目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市卫生健康局汇总主要职责如下：

（一）医疗卫生行业管理。

（二）人口与计生事务管理。

（三）公共卫生管理。

（四）职业安全监督和健康管理。

二、机构设置

（一）广水市卫生健康局汇总核定单位类型为：行政单位。

（二）内设机构14个，分别为：办公室、爱卫办、创卫办、人事股、医政股、疾控股、老龄健康股、药政股、家庭发展股、基卫股、妇幼保健股、财审股、规划信息股、机关党委。

（三）下设部门（单位）21个，分别为：广水市中医医院、广水市妇幼保健院、广水市疾病预防控制中心、广水市急救中心、广水市马坪镇卫生院、广水市长岭镇中心卫生院、广水市陈巷镇卫生院、广水市骆店镇卫生院、广水市城郊卫生院、广水市吴店镇卫生院、广水市郝店镇中心卫生院、广水市蔡河镇卫生院、广水市印台医院、广水市太平镇卫生院、广水市李店镇卫生院、广水市武胜关镇卫生院、广水市白泉卫生院、广水市余店镇中心卫生院、广水市关庙镇卫生院、广水市十里卫生院、广水市杨寨镇中心卫生院。

（四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2025年广水市卫生健康局汇总预算由22家单位构成。

1.独立核算单位22家，分别是：广水市卫生健康局本级、广水市中医医院、广水市妇幼保健院、广水市疾病预防控制中心、广水市急救中心、广水市马坪镇卫生院、广水市长岭镇中心卫生院、广水市陈巷镇卫生院、广水市骆店镇卫生院、广水市城郊卫生院、广水市吴店镇卫生院、广水市郝店镇中心卫生院、广水市蔡河镇卫生院、广水市印台医院、广水市太平镇卫生院、广水市李店镇卫生院、广水市武胜关镇卫生院、广水市白泉卫生院、广水市余店镇中心卫生院、广水市关庙镇卫生院、广水市十里卫生院、广水市杨寨镇中心卫生院。

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

（二）2025年广水市卫生健康局汇总纳入预算管理人员3439人。

1.核定编制1758名，其中：行政编制21名，事业编制1737名。

2.实有人员3439人，其中：在职在编1758人；离休3人；退休1096人；编外长聘582人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

广水市卫生健康局汇总2025年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市卫生健康局汇总2025年收入总预算72240.77万元，其中：本年收入70662.03万元，上年结转1578.74万元，较上年预算安排增加1823万元，同比增加2.59%，主要原因是：本年度一般公共预算和政府性基金预算拨款增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款11698万元；政府性基金预算拨款8200万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入50764.04万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转230.07万元；政府性基金预算拨款结转1307.56万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转41.11万元。

（二）广水市卫生健康局汇总2025年支出总预算72240.77万元，较上年预算安排支出增加1823万元，同比增加2.59%，主要原因是：本年度一般公共预算和政府性基金预算拨款增加。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出70662.03万元；上年结转安排支出1578.74万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出11928.07万元；政府性基金预算拨款支出9507.56万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出50805.15万元。

3支出按功能分类分：一般公共服务支出153.54万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出7667.53万元；卫生健康支出53154.9万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出1757.24万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出9507.56万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出29545.85万元；商品和服务支出23071.63万元；对个人和家庭的补助4249.97万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）10666.01万元；资本性支出4707.31万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

5支出按支出类别分：人员类支出32638.34万元；运转类支出5106.75万元；特定目标类支出34495.68万元。

6支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市卫生健康局汇总2025年财政拨款收入预算21435.62万元，较上年增加5759.38万元，同比增加36.74%，主要原因是：本年度一般公共预算和政府性基金预算拨款增加。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款11698万元；政府性基金预算拨款8200万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款230.07万元；政府性基金预算拨款1307.56万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市卫生健康局汇总2025年财政拨款支出预算21435.62万元，较上年增加5759.38万元，同比增加36.74%，主要原因是：本年度一般公共预算和政府性基金预算拨款增加。

1.财政拨款支出：一般公共服务支出101.54万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出674.57万元；卫生健康支出11130.02万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出21.93万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出9507.56万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市卫生健康局汇总2025年一般公共预算支出11928.07万元，较上年增加2916.85万元，同比增加32.37%，主要原因是：本年度一般公共预算人员经费和特定目标类项目支出增加。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出11698万元。其中：人员经费4779.3万元，运转经费942.07万元，项目支出5976.62万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出230.07万元。其中：人员经费0万元，公用经费7.94万元，项目支出222.13万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出101.54万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出674.57万元；卫生健康支出11130.02万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出21.93万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市卫生健康局汇总2025年一般公共预算基本支出5718.22万元，较上年增加1257.25万元，同比增加28.18%，主要原因是：一般公共预算人员经费支出增加。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费4779.3万元。其中：工资福利支出4224.9万元；对个人和家庭补助554.41万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费950.01万元。其中：商品和服务支出938.92万元；资本性支出11.09万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市卫生健康局汇总2025年一般公共预算“三公”经费安排数为27.23万元，较上年减少7.32万元，同比减少21.18%，主要原因是：本年度无一般公共预算公务用车购置安排。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无人员因公出国(境）。

