算；组织适应性培训完成率=100%，指标设立依据是计划标准；有意愿参加教育培训退役军人参会率=100%，指标设立依据是计划标准；宣传牌制作合格率=100%，指标设立依据是计划标准；完成时间12月底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：提升退役军人适应社会和就业创业能力，指标设立依据是计划标准；自主就业退役军人就业率≥20%，指标设立依据是计划标准；为退役军人提供就业机会，提高退役军人就业率，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：退役军人满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

广水市退役军人事务局2024年度退役军人就业培训项目自评表.pdf

（四）自主择业军转干部管理

1、“自主择业军转干部管理项目”主要内容是：按时召开49名自主择业军转干部培训座谈会，了解思想动态、政策宣传，看望自主择业军转干部生病住院，安排体检。2024年预算安排4.47万元，其中：1.47万元资金来源为当年一般公共预算资金，3万元资金来源为一般公共预算上年结转资金。

2、项目绩效总目标是：组织自主择业军转干部体检、座谈。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：自主择业军转干部体检人数=49人，指标设立依据是根据上年度数估算；自主择业军转干部座谈会人数=49人，指标设立依据是根据上年度数估算；自主择业军转干部座谈会次数≥2次，指标设立依据是工作计划；自主择业军转干部体检完成率=100%，指标设立依据是计划标准；完成时间12月底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：保障退役军人合法权益，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：自主择业军转干部满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

广水市退役军人事务局2024年度自主择业军转干部管理项目自评表.pdf

（五）退役军人管理教育

1、“退役军人管理教育项目”主要内容是：组织退役军人参加职业技能培训，提升退役军人就业能力。2024年预算安排28万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，28万元资金来源为一般公共预算上年结转资金。

2、项目绩效总目标是：促进退役军人（自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部）就业创业。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：参加技能培训退役军人人数≥150人，指标设立依据是根据上年度数估算；有培训意愿的退役军人参加职业技能培训参加率=100%，指标设立依据是计划标准；完成时间12月底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：提升退役军人就业能力，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：退役军人满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

广水市退役军人事务局2024年度退役士兵管理教育项目自评表.pdf

（六）军队移交政府离退休干部管理机构

1、“军队移交政府离退休干部管理机构项目”主要内容是：落实军休干部政治待遇和生活待遇，坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则。2024年预算安排106万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，50万元资金来源为一般公共预算上年结转资金，56万元为单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：落实军休干部政治待遇和生活待遇，坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：军休管理机构工作人员人数=6人，指标设立依据是上年度人数；军休管理机构服务对象人数=82人，指标设立依据是上年度人数；军休干部服务工作合格率=100%，指标设立依据是计划标准；军休干部待遇落实及时率=100%，指标设立依据是计划标准；完成时间12月底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：提高军休干部服务质量，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：军休干部满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

广水市退役军人事务局2024年度军队移交政府离退休干部管理机构项目自评表.pdf

（七）军队移交政府的离退休人员安置

1、“军队移交政府的离退休人员安置项目”主要内容是：落实军休干部政治待遇和生活待遇。2024年预算安排565万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，293万元资金来源为一般公共预算上年结转资金，272万元为单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：落实军休干部政治待遇和生活待遇。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：军休人员人数=82人，指标设立依据是上年度人数；军休干部待遇落实及时率=100%，指标设立依据是计划标准；军休人员离退休费发放时间，按月发放，指标设立依据是计划标准。

效益指标：保障军休人员待遇，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：军休人员满意度≥99%，指标设立依据是计划标准。

广水市退役军人事务局2024年度军队移交政府的离退休人员安置项目自评表.pdf

（八）双拥创城、宣传

1、“双拥创城、宣传项目”主要内容是：为做好新时代双拥工作，全面落实双拥各项任务，推进全市双拥工作再上新水平，以优异成绩实现争创全国双拥模范城“六连冠”目标。2024年预算安排150万元，其中：150万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为一般公共预算上年结转资金，0万元为单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：为做好新时代双拥工作，全面落实双拥各项任务，推进全市双拥工作再上新水平，以优异成绩实现争创全国双拥模范城“六连冠”目标。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：阵地建设=4个，指标设立依据是计划指标；双拥宣传片制作=1部，指标设立依据是计划指标；宣传短信≥20万条，指标设立依据是计划指标；宣传手册份数≥1000册，指标设立依据是计划指标；阵地建设验收合格率=100%，指标设立依据是计划标准；标识牌、宣传手册、宣传片制作合格率=100%，指标设立依据是计划标准；完成时间12月底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：弘扬双拥光荣传统，加强军政军民团结，指标设立依据是计划标准；拥军优属、拥军爱民政策知晓率≥80%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

