目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分 2023部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市卫生健康局主要职责如下:  

1、医疗卫生行业管理

2、人口与计生事务管理

3、公共卫生管理

4、老龄人口工作管理

5、职业安全监督和健康管理。

二、机构设置

广水市卫生健康局内设办公室、爱卫办、创卫办、人事股、医政股、疾控股、老龄健康股、药政股、家庭发展股、基卫股、妇幼保健股、财审股、规划信息股、干部保健股、机关党委、机关工会、老干股、信访接待室19个职能科室。下辖广水市中医院、广水市妇幼保健院、广水市卫生监督综合执法局、广水市疾控中心及17家镇办卫生院。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，广水市卫生健康局为正科级全科拨款行政单位。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制46名，实有在职55人，其中:在编在职45名，退休人员1名，借调人员10名,，遗属人员3名。

第二部分:2023部门预算表

广水市卫健局本级.pdf

2023部门预算表.pdf

第三部分2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)广水市卫生健康局2023年收入总预算6463.31万元，其中:本年收入4641.11万元，上年结转结余1822.2万元，较上年预算安排增加1479.37万元，同比增长30%，主要原因是一般公共预算项目支出增加。

1.本年收入:一般公共预算拨款收入4641.11万元;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元;纳入专户管理的非税收入0万元;单位资金收入0万元。

2.结转结余资金:一般公共预算拨款收入1630万元;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元;纳入专户管理的非税收入0万元;单位收入192.2万元。

(二)广水市卫生健康局2023年支出总预算6463.31万元，其中:本年安排支出6463.31万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加1479.37万元，同比增长30%，主要原因是一般公共预算项目支出增加。

1.本年安排支出按资金来源分:本年收入安排支出4641.11万元;上年结转结余安排支出1630万元。

2.本年安排支出按资金性质分:一般公共预算拨款支出4641.11万元;政府性基金预算拨款支出0万元;国有资本经营预算拨款支出0万元;纳入专户管理的非税支出0万元;单位资金支出0万元。

3.本年安排支出按功能分类分:社会保障和就业支出147.34万元;卫生健康支出5796.16万元;住房保障支出327.61万元。

4.本年安排支出按经济分类分:工资福利支出1434.07万元;商品和服务支出26.07万元;对个人和家庭的补助105.24万元。

5.本年安排支出按支出类别分:基本支出1565.39万元(其中人员类1539.32万元、运转类26.07万元);项目支出4897.92万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

(一)广水市卫生健康局2023年财政拨款收入预算6271.11万元，较上年增加1757.14万元，同比增长39%，主要原因是一般公共预算项目支出增加。

1.财政拨款本年收入:一般公共预算拨款4641.11万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转:一般公共预算拨款1630万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。

(二)广水市卫生健康局2023年财政拨款支出预算6271.11万元，较上年增加1757.14万元，同比增长39%，主要原因是一般公共预算项目支出增加。

1.财政拨款本年支出:社会保障和就业支出147.34万元;卫生健康支出5796.16万元;住房保障支出327.61万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2023年广水市卫生健康局一般公共预算支出6271.11万元，较上年增加1757.14万元，同比增长39%，主要原因是一般公共预算项目支出增加。

1.一般公共预算本年支出:人员经费安排支出1539.32万元，公用经费安排支出26.07万元，项目经费安排支出4705.72万元。

2.一般公共预算上年结转:人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市卫生健康局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2023年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市卫生健康局2023年一般公共预算“三公”经费安排预算数为56.58万元，较上年增加42.08万元，同比增长2.9倍，主要原因是:公务用车，公车平台预算支出增加。

其中:因公出国(境)费0万元，较上年增加0万元，公务用车购置0万元，较上年增加0万元，公务用车运行费41.58万元，较上年增加41.58万元，主要原因是:公务用车，公车平台预算支出增加;公务接待费15万元，较上年增加0.5万元，同比增长3.4%。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年，广水市卫生健康局机关运行经费支出预算262万元，较上年减少28万元，同比下降9.6%，主要原因是机关办公费用和印刷费用减少。

其中:办公费19.6万元;印刷费16.8万元;邮电费8万元;咨询费15.3万元，差旅费10.7万元;会议费3.3万元;福利费5万元;日常维修费21.7万元;专用材料及一般设备购置费51.8万元;办公用房水电费10.2万元;公务接待费15万元;租赁费1.9万元，工会经费12.7万元，委托业务费52.6万元，办公用房物业管理费4.4万元;其他商品和服务支出13万元。

