目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市自然资源和规划局主要职责如下：

（一）履行全民所有土地、矿产等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源、城乡规划及测绘等法律法规，制定相关政策措施并贯彻实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立全市统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查，组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源等专项调查、动态监测与评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定实施全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、规范。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度、报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并组织实施。制定并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区规划战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接各类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度, 监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责组织编制、修改分区规划、详细规划和城市设计。综合协调地下空间开发利用、风景名胜区、自然保护区、综合交通体系、市政公用设施等专项规划。指导镇、村国土空间规划编制工作。

（十）负责建设工程规划管理。负责各项建设工程的规划审批与竣工核实。办理各类建设工程的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程竣工规划条件核实。承担国家和省批准、核准的建设项目选址和风景名胜区重大项目建设工程项目选址的前期论证、初审工作。

（十一）负责地质灾害预防和治理。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

（十二）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理和矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责管理地质勘查相关工作，组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。

（十四）负责自然资源督察和行政执法工作。根据市委、市政府授权，对镇办事处政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。指导全市自然资源领域有关行政执法工作。

（十五）负责科技发展工作。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施自然资源和规划领域重大科技工程及创新能力建设，推进全系统信息化和信息资料的公共服务，开展对处合作与交流。

（十六）承担市相关议事机构的日常工作。

（十七）完成上级交办的其他任务。

（十八）职能转变。市自然资源和规划局要落实中央和省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好地发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程。

二、机构设置

（一）广水市自然资源和规划局核定单位类型为：行政单位。

（二）内设机构13个，分别为：办公室（财务与资金运用股）、行政审批股、自然资源调查确权登记股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、耕地保护和生态修复股、建设规划管理股、矿业权和地质灾害防治股、测绘地理信息股、法规与执法监督股（市自然资源督查办公室）、人事教育股、机关党委。

（三）下设部门（单位）23个，分别为：土地收购储备交易中心、国土资源局国有土地直属分局、矿产资源管理所、土地评估中心、自然资源保护和权益维护中心、国土整治中心、广水市规划勘测设计院、国土规划勘测院、国土资源综合服务中心、国土资源局后勤服务中心、武胜关自然资源和规划所、马坪自然资源和规划所、杨寨自然资源和规划所、李店自然资源和规划所、太平自然资源和规划所、陈巷自然资源和规划所、骆店自然资源和规划所、长岭自然资源和规划所、郝店自然资源和规划所、蔡河自然资源和规划所、余店自然资源和规划所、关庙自然资源和规划所、吴店自然资源和规划所。

（四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2026年广水市自然资源和规划局预算由24家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：广水市自然资源和规划局本级。

2.纳入部门本级预算管理的未独立核算单位23家，分别是：土地收购储备交易中心、国土资源局国有土地直属分局、矿产资源管理所、土地评估中心、自然资源保护和权益维护中心、国土整治中心、广水市规划勘测设计院、国土规划勘测院、国土资源综合服务中心、国土资源局后勤服务中心、武胜关自然资源和规划所、马坪自然资源和规划所、杨寨自然资源和规划所、李店自然资源和规划所、太平自然资源和规划所、陈巷自然资源和规划所、骆店自然资源和规划所、长岭自然资源和规划所、郝店自然资源和规划所、蔡河自然资源和规划所、余店自然资源和规划所、关庙自然资源和规划所、吴店自然资源和规划所。

（二）2026年广水市自然资源和规划局纳入预算管理人员454人。

1.核定编制171名，其中：行政编制18名，事业编制153名。

2.实有人员454人，其中：在职在编171人；离休0人；退休187人；编外长聘0人；其他人员96人（遗属生活困难人员7人、下岗生活补助人员89人）。

第二部分  部门预算表

广水市自然资源和规划局2026年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市自然资源和规划局2026年收入总预算23942.91万元，其中：本年收入23442.91万元，上年结转500万元，较上年预算安排增加5110.57万元，同比增加27.14%，主要原因是：政府性基金项目预算收入增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款1512.91万元；政府性基金预算拨款21930万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转500万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