广水市退役军人事务局2024年度双拥创城、宣传项目自评表.pdf

（九）退役军人档案数字化管理

1、“退役军人档案数字化管理项目”主要内容是：对退役军人档案进行数字化管理。2024年预算安排100万元，其中：100万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为一般公共预算上年结转资金，0万元为单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：退役军人档案数字化。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：退役军人档案份数≥14500份，指标设立依据是计划指标；退役军人档案数字化完成率=100%，指标设立依据是计划标准；完成时间12月底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：保障退役军人合法权益，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：退役军人满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

广水市退役军人事务局2024年度退役军人档案数字化管理项目自评表.pdf

（十）“八一”“春节”慰问

1、“八一、春节慰问项目”主要内容是：开展形式多样的拥军优属和拥军爱民活动，不断巩固发展军政军民团结，弘扬拥军优属光荣传统，营造良好的社会风尚。积极帮助优抚对象排忧解难，送上党和政府的关怀温暖。2024年预算安排148万元，其中：90万元资金来源为当年一般公共预算资金，58万元资金来源为一般公共预算上年结转资金，0万元为单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：开展形式多样的拥军优属和拥政爱民活动，不断巩固发展军政军民团结。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：慰问驻孝空降军、驻随、驻广部队个数=21个，指标设立依据是计划指标；慰问困难退役军人及先进模范人数≥3367人，指标设立依据是根据上年度数估算；两节慰问完成率=100%，指标设立依据是计划标准；完成时间12月底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：发扬拥军优属光荣传统，提升退役军人荣誉感和幸福指数，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：退役军人满意度≥95%，指标设立依据是计划标准；驻军部队满意度≥99%，指标设立依据是计划标准。

广水市退役军人事务局2024年度八一、春节慰问项目自评表.pdf

（十一）两补齐工资

1、“两补齐工资项目”主要内容是：落实《省民政厅 省财政厅 省人社厅关于贯彻落实省委省政府做好复垦军人稳定工作的通知》精神，保障好全市城镇在职或退休参战参试退役人员工资“两补齐”权益。2024年预算安排460.06万元，其中：460.06万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为一般公共预算上年结转资金，0万元为单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：切实落实《省民政厅 省财政厅 省人社厅关于贯彻落实省委省政府做好复垦军人稳定工作的通知》精神，保障好全市城镇在职或退休参战参试退役人员工资“两补齐”权益。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：享受两补齐工资人数≥85人，指标设立依据是根据上年度数估算；两补齐工资支出率=100%，指标设立依据是计划标准；完成时间12月底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：保障退役军人合法权益，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：退役军人满意度≥100%，指标设立依据是计划标准。

广水市退役军人事务局2024年度两补齐工资项目自评表.pdf

（十二）优抚对象临时价格补贴

1、“优抚对象临时价格补贴项目”主要内容是：切实做好临时价格补贴发放工作，保障好享受定期抚恤补助的优抚对象权益。2024年预算安排345.56万元，其中：104.17万元资金来源为当年一般公共预算资金，241.39万元资金来源为一般公共预算上年结转资金，0万元为单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：切实做好临时价格补贴发放工作，保障好享受定期抚恤补助的优抚对象权益。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：享受临时价格补贴人数≥700人，指标设立依据是根据上年度数估算；临时价格补贴支出率=100%，指标设立依据是计划标准；完成时间12月底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：保障享受定期抚恤补助的优抚对象权益，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：退役军人满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

