目     录

　　　　第一部分  单位概况

一、部门主要职责

　　　　二、部门基本情况

　　　　第二部分  2022部门决算公开表

　　　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　第三部分  2022年部门决算情况说明

　　　  一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、关于机关运行经费支出说明

    十一、关于政府采购支出说明

    十二、关于国有资产占用情况说明

    十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

    十四、其他重要事项的情况说明

　　　 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市应急管理局主要负责

1、负责应急管理工作，指导全市各镇办、工业基地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、执行应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织并监督实施相关规程和标准。

3、指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

7、统筹全市应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。

8、承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

    二、部门决算单位构成

广水市应急管理局从决算单位构成看，广水市应急管理局决算包括：广水市应急管理局本级决算、安全生产监督执法大队。

广水市应急管理局机构设置及人员情况详细说明：2022年内设广水市应急管理局单位。现有编制37名，实有37人，其中：在编在职37名，借调人员0名，行政编17名，事业编29名，工勤编1名。

第二部分：2022部门决算公开表

广水市应急管理局2022年部门决算公开表.pdf

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为866.19万元。与2021年度相比，收、支总计各减少60.77万元，下降6.56%，主要原因是：落实过紧日子的政策要求，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 808.07  万元，与2021年度相比，收入合计减少73.02  万元，下降  8.29 %。其中：财政拨款收入 798.08 万元，占本年收入 98.76 %；上级补助收入 0  万元，占本年收入 0 %；事业收入 0  万元，占本年收入 0  %；经营收入  0 万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入  0 %；其他收入  9.99 万元，占本年收入 1.24  %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计  851.51  万元，与2021年度相比，支出合计减少17.33   万元，下降 1.99 %。其中：基本支出 729.48   万元，占本年支出  85.67  %；项目支出 122.04万元，占本年支出 14.33 %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出  0  %；经营支出   0 万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出  0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为  829.45  万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少  50.75  万元，下降   5.77  %。主要原因是落实过紧日子的政策要求，压缩开支。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 798.08   万元，比2021年度决算数减少  78.24  万元。减少主要原因是落实过紧日子的政策要求，压缩开支。政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，比2021年度决算数增加  0  万元。增加主要原因是无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0  万元，比2021年度决算数增加）   0 万元。增加主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 829.45 万元，占本年支出合计的  97.4  %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.35 万元，下降 2.28 %。主要原因是落实过紧日子的政策要求，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 829.45 万元，主要用于以下方面：

1.灾害防治及应急管理支出（类）829.45万元，占100%。主要是用于应急管理事务的行政运行。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 759.95万元，支出决算为829.45万元，完成年初预算的 100%。其中：工资福利支出527.95万元；商品和服务支出137.59万元；对个人和家庭的补助41.87万元。

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：无年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出707.41万元，其中：

人员经费 569.82万元，主要包括：基本工资165.57万元、津贴补贴222.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.47万元、职工基本医疗保险缴费36.68万元、其他社会保障缴费2.79万元、住房公积金49.58万元、其他工资福利支出4.33万元、抚恤金38.84万元、生活补助3.04万元。

公用经费 137.59万元，主要包括：办公费9.62万元、印刷费4.37万元、电费2.97万元、邮电费3.1万元、差旅费7.89万元、会议费1.54万元、培训费4.93万元、公务接待费9.87万元、委托业务费29.2万元、工会经费7.1万元、福利费9.34万元、其他交通费用7.25万元、其他商品和服务支出40.42万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市应急管理局2022年“三公”经费总支出数为9.87万元，与年初预算数相比减少0.13万元，同比下降1.3%，原因为：落实过紧日子的政策要求，比上年数增加1.23万元，同比增加14.2%，原因为：单位职能增加,业务繁重，责任巨大，上级巡视检查增多，导致三公经费增多。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无因公出国（境）费，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无因公出国（境）费；

公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无公务用车，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无公务用车，

公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无公务用车，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无公务用车；