八、政府采购支出情况说明

2023年，广水市卫生健康局政府采购总预算571万元。其中:

面向中小企业548万元，总采购量同比增长548万元，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0万元。

政府采购货物预算17.95万元，较上年减少0.15万元，同比下降0.82%;政府采购工程预算548万元，较上年增加548万元，主要原因是基层医疗机构房屋维修和机关办公大楼房屋修缮预算支出增加;政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元。

九、国有资产占用使用情况说明

2023年广水市卫生健康局年初资产总额为1394万元。总体情况为流动资产815万元，较上年增加18万元，同比增长2.2%，主要原因是货币资金增加;固定资产1163万元，较上年增加10万元，同比增长0.86%，主要原因是预计新购一批通用设备。

其中固定资产:房屋8913平方米，价值443万元;土地15555平方米，价值48万元;车辆1辆，价值18.4万元;办公家具价值8万元;其他资产价值78万元。

十，其他说明事项

本年度无政府购买服务预算、非税收入预算，以空表列示。

第四部分:预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:长期目标为建立起覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，人人享有基本医疗卫生服务，基本医疗卫生服务的公平性进一步完善。年度目标为医疗卫生服务体系进一步完善，人民群众健康水平进一步提高。

2、年度目标:医疗卫生服务体系进一步完善，具体指标设置为:完成23年度基本公卫服务工作，推进健康素养、妇幼卫生、医养结合、老年健康、卫生协管、计划生育等，进一步提高城乡居民医疗卫生服务水平。

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年广水市卫生健康局本级预算重点项目有基本公共卫生服务、乡村医生待遇补助、村级基本药物制度补助、计生家庭奖特扶。

(一) “基本公共卫生服务项目”绩效总目标是:完成2023年度基本公卫服务工作，进一步提高公民的健康水平。项目绩效指标设置情况:

产出指标:居民规范化电子健康档案管理≥15600人次，健康教育≥280次，适龄儿童建立预防接种≥8460人次，0-6岁儿童健康管理≥3779人次，孕产妇健康管理≥3678人次，65岁以上老年人健康管理≥11754人次，高血压患者健康管理≥11542人次，2型糖尿病患者健康≥9760人次，严重精神障碍患者管理≥1705人次，结核病患者随访评估及转诊推荐≥276人次，卫生监督管理检查≥837人次，传染病报告和处理≥762次，中医药健康管理≥8350人次。

效益指标:推进健康素养、妇幼卫生、医养结合、老年健康、卫生协管、计划生育等，进一步提高城乡居民基本公共卫生服务水平。

满意度指标:服务对象满意率≥80%

基本公卫本级.pdf

(二) “乡村医生待遇项目”绩效总目标是:针对乡村医生队伍老龄化严重、骨干人员流失等问题，需进一步保障乡村医生整体待遇，同时吸引大学生乡医积极投身到村卫生室，推动村卫生室医疗队伍持续健康发展。项目绩效指标设置情况:

产出指标:数量指标:在岗乡村医生人数=705人，在岗乡村医生缴纳养老保险人数=429人，老年离岗乡医人数=930人，村卫生室负责人人数=389人，成本指标:在岗乡村医生补助=5000元/人，在岗乡村医生缴纳养老保险补助=2000元/人，老年离岗乡医补助=2380元/人，村卫生室负责人补助=5000元/人，质量指标:补助发放率≥90%。

效益指标:进一步保障乡村医生整体待遇，推动村卫生室医疗队伍持续健康发展。

满意度指标:乡村医生满意率≥90%

乡村医生待遇.pdf

(三) “计生家庭奖特扶项目”绩效总目标是:对计划生育家庭特别扶助(独生子女死亡对象)、计划生育家庭特别扶助(独生子女伤残对象)、独生子女死亡的计划生育特殊家庭一次性抚慰金、计划生育后遗症实施补助资金。项目绩效指标设置情况:

产出指标:计划生育家庭特别扶助(独生子女死亡对象)261人，计划生育家庭特别扶助(独生子女伤残对象)164人，独生子女死亡的计划生育特殊家庭一次性抚慰金40人，计划生育后遗症补助164人。

效益指标:落实计划生育特殊困难家庭关怀关爱工作，提高计划生育家庭扶助率。

满意度指标:服务对象满意率≥90%

计生家庭奖特扶.pdf

第五部分:名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算:是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费是反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标:绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。