广水市退役军人事务局2024年度优抚对象临时价格补贴项目自评表.pdf

（十三）义务兵家庭优待金

1、“义务兵家庭优待金项目”主要内容是：切实做好义务兵家庭优待金发放工作，保障好个人权益。2024年预算安排853.39万元，其中：799.39万元资金来源为当年一般公共预算资金，54万元资金来源为一般公共预算上年结转资金，0万元为单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：切实做好义务兵家庭优待金发放工作，保障好个人权益。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：义务兵（专科）人数≥20人，指标设立依据是根据上年度数估算；义务兵（本科）人数≥264人，指标设立依据是根据上年度数估算；发放义务兵家庭优待金完成率=100%，指标设立依据是计划标准；完成时间：每年8月1日前按规定完成，指标设立依据是计划标准。

效益指标：鼓励青年参军报国、服务部队，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：义务兵家庭满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

广水市退役军人事务局2024年度义务兵家庭优待金项目自评表.pdf

（十四）拥军优抚支出

1、“拥军优抚支出项目”主要内容是：积极开展拥军优属工作，努力为部队排忧解难，维护革命烈士纪念设施，为纪念烈士提供良好场所，落实国家、省、市有关优抚、烈士褒扬法规政策。2024年预算安排192万元，其中：149.46万元资金来源为当年一般公共预算资金，42.54万元资金来源为一般公共预算上年结转资金，0万元为单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：积极开展拥军优属工作，努力为部队排忧解难，维护革命烈士纪念设施，为纪念烈士提供良好场所，落实国家、省、市有关优抚、烈士褒扬法规政策。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：举行公祭活动次数=1次，指标设立依据是计划指标；维修纪念碑个数=1个，指标设立依据是计划指标；参加公祭活动人数≥200人，指标设立依据是根据上年度数估算；参试退役人员退休养老金补贴人数≥34人，指标设立依据是根据上年度数估算；疗养对象人数≥20人，指标设立依据是根据上年度数估算；委托管理的烈士纪念设施数量=129座，指标设立依据是根据上年度数估算；烈士纪念设施维修个数≥20个，指标设立依据是计划标准；组织烈士亲属开展烈士祭扫活动≥9次，指标设立依据是计划标准；接待外省烈士亲属来我市开展烈士祭扫活动≥21次，指标设立依据是计划标准；享受烈士老年子女免费健康体检人数≥100人，指标设立依据是根据上年度数估算；享受伤残军人护理费人数=27人，指标设立依据是计划指标；慰问边海防部队个数=2个连队，指标设立依据是计划指标；现役军人立功受奖人数≥425人，指标设立依据是根据上年度数估算；纪念碑维修合格率=100%，指标设立依据是计划标准；公祭活动完成质量：公祭活动圆满完成，指标设立依据是计划标准；参试退役人员退休养老金补贴完成及时率=100%，指标设立依据是计划标准；优抚对象疗养完成率=100%，指标设立依据是计划标准；烈士纪念设施管护率=100%，指标设立依据是计划标准；烈士纪念设施维修验收合格率=100%，指标设立依据是计划标准；烈士亲属异地祭扫完成率=100%，指标设立依据是计划标准；组织烈士老年子女进行免费健康体检完成率=100%，指标设立依据是计划标准；伤残军人护理费完成及时率=100%，指标设立依据是计划标准；慰问边海防官兵完成率=100%，指标设立依据是计划标准；发放现役军人立功受奖奖励完成支出率=100%，指标设立依据是计划标准；完成时间12月底，指标设立依据是计划标准；公祭时间：9月30日，指标设立依据是计划标准。

效益指标：开展烈士纪念活动，表达对烈士的感恩怀念，指标设立依据是计划标准；保障好优抚对象合法权益，指标设立依据是计划标准；关心关爱边海防军人家庭，解除军人的后顾之忧，指标设立依据是计划标准。关爱烈士遗属，弘扬英烈精神，指标设立依据是计划标准；彰显对现役军人及家庭的尊崇感，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：参加烈士公祭活动人员满意度≥95%，指标设立依据是计划标准；现役军人满意度≥95%，指标设立依据是计划标准；边海防官兵满意度≥95%，指标设立依据是计划标准；优抚对象满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

