目录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市卫生健康局主要负责1、医疗卫生行业管理。2、人口与计生事务管理。3、公共卫生管理。4、老龄人口管理工作。5、职业安全监督和健康管理等政府安排临时性工作任务。

二、部门决算单位构成

广水市卫生健康局从决算单位构成看，广水市卫生健康局决算包括：中医院、卫生监督综合执法局、疾病控制中心、广水市妇幼保健计生服务中心和17家镇（办）卫生院。本级决算、广水市卫生健康局机关本级。

广水市卫生健康局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设4个市直单位、17个乡镇卫生院单位。现有编制3167名，实有3167人，其中：行政编制22人，事业编制3145人(其中：参照公务员法管理8人)。在职实有人数2625人，其中：行政编制22人，事业编制2603人(其中：参照公务员法管理8人)。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市卫生健康局2020年度部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市卫生健康局2020年收支决算总体情况说明

广水市卫生健康局2020年决算收入总计74933.93万元，其中：本年收入74537.48万元，年初结转和结余396.45万元，与上年总收入相比增加20711.02万元，增加的原因为：上级拨付特别国债项目建设资金及疫情捐赠资金；决算支出总计74933.93万元，其中：本年支出72267.57万元，年末结转结余2666.57万元，与上年总支出相比增加20711.02万元，增加的原因为：抗疫特别国债建设项目资金支持及疫情费用支出增加造成。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入27402万元，占36.56%；政府性基金预算财政拨款收入6160万元，占0.82%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入430.25万元，占0.057%；事业收入38590.39万元，占51.49%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1954.85万元，占9.3%。

本年支出包括：基本支出56854.11万元，占78.67%；项目支出15387.46万元，占21.3%；上级上缴支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出26万元，占0.0037%。

二、关于广水市卫生健康局2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市卫生健康局2020年一般公共预算财政拨款收入决算27402万元，与年初预算数相比增加13988万元，增加的原因为：上级拨付特别国债项目建设资金及疫情捐赠资金,与上年数相比增加11829万元，增加的原因为：疫情突发财政预算增加；一般公共预算财政拨款支出决算27402万元，与年初预算数相比增加13988万元，增加的原因为：上级拨付特别国债项目建设资金及疫情捐赠资金,与上年数相比增加11829万元，增加的原因为：疫情突发财政预算增加。

三、关于广水市卫生健康局2020年“三公”经费支出情况说明

广水市卫生健康局2020年“三公”经费总支出数为13.17万元，与年初预算数相比减少1.83万元，原因为：严控开支厉行节约，比上年数减少1.46万元，原因为：严控三公经费，要求比上年减少。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元；公务用车购置数0辆，保有量1辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元，公务用车运行维护费4.6万元，与年初预算数相比减少0.4万元，比上年数减少0.9万元，原因为：疫情防控下乡少点，严控开支厉行节约；公务接待费8.57万元，国内公务接待479批次1913人次，与年初预算数相比减少1.43万元，比上年数减少0.46万元，原因为：严控开支厉行节约。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市卫生健康局2020 年度机关运行经费支出3702.54万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。与上年数增加940.8万元，增加25%。主要原因是：疫情需求导致办公设施设备购置经、资产运行维护支出、信息系统运行维护支出，专用材料费及委托业务费支出增加等。

五、关于政府支出采购说明

广水市卫生健康局2020年度政府采购支出总额453.26万元，其中：政府采购货物支出453.26万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额  286万元，占政府采购支出总额的63%，其中：授予小微企业合同金额167.26万元，占政府采购支出总额的37%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市卫生健康局共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车  0  辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车1辆，国资台账报废车辆未下账；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市卫生健康局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金7605万元，占一般公共预算项目支出总额的85.7％。从评价情况来看，发挥了财政资金作用，取得了社会效益，服务了人么群众，提高了居民生活质量。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，形成了花钱必问效，无效必问责的监督作用，真正把资产资金用到刀刃上了，加强了相关职能部门责任，强化了部门监管责任，促使了项目单位规范专项资金支出，取得了效益作用。

2020广水市卫生健康局整体支出绩效目标自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

公立医院改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为499万元，执行数为499万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是持续推进公立医院改革各项完成率；二是推进分级诊疗及医联体建设。发现的问题及原因：一是补助经费投入少；二是建设改革力度有待加强。下一步改进措施：一是提升基层服务质量，缓解患者看病难、看病贵。；二是控制医疗费用不合理增长。

公立医院改革效目标自评表.pdf

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为5709万元，执行数为5709万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成适龄儿童免费接种、婴幼儿健康管理、学龄前儿童健康管理、糖尿病健康管理、严重精神障碍患者健康管理；二是提高孕产妇健康管理率、民健康档案规范化电子建档率、老年人健康管理率。发现的问题及原因：一是补助经费投入少；二是工作任务重，需细心细致。下一步改进措施：一是提升基层服务质量，缓解患者看病难、看病贵。；二是控制医疗费用不合理增长。

2020广水市卫生健康局基本公共卫生服务绩效目标自评表.pdf

计划生育家庭奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为537.82万元，执行数为537.82万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是维护社会稳定，增强群众满意度；二是执行国家政策，解决社会矛盾。发现的问题及原因：一是上级补助经费投入少，单位负担压力过大；二系统更换过于频繁。下一步改进措施：精准把握政策，严控出入关口。；二是积极发挥上下协调机制。

2020广水市卫生健康局计划生育家庭奖励绩效目标自评表.pdf

基本药物补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为860万元，执行数为860万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是基层医疗机构、村卫生室基本药物覆盖率100%；二是基本药物网采率100%。发现的问题及原因：一是平台低价药品少；二是配送效率有待提高。下一步改进措施：精准把握政策，严控线下采购手续。；二是积极发挥上下协调机制。

基本药物补助绩效目标自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等，全面落实项目经费绩效评价工作，工作常态化管理。进一步加大预算资金序时支付进度，做到有预算必执行、早执行，尽早发挥资金效益，提高预算绩效管理水平。

部门绩效评价结果拟应用情况。全面落实项目经费绩效评价工作。根据项目经费绩效考核要求，财务室积极与业务科室对接，要求业务科室在编制经费预算时与绩效目标申报同步编报，经费使用紧紧围绕申报目标。积极推进部门预算执行进度工作。严格落实市财政局有关财政预算支出进度的要求，做到有预算必执行，工作尽早谋划，尽早体现财政资金效益。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市卫生健康局2020年政府性基金预算财政拨款收入6160万元，与上年数相比增加6160万元，原因为：增加抗疫特别国债项目支出；2020年政府性基金预算财政拨款支出6160万元，与上年数相比增加6160万元，原因为：增加抗疫特别国债项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市卫生健康局2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。