（二）公务用车购置0万元，较上年减少18万元，同比减少100%，主要原因是：本年度无一般公共预算公务用车购置安排。

（三）公务用车运行维护费12.4万元，较上年增加8.86万元，同比增加249.91%，主要原因是：本年度急救中心救护车开展急救业务需要。

（四）公务接待费14.83万元，较上年增加1.83万元，同比增加14.07%，主要原因是：存在上年度结转的公务接待费。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市卫生健康局汇总2025年政府性基金预算拨款安排支出9507.56万元，较上年增加2842.53万元，同比增加42.65%，主要原因是：政府性基金预算拨款增加。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出8200万元，上年结转资金1307.56万元。

2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出9507.56万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市卫生健康局汇总历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市卫生健康局汇总2025年机关运行经费支出预算4083.15万元，较上年减少14973.66万元，同比减少78.57%，主要原因是：按要求压缩公用经费，且部分与单位业务联系紧密的运行费用在特定目标类项目里列支。

（一）一般公共预算安排机关运行经费526.56万元。

其中：办公费67.6万元；印刷费3万元；水费4.68万元；电费69.89万元；邮电费55.57万元；取暖费3.83万元；物业管理费16.3万元；差旅费 0万元；福利费160.91万元；会议费 0万元；专用材料费102.82万元；公务用车运行维护费2.4万元；维修(护)费15.62万元；其他交通费用7.94万元；其他商品和服务支出4.92万元；办公设备购置11.09万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费3556.59万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市卫生健康局汇总2025年政府采购总预算3228.26万元，较上年减少3590.13万元，同比减少52.65%，主要原因是：政府采购货物类预算支出减少。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购1533.16万元，较上年减少476.34万元，同比减少23.7%，主要原因是：政府采购货物类预算支出减少；面向小微企业采购1695.1万元，较上年减少1260.12万元，同比减少42.64%，主要原因是：政府采购货物类预算支出减少。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算2968.3万元，较上年减少3631.29万元，同比减少55.02%，主要原因是：政府采购货物类预算支出减少；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无工程类政府采购预算安排；政府采购服务预算259.96万元，较上年增加41.16万元，同比增加18.81%，主要原因是：中医院物业管理费增加。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市卫生健康局汇总2025年年初资产总额为42907万元，较上年减少1987万元，同比减少4.43%，主要原因是：固定资产累计折旧增加。

具体情况为:流动资产13969万元，较上年增加140万元，同比增加1.01%，主要原因是：货币资金减少；固定资产28938万元，较上年减少2127万元，同比减少6.85%，主要原因是：固定资产累计折旧增加。

其中固定资产：房屋225326平方米，价值24365万元；土地186254平方米，价值2068万元；车辆78辆，价值1523万元；办公家具价值982万元；其他资产价值0万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度单位资金预算“三公”经费安排数为193万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无人员因公出国(境）。

(2)公务用车购置18万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。

(3)公务用车运行维护费108.43万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。

(4)公务接待费66.57万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为长期目标为建立起覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，人人享有基本医疗卫生服务，基本医疗卫生服务的公平性进一步完善。年度目标为完成2025年度基本公共卫生服务工作，进一步提高公民的健康水平。

（二）长期目标1：建立起覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，人人享有基本医疗卫生服务，基本医疗卫生服务的公平性进一步完善，具体指标设置为：

产出指标：年度下乡督查次数≥90次，指标设立依据是年度工作安排。

效益指标：确保卫生健康工作落到实处，让人民群众享受到党和政府的关怀。指标设立依据是部门职责和目标。

满意度指标：服务对象满意率≥80%，指标设立依据是群众对卫生工作的满意度评价。

（三）年度目标1：完成2025年度基本公共卫生服务工作，进一步提高公民的健康水平，具体指标设置为：

产出指标：居民规范化电子健康档案管理≥15600人次，健康教育≥2800人次，适龄儿童建立预防接种≥8460人次，0-6岁儿童健康管理≥3779人次，孕产妇健康管理≥3678人次，65岁以上老年人健康管理≥11754人次，高血压患者健康管理≥11542人次，2型糖尿病患者健康≥9760人次，严重精神障碍患者管理≥1705人次，结核病患者随访评估及转诊推荐≥353人次，卫生监督协管≥837人次，传染病和突发公卫事件报告≥762人次，中医药健康管理≥8350人次，指标设计依据是辖区内的服务人口。

效益指标：人民群众身体健康水平不断提升，指标设立依据是城镇居民对基本公共卫生服务的评价。

满意度指标：群众满意率≥90%，指标设立依据是城镇居民对基本公共卫生服务的满意度评价。

广水市卫生健康局2025年部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

“乡村医生待遇补助项目”

1.主要内容是：在岗执业乡村医生政府补助每人5000元，在岗执业乡医养老保险每人补助2000元，到龄离岗村医工作年限10-19年，每人每月补助170元，20-29年每人每月补助190元，30年以上每人每月补助220元。其中：708.4万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：针对乡村医生队伍老龄化严重、骨干人员流失等问题，需进一步保障乡村医生整体待遇，推动村卫生室医疗队伍持续健康发展。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：在岗乡村医生人数=619人，指标设立依据是计划标准，在岗乡村医生缴纳养老保险人数=403人，指标设立依据是计划标准，老年离岗乡医人数=1045人，指标设立依据是计划标准。

效益指标：乡村医生待遇持续稳定，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：乡村医生满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

广水市卫生健康局2025年乡村医生待遇补助预算项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。