广水市退役军人事务局2024年度拥军优抚支出项目自评表.pdf

（十五）优抚对象抚恤和生活补助

1、“优抚对象抚恤和生活补助项目”主要内容是：切实做好优抚对象抚恤和生活补助发放工作，保障好个人权益。2024年预算安排5621万元，其中：4218万元资金来源为当年一般公共预算资金，1403万元资金来源为一般公共预算上年结转资金，0万元为单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：切实做好优抚对象抚恤和生活补助发放工作，保障好个人权益。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：优抚对象人数≥7227人，指标设立依据是根据上年度数估算；优抚对象抚恤和生活补助发放完成率=100%，指标设立依据是计划标准；优抚对象抚恤和补助支出时间：每月发放，指标设立依据是计划标准。

效益指标：完善退役军人体系保障，提高优抚对象生活质量，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：优抚对象满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

广水市退役军人事务局2024年度优抚对象抚恤和生活补助项目自评表.pdf

    （十六）优抚对象医疗救助

1、“优抚对象医疗救助项目”主要内容是：切实做好优抚对象医疗保险缴纳、救助工作，保障好个人权益。2024年预算安排246万元，其中：157万元资金来源为当年一般公共预算资金，89万元资金来源为一般公共预算上年结转资金，0万元为单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：切实做好优抚对象医疗保险缴纳、救助工作，保障好个人权益。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：优抚对象医疗救助人数≥4081人，指标设立依据是根据上年度数估算；优抚对象医疗救助支出率≥90%，指标设立依据是计划标准；完成时间12月底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：完善军人体系保障，提高优抚对象生活质量，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：优抚对象满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

广水市退役军人事务局2024年度优抚对象医疗救助项目自评表.pdf

（十七）光荣院日常运行

1、“光荣院日常运行项目”主要内容是：保障机构正常运行。2024年预算安排0.4万元，其中：0.4万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为一般公共预算上年结转资金，0万元为单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：提高机构服务质量，保障机构正常运行。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：机构个数=1个，指标设立依据是计划标准；机构正常运行率=100%，指标设立依据是计划标准；完成时间12月底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：提高服务能力，保障机构正常运行，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：退役军人满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。

广水市退役军人事务局2024年度退光荣院日常运行项目自评表.pdf

（十八）军供站日常运行

1、“军供站日常运行项目”主要内容是：保障机构正常运行。2024年预算安排0.4万元，其中：0.4万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为一般公共预算上年结转资金，0万元为单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：提高机构服务质量，保障机构正常运行。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：机构个数=1个，指标设立依据是计划标准；机构正常运行率=100%，指标设立依据是计划标准；完成时间12月底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：提高军供质量和应急保障能力，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：退役军人满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。

广水市退役军人事务局2024年度军供站日常运行项目自评表.pdf

（十九）休干所日常运行

1、“休干所日常运行项目”主要内容是：保障机构正常运行。2024年预算安排1万元，其中：1万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为一般公共预算上年结转资金，0万元为单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：提高机构服务质量，保障机构正常运行。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：服务军休人员人数≥84人，指标设立依据是计划标准；机构正常运行率=100%，指标设立依据是计划标准；完成时间12月底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：落实军休干部待遇，更好地服务军休干部，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：退役军人满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。

广水市退役军人事务局2024年度休干所日常运行项目自评表.pdf

（二十）“五有”退役军人服务体系建设

1、“五有退役军人服务体系建设项目”主要内容是：市建退役军人服务中心、镇办建退役军人服务站、各村（社区）建退役军人服务站达到三星以上，并确保三级服务系统按“五有”要求高效运转。2024年预算安排216万元，其中：216万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为一般公共预算上年结转资金，0万元为单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：市建退役军人服务中心、镇办建退役军人服务站、各村（社区）建退役军人服务站达到三星以上，并确保三级服务系统按“五有”要求高效运转。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：镇办、村级服务站个数≥344个，指标设立依据是计划标准；悬挂光荣牌、送喜报次数≥100次，指标设立依据是计划标准；政策宣传人数≥2万人，指标设立依据是计划标准；装修会议室个数=2个，指标设立依据是计划标准；镇办、村级服务站覆盖率=100%，指标设立依据是计划标准；政策宣传覆盖率=100%，指标设立依据是计划标准；会议室装修验收率=100%，指标设立依据是计划标准；悬挂光荣牌、送喜报覆盖率=100%，指标设立依据是计划标准；完成时间12月底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：为退役军人提供政策解答，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：退役军人满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