公务接待费9.87万元，国内公务接待170批次908人次，与年初预算数相比减少0.13万元，同比下降1.3%，因为：落实过紧日子的政策要求，比上年数增加1.23万元，同比增加14.2%，原因为：单位职能增加,业务繁重，责任巨大，上级巡视检查增多，导致三公经费增多。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市应急管理局2022年度机关运行经费支出 137.59万元，比年初预算数增加90.55 万元，增长198.84%。与上年数增加67.69万元，增长96.8%。主要原因是：培训业务增加、委托业务费用增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

十一、关于政府支出采购说明

广水市应急管理局 2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，广水市应急管理局共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是无；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市应急管理局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金85.6万元，占一般公共预算项目支出总额的70.14％。从评价情况来看，1.项目设置目的明确；2.长期目标和年度目标科学合理，长期目标支持项目目的，年度目标体现长期目标；3.项目实现绩效目标实施的制度、措施可行；4.绩效指标设置反映绩效目标，绩效指标设置是科学、合理；5.项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标所需资金合理。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，科学合理设置绩效项目，精准实施，达到年初预算设置目标，效果良好。

2022年度广水市应急管理局部门整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

防汛、应急、防灾工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是减少了各镇办防洪度汛的负担，有利社会经济的正常发展；二是防汛抗旱事故发生率降低,减少人员、财产损失。发现的问题及原因：一是应急救灾工作统筹规划性还不够；二是应急救灾工作还不能做到完全及时有效，主要是因为各种应急人员培训还不到位。下一步改进措施：加强灾害信息员的培训。

安全生产“两化”和打非治违工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为24.6万元，执行数为24.6万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是减少安全生产事故、提高企业效益；二是组织企业人员培训和应急演练。发现的问题及原因：一是未能完全杜绝安全生产事故的发生，主要是因为企业人员安全意识不够；二是企业内的违法事件始终存在，主要是因为还抱有侥幸心理。下一步改进措施：一是进一步加强安全生产培训、宣传和应急演练；二是巩固专项治理成果，引导企业向安全转型。

森林防火工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是及时有效地扑灭火灾，减少人员伤；二是保护森林可持续发展。发现的问题及原因：一是火灾损失还未降到最低，主要是因为火灾的不可控性太大；二是未能完全保护森林，主要是因为突发性的火灾。下一步改进措施：一是进一步加大监管力度，包保到人；二是进一步加大防火宣传，防火巡逻。

应急物资管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是严格流程管理，节约成本；二是保质保量，满足救灾需求。发现的问题及原因：对应急物资的日常维护和了解不足，主要原因是仓库管理人员专业性欠缺。下一步改进措施：加强对仓库管理人员的专业知识的培训。

专家查隐患工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是对全市危险化学品生产经营企业、矿山企业进行隐患排查；二是减少事故，有利社会稳定。发现的问题及原因：一是企业安全隐患未能完全去除，主要是因为企业人员安全意识不够；二是企业规范性作业不够持久保持，主要是因为容易有懈怠思想。下一步改进措施：一是加强对企业的隐患的排查，减少事故的发生；二是巩固专项治理成果，引导企业向安全转型。

应急预案工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是提高社会群众应急避险、防震减灾、消防隐患意识，降低突发事件危害；二是监管企业效益持续发展。发现的问题及原因：一是应急预案并未完全覆盖危急情形，主要原因是对本市各类灾害了解不够；二是演练的涉及面并不足够，主要原因是各类业务繁多，工作人员精力不足。下一步改进措施：一是加强对本市各类灾害学习、了解；二是每年演练改变演练类型，进行多种类、全方位演练。

广水市应急管理局2022年度项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。项目绩效设置目的明确、目标科学明确，实现年度目标体现实施的制度、措施可行，指标设置反映绩效目标科学合理，项目资金预算和绩效目标匹配。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。完善项目分配办法和管理办法、更加注重项目绩效目标的精细化管理，实现绩效项目专人管理，实现绩效设定目标。

十四、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。