广水市应急管理局2023年度部门决算

目    录

第一部分 广水市应急管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市应急管理局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市应急管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市应急管理局概况

一、部门主要职责

广水市应急管理局主要职责如下：

1、负责应急管理工作，指导全市各镇办、工业基地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、执行应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织并监督实施相关规程和标准。

3、指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

7、统筹全市应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。

8、组织协调消防工作，指导镇办、工业基地火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查市政府有关部门和镇办、工业基地安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责全市救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16、开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

17、承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

18、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市应急管理局部门决算由实行独立核算的广水市应急管理局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入广水市应急管理局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.广水市应急管理局（本级）

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1071.75万元。与2022年度相比，收、支总计各增加205.56万元，增长23.7%，主要原因是单位职能增加，人员编制增多，人员经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1056.08万元，与2022年度相比，收入合计增加248.01万元，增长30.7%。其中：财政拨款收入1025.33万元，占本年收入97.1%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入30.74 万元，占本年收入2.9 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1043.85万元，与2022年度相比，支出合计增加192.34万元，增长22.6%。其中：基本支出 818.94 万元，占本年支出 78.4 %；项目支出224.91万元，占本年支出 21.5 %；上缴上级支出0万元，占本年支出 0 %；经营支出0万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 1025.33 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加195.88万元，增长23.6%。主要原因是单位职能增加，人员编制增多，人员经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入   1025.33万元，比2022年度决算数增加 227.25 万元。增加主要原因是单位职能增加，人员编制增多，人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，比2022年度决算数增加 0  万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1025.33万元，占本年支出合计的 95.8 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加195.88万元，增长 23.6%。主要原因是单位职能增加，人员编制增多，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1025.33万元，主要用于以下方面：

1.灾害防治及应急管理支出（类）支出1025.33万元，占100%。主要是用于应急管理事务的行政运行。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1782.91万元，支出决算为1025.33万元，完成年初预算的57.5%。其中：1.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1782.91万元，支出决算为1025.33万元，完成年初预算的57.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是上级转移支付的应急救灾类资金较少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出800.43万元，其中：

人员经费686.06万元，主要包括：基本工资152.25万元、津贴补贴246.23万元、奖金33.93万元、伙食补助费11.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.8万元、职工基本医疗保险缴费37.94万元、其他社会保障缴费4.67万元、住房公积金56.44万元、其他工资福利支出0.21万元、退休费43.32万元、抚恤金22.78万元、生活补助5.27万元、其他对个人和家庭的补助2.28万元。

公用经费 114.37万元，主要包括：办公费16.02万元、印刷费6.54万元、咨询费4.4万元、电费3.12万元、邮电费3.12万元、差旅费7.46万元、维修(护)费2.88万元、租赁费0.4万元、会议费4.95万元、培训费、公务接待费7.8万元、劳务费0.17万元、委托业务费6.2万元、工会经费7.4万元、其他交通费用7.33万元、税金及附加费用0.73万元、其他商品和服务支出2.47万元、办公设备购置12.57万元、专用设备购置20.8万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 15万元，支出决算为7.8万元，完成全年预算的52%。较上年减少 2.07万元，减少21%。决算数小于全年预算数的主要原因：是按照政策，落实过紧日子要求。决算数较上年减少的主要原因：是按照政策，落实过紧日子要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长0 %。

全年支出涉及出国（境）团组 0  个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因。决算数较上年增加（减少）的主要原因。其中：

(1)公务用车购置费支出 0万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 为   辆。

3.公务接待费全年预算为 15 万元，支出决算为   7.8万元，完成全年预算的52 %，较上年减少2.07万元，下降21%。决算数小于全年预算数的主要原因：按照政策，落实过紧日子要求。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是。

国内公务接待支出7.8万元，接待对象主要是上级各领导单位，主要是开展安全生产、应急管理等工作。2023年共接待国内来访团组148个，675人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出114.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加76.48万元，增长201.8%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额11.23万元，其中：政府采购货物支出11.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.23万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金117.15万元，占一般公共预算项目支出总额的52.1％。从评价情况来看，1.项目设置目的明确；2.长期目标和年度目标科学合理，长期目标支持项目目的，年度目标体现长期目标；3.项目实现绩效目标实施的制度、措施可行；4.绩效指标设置反映绩效目标，绩效指标设置是科学、合理；5.项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标所需资金合理。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，科学合理设置绩效项目，精准实施，达到年初预算设置目标，效果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

应急防灾工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是减少了各镇办防洪度汛的负担，有利社会经济的正常发展；二是防汛抗旱事故发生率降低,减少人员、财产损失。发现的问题及原因：一是应急救灾工作统筹规划性还不够；二是应急救灾工作还不能做到完全及时有效，主要是因为各种应急人员培训还不到位。下一步改进措施：加强灾害信息员的培训。

安全生产工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是减少安全生产事故、提高企业效益；二是组织企业人员培训和应急演练。发现的问题及原因：一是未能完全杜绝安全生产事故的发生，主要是因为企业人员安全意识不够；二是企业内的违法事件始终存在，主要是因为还抱有侥幸心理。下一步改进措施：一是进一步加强安全生产培训、宣传和应急演练；二是巩固专项治理成果，引导企业向安全转型。

应急物资管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是严格流程管理，节约成本；二是保质保量，满足救灾需求。发现的问题及原因：对应急物资的日常维护和了解不足，主要原因是仓库管理人员专业性欠缺。下一步改进措施：加强对仓库管理人员的专业知识的培训。

应急预案工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是提高社会群众应急避险、防震减灾、消防隐患意识在，降低突发事件危害；二是监管企业效益持续发展。发现的问题及原因：一是应急预案并未完全覆盖危急情形，主要原因是对本市各类灾害了解不够；二是演练的涉及面并不足够，主要原因是各类业务繁多，工作人员精力不足。下一步改进措施：一是加强对本市各类灾害学习、了解；二是每年演练改变演练类型，进行多种类、全方位演练。

综合行政执法制式服装和标志工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.08万元，执行数为12.08万元，完成预算100％。主要产出和效益：是配备齐整综合行政执法制式服装和标志，推行应急管理执法队伍统一着装，进一步维护执法权威，增强法律震慑力和职业荣誉感。发现的问题及原因：是行政执法服装数量不固定，主要原因是单位人员的增减。下一步改进措施：是及时进行人员的预计及调整。

资产配置工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.23万元，执行数为11.23万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是更换部分国产电脑，更好的保证信息的安全；二是换新空调、打印机，创造良好的办公环境。发现的问题及原因：是更换国产电脑后导致单位电脑总量超过标准，主要原因是以前年度单位为开展培训业务大规模购进电脑。下一步改进措施：是及时进行电脑的交接、报废。

后勤保障及党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为85.84万元，执行数为85.84万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是提高干部职工责任担当积极性，保障本单位各项工作正常开展。发现的问题及原因：是项目金额较大，内容较复杂，主要原因是项目规划不清楚。下一步改进措施：是对项目进行进一步细化处理。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度广水市应急管理局整体绩效评价自评表或（报告）

二、2023年度项目绩效评价自评表或（报告）