广水市退役军人事务局2024年度“五有”退役军人服务体系建设项目自评表.pdf

（二十一）在乡复员、带病回乡、两参生活补助本级配套

1、“在乡复员、带病回乡、两参生活补助本级配套项目”主要内容是：切实做好优抚对象抚恤和生活补助发放工作，保障好个人权益。2024年预算安排295万元，其中：295万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为一般公共预算上年结转资金，0万元为单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：切实做好优抚对象抚恤和生活补助发放工作，保障好个人权益。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：优抚对象人数≥1697人，指标设立依据是根据上年度数估算；优抚对象抚恤和生活补助发放完成率=100%，指标设立依据是计划标准；优抚对象抚恤和补助支出时间：每月发放，指标设立依据是计划标准。

效益指标：完善退役军人体系保障，提高优抚对象生活质量，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：优抚对象满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

广水市退役军人事务局2024年度在乡复员、带病回乡、两参生活补助本级配套项目自评表.pdf

（二十二）退役士兵安置补助

1、“退役士兵安置补助项目”主要内容是：自主就业退役士兵一次性经济补助按年度发放。2024年预算安排309万元，其中：165.71万元资金来源为当年一般公共预算资金，143.29万元资金来源为一般公共预算上年结转资金，0万元为单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：贯彻执行中央、省、市关于退役安置政策，及时、足额保障我市退役军人安置待遇。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：发放自主就业退役士兵一次性经济补助人数≥300人，指标设立依据是根据上年度数估算；发放自主就业退役士兵一次性经济补助完成率=100%，指标设立依据是计划标准；完成时间12月底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：保障退役军人合法权益，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：退役军人满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。

广水市退役军人事务局2024年度退役士兵安置项目自评表.pdf

（二十三）退役军人思想政治工作

1、“退役军人思想政治工作项目”主要内容是：维护退役军人合法权益及信访稳定工作，定期上门走访、谈心，开展政策宣传、思想疏导、帮困解难。2024年预算安排30万元，其中：30万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为一般公共预算上年结转资金，0万元为单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：维护退役军人合法权益及信访稳定工作，定期上门走访、谈心，开展政策宣传、思想疏导、帮困解难。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：维稳次数≥100次，指标设立依据是根据上年度数估算；思想政治座谈会≥13次，指标设立依据是计划标准；维稳宣传（宣传单）≥2万张，指标设立依据是计划标准；维稳宣传（宣传牌）≥120个，指标设立依据是计划标准；维稳宣传（法律政策文本）≥200本，指标设立依据是计划标准；信访稳定，化解矛盾，指标设立依据是计划标准；制作宣传单、牌合格率=100%，指标设立依据是计划标准；完成时间12月底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：保障涉军群体整体稳定，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：退役军人满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

广水市退役军人事务局2024年度退役军人思想政治工作项目自评表.pdf

（二十四）党建、综治、文明创建、档案管理、廉政建设

1、“党建、综治、文明创建、档案管理、廉政建设项目”主要内容是：切实组织开展好党建、综治、文明创建、档案管理、廉政建设等各项活动。2024年预算安排11万元，其中：11万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为一般公共预算上年结转资金，0万元为单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：切实组织开展好党建、综治、文明创建、档案管理、廉政建设等各项活动。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：整理档案次数=1次/年，指标设立依据是计划标准；文明单位创建单位=1项，指标设立依据是计划标准；党建责任目标优胜单位=1项，指标设立依据是计划标准；综合治理优胜单位=1项，指标设立依据是计划标准；党员教育培训、红色教育培训次数≥2次，指标设立依据是计划标准；文明单位创建单位、党建责任目标优胜单位、综合治理优胜单位考评等级≥良好，指标设立依据是计划标准；党建活动职工参与率≥99%，指标设立依据是计划标准；档案整理达标=合格，指标设立依据是计划标准；完成时间12月底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：提高党员党性修养，指标设立依据是计划标准；有效提升单位整体效益和业务素质，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：单位职工满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

