目     录

　　　　第一部分  单位概况

一、部门主要职责

　　　　二、部门基本情况

　　　　第二部分  2022部门决算公开表

　　　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　第三部分  2022年部门决算情况说明

　　　  一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

十四、其他重要事项的情况说明

　　　 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职能

广水市卫生健康局主要负责

1、医疗卫生行业管理

2、人口与计生事务管理

3、公共卫生管理

4、老龄人口管理工作

5、职业安全监督和健康管理

　　二、部门决算单位构成

广水市卫生健康局本级从决算单位构成看，广水市卫生健康局决算包括：广水市卫生健康局本级决算。

   广水市卫生健康局本级机构设置及人员情况详细说明：2022年内设办公室、爱卫办、创卫办、人事股、医政股、疾控股、老龄健康股、药政股、家庭发展股、基卫股、妇幼保健股、财审股、规划信息股、干部保健股、机关党委、机关工会、老干股、信访接待室19个职能科室。2022年本单位现有编制45名，其中22名行政编制，3名机关工勤，20名事业编制，实有在职58人，其中：在编在职45名，借调人员13名。

第二部分：2022部门决算公开表

XXX（单位名称）2022年部门决算公开表（上传PDF形成超链接）

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为7488.54万元。与2021年度相比，收、支总计各增加  3297.03 万元，增长 78.6  %，主要原因是医疗机构核酸检测费用专项支出增加。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计 7488.54  万元，与2021年度相比，收入合计增加 3297.03 万元，增长 78.6  %。其中：财政拨款收入 7488.54 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入  0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0  万元，占本年收入 0  %；经营收入 0  万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入 0  %；其他收入 0  万元，占本年收入 0  %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计  7488.54  万元，与2021年度相比，支出合计增加  3297.03 万元，增长  78.6 %。其中：基本支出 2342.68 万元，占本年支出 31.3 %；项目支出 5145.86  万元，占本年支出  68.7  %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出  0  %；经营支出 0  万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出 0  万元，占本年支出  0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 7488.54 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加  3297.03  万元，增长  78.6   %。主要原因是医疗机构核酸检测费用专项支出增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7488.54   万元，比2021年度决算数增加 3297.03 万元。增加主要原因是医疗机构核酸检测费用专项支出增加。政府性基金预算财政拨款收入  0 万元，比2021年度决算数增加  0  万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0  万元，比2021年度决算数增加 0  万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出  7488.54  万元，占本年支出合计的 100   %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加  3297.03  万元，增长 78.6   %。主要原因是医疗机构核酸检测费用专项支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 7488.54  万元，主要用于以下方面：

1.卫生健康管理事务（类）支出 1466.73 万元，占  19.6  %。主要是用于保障机关正常运转包括人员经费和公用经费。

2.基层医疗卫生机构（类） 1265.65 万元，占 16.9  %。主要是用于保障村级乡村医生待遇及村卫生室运行，具体为在岗村医政府定额补助、在岗村医养老保险补助、到龄离岗村医生活补助、村卫生室基药补助、村卫生室运行经费。

3.公共卫生（类）支出2979.21 万元，占  39.8 %。主要是按照广水市疫情防控指挥部的统一安排，医疗机构对中高风险来广返广人员，新冠肺炎确诊、密接、次密接人员及特殊人群核酸检测。

4.计划生育事务（类）支出 1776.96  万元，占 23.7  %。主要是用于落实国家计划生育奖特扶政策，具体为对农村部分计划生育家庭奖励扶助；对企业退休职工、城镇无业独生子女一次性奖励、对计划生育家庭独生子女死亡对象、独生子女伤残对象特别扶助、失独家庭一次性抚慰金、计生四术、计生后遗症实施补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  4238.53  万元，支出决算为 7488.54 万元，完成年初预算的 176.6 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2292.68万元，支出决算为 1466.73 万元，完成年初预算的  64  %。

2.基层医疗卫生机构（类）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 880.61 万元，支出决算为1265.65万元，完成年初预算的 143 %。

3.公共卫生（类）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 250 万元，支出决算为2979.21万元，完成年初预算的1191%。

4.计划生育事务（类）计划生育服务支出（项）年初预算为 715.24 万元，支出决算为901万元，完成年初预算的126 %。其他计划生育服务支出（项）年初预算为100万元，支出决算为875.96万元，完成年初预算的875 %

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 2342.68  万元，其中：

人员经费 2022.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 320.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广水市卫生健康局本级2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