广水市退役军人事务局2024年度党建、综治、文明创建、档案管理、廉政建设项目自评表.pdf

（二十五）退役军人事务管理工作开支

1、“退役军人事务管理工作开支项目”主要内容是：提高优抚服务机构服务质量，加强退役军人合法权益保护，不断增强退役军人获得感、荣誉感，2024年预算安排59万元，其中：59万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为一般公共预算上年结转资金，0万元为单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：提高优抚服务机构服务质量，弘扬拥军优属的优良传统。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：退役军人节日慰问次数=2次，指标设立依据是计划标准；政策宣传人数≥2万人，指标设立依据是计划标准；组织退役军人参加职业技能培训人数≥100人，指标设立依据是根据上年度数估算；节日慰问完成率=100%，指标设立依据是计划标准；机构正常运行率=100%，指标设立依据是计划标准；有培训意愿的自主就业退役士兵参加职业技能培训参加率=100%，指标设立依据是计划标准；完成时间12月底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：提高退役军人就业能力，指标设立依据是计划标准；拥军优属政策知晓率≥90%，指标设立依据是计划标准；增强退役军人获得感、荣誉感，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：退役军人满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。

广水市退役军人事务局2024年度退役军人事务管理工作开支项目自评表.pdf

（二十六）人员待遇保障

1、“人员待遇保障项目”主要内容是：保障人员工资待遇支出。2024年预算安排15.2万元，其中：15.2万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为一般公共预算上年结转资金，0万元为单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：维持单位正常运转，保证人员工资待遇的发放。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：保障职工人数=21人，指标设立依据是计划标准；工资发放率=100%，指标设立依据是计划标准；人员经费发放及时率=100%，指标设立依据是计划标准；完成时间12月底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：财政差额保障程度：有效保障，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：单位职工满意度≥99%，指标设立依据是计划标准。

广水市退役军人事务局2024年度人员待遇保障项目自评表.pdf

（二十七）机关事务后勤服务、职工关怀

1、“机关事务后勤服务、职工关怀项目”主要内容是：保障职工体检、工会经费、职工伙食补助费、职工及老干部节日慰问、保洁人员劳务费等。2024年预算安排36万元，其中：36万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为一般公共预算上年结转资金，0万元为单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：切实做好机关卫生、食堂后勤保障、职工体检、工会经费安排。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：保障后勤人数≥50人，指标设立依据是计划标准；保障工会人数≥50人，指标设立依据是计划标准；后勤保障覆盖率≥99%，指标设立依据是计划标准；保障工会福利覆盖率≥99%，指标设立依据是计划标准；完成时间12月底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：解决职工后顾之忧，指标设立依据是计划标准；提高工会会员道德素质，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：干部职工满意度≥98%，指标设立依据是计划标准；工会会员满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

广水市退役军人事务局2024年度机关事务后勤服务、职工关怀项目自评表.pdf

（二十八）乡村振兴、党员下沉社区

1、“乡村振兴、党员下沉社区项目”主要内容是：1名第一书记到李店中心村、机关党支部党员干部下沉应办南关社区结对共建。2024年预算安排7万元，其中：7万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为一般公共预算上年结转资金，0万元为单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：切实做好脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、美好环境和幸福生活共同缔造等方面工作，营造良好氛围，改善人居环境。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：驻村工作人数=1人，指标设立依据是计划标准；下沉社区次数≥每周1次，指标设立依据是计划标准；驻村人员到位率≥99%，指标设立依据是计划标准；党员下沉社区出勤率≥99%，指标设立依据是计划标准；驻村工作完成工作时效：2024.1月-12月，指标设立依据是计划标准；帮扶社区工作完成工作时效：2024.1月-12月，指标设立依据是计划标准。

效益指标：有效巩固扶贫成效，指标设立依据是计划标准；驻村人员到位率≥95%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：贫困户满意度≥98%，指标设立依据是计划标准；社区居民满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

广水市退役军人事务局2024年度乡村振兴、党员下沉社区项目自评表.pdf

第五部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅游费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

　　机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。