广水市卫生健康局本级2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市卫生健康局2022年“三公”经费总支出数为2.12万元，与年初预算数相比减少0.38万元，同比下降17.9%，原因为：按要求压缩开支，比上年数减少7.63万元，同比增加下降78.2%，原因为：厉行节约，过紧日子。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无人员出国，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无人员出国；

公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无新购车辆，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无新购车辆；

公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：使用公车平台用车，比上年数减少2.34万元，同比下降100%，原因为：使用公车平台用车；

公务接待费2.12万元，国内公务接待61批次303人次，与年初预算数相比减少0.38万元，原同比下降17.9%，因为：按要求压缩开支，比上年数减少7.63万元，同比下降78.2%，原因为：厉行节约，过紧日子。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市卫生健康局本级2022年度机关运行经费支出320.35万元，比年初预算数增加16.49万元，增长4.8%。与上年数增加10.35万元，增长3.3%。主要原因是：咨询费用支出增加。

十一、关于政府支出采购说明

广水市卫生健康局本级2022年度政府采购支出总额12.9万元，其中：政府采购货物支出 10.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 2.7万元。授予中小企业合同金额 12.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额12.9万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，广水市卫生健康局本级共有车辆1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市卫生健康局本级组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金5145.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，全面落实了年初工作计划，实施过程中能做好日常监督工作，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，进一步严格落实了《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全行之有效的绩效预算管理机制，进一步贯彻落实了全国、全省卫生健康工作会议精神，按照市委、市政府下达的年度卫生健康工作责任目标要求，认真履行了卫健部门职能职责。

2022年度XXX部门整体部门自评表（上传PDF形成超链接，相关负责人签字盖章）

（2）部门决算中项目绩效自评结果

医疗机构改革（村级）项目绩效自评综述：项目全年预算数为760.61万元，执行数为945.65万元，完成预算124％。主要产出和效益：一是在岗及离岗乡医补助发放率达100%；二是在岗乡医缴纳养老保险覆盖率达90%。发现的问题及原因：一是乡村医生老龄化严重；二是乡村医生绩效考核不完善。下一步改进措施：一是继续落实一村一名大学生村医政策；二是制定具有激励措施的绩效考核方案。

XXX（单位名称）2022年度XXX项目自评表（上传PDF形成超链接，相关负责人签字盖章）

村级基本药物制度项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为320万元，完成预算266%。主要产出和效益：一是村卫生室实施基本药物制度补助发放完成率达100%；二是在支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，村卫生室的医疗服务水平不断提高。发现的问题及原因：主要是村卫生室基药补助发放不及时；下一步改进措施：主管部门不定期到卫生院和村卫生室检查资金发放进度，对发放不及时的单位在年终考核时予以扣分。

XXX（单位名称）2022年度XXX项目自评表（上传PDF形成超链接，相关负责人签字盖章）

医疗机构核酸检测费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为250万元，执行数为2979.21万元，完成预算12倍。主要产出和效益：在疫情防控的特殊时期，尽快尽早尽多筛出病毒感染者，保障人民群众的生命健康。发现的问题及原因：实验室核酸检测能力有限；下一步改进措施：外送第三方机构进行检测。

XXX（单位名称）2022年度XXX项目自评表（上传PDF形成超链接，相关负责人签字盖章）

计划生育奖特扶项目绩效自评综述：项目全年预算数为815.25万元，执行数为901万元，完成预算110％。主要产出和效益：一是计划生育奖扶人数达4256人；二是计划生育奖扶资金发放完成率达95%。发现的问题及原因：主要是银行代发存在户名不一致、卡号不正确导致发放失败；下一步改进措施：做好享受对象信息核查工作。

XXX（单位名称）2022年度XXX项目自评表（上传PDF形成超链接，相关负责人签字盖章）

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。我局全面落实预算项目事前绩效评估机制、事中绩效监控机制和事后绩效评价机制，在预算执行时，秉承“先预算后支出，无预算不支出”的原则，不断加强预算执行管理力度，切实提高预算绩效管理水平。

部门绩效评价结果拟应用情况。全面落实项目经费绩效评价工作。根据项目经费绩效考核要求，在编制预算过程中，形成“花钱必问效，无效必问责”的约束机制。按照“谁支出、谁申报、谁使用、谁负责”的原则，严格加强资金运行管控，从而强化和落实预算主体责任，强化绩效目标管理意识，切实提高财政资金的使用效益。

十四、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。