（二）广水市自然资源和规划局2026年支出总预算23942.91万元，较上年预算安排支出增加5110.57万元，同比增加27.14%，主要原因是：政府性基金项目预算支出增加。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出23442.91万元；上年结转安排支出500万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2012.91万元；政府性基金预算拨款支出21930万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出0万元。

3.支出按功能分类分：社会保障和就业支出275.83万元；卫生健康支出49.48万元；城乡社区支出21930万元；自然资源海洋气象等支出1670.16万元；住房保障支出17.45万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出3606.03万元；商品和服务支出1621.53万元；对个人和家庭的补助318.15万元；资本性支出18397.2万元。

5.支出按支出类别分：人员类支出3923.08万元；运转类支出177.1万元；特定目标类支出19842.73万元。

6.支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市自然资源和规划局2026年财政拨款收入预算23942.91万元，较上年增加5110.57万元，同比增加27.14%，主要原因是：政府性基金项目预算收入增加。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1512.91万元；政府性基金预算拨款21930万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款500万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市自然资源和规划局2026年财政拨款支出预算23942.91万元，较上年增加5110.57万元，同比增加27.14%，主要原因是：政府性基金项目预算支出增加。

1.财政拨款支出：社会保障和就业支出275.83万元；卫生健康支出49.48万元；城乡社区支出21930万元；自然资源海洋气象等支出1670.16万元；住房保障支出17.45万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市自然资源和规划局2026年一般公共预算支出2012.91万元，较上年减少2199.9万元，同比减少52.22%，主要原因是：一般公共预算项目支出减少。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出1512.91万元。其中：人员经费1136.71万元，运转经费15.1万元，项目支出361.1万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出500万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出500万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

社会保障和就业支出275.83万元；卫生健康支出49.48万元；自然资源海洋气象等支出1670.16万元；住房保障支出17.45万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市自然资源和规划局2026年一般公共预算基本支出1151.81万元，较上年增加87.78万元，同比增加8.25%，主要原因是：新招录公务员及事业编制人员导致人员经费增加。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费1136.71万元。其中：工资福利支出950.93万元；对个人和家庭补助185.78万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费15.1万元。其中：商品和服务支出15.1万元；资本性支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市自然资源和规划局2026年一般公共预算“三公”经费安排数为2.1万元，较上年减少15.95万元，同比减少88.37%，主要原因是：本年度公务接待费预算减少。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无公用用车购置。

（三）公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度公务用车运行维护费用用政府性基金预算保障。

（四）公务接待费2.1万元，较上年减少15.95万元，同比减少88.37%，主要原因是：本年度公务接待费预算减少。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市自然资源和规划局2026年政府性基金预算拨款安排支出21930万元，较上年增加7310.47万元，同比增加50%，主要原因是：政府性基金项目预算支出增加。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出21930万元，上年结转资金0万元。

2.按功能分类分：城乡社区支出21930万元。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市自然资源和规划局历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市自然资源和规划局2026年机关运行经费支出预算118.1万元，较上年减少4.95万元，同比减少4.02%，主要原因是：响应号召，压缩机关运行经费的开支。

（一）一般公共预算安排机关运行经费15.1万元。

其中：办公费1.4万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用12.44万元；其他商品和服务支出1.26万元；办公设备购置0万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费103万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市自然资源和规划局2026年政府采购总预算1119.43万元，较上年减少2687.43万元，同比减少70.59%，主要原因是：本年政府采购支出预算安排减少。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购1034.73万元，较上年减少2220.58万元，同比减少68.21%，主要原因是：本年中小企业项目预算安排减少；面向小微企业采购84.7万元，较上年减少466.85万元，同比减少84.64%，主要原因是：本年小微企业项目预算安排减少。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算4.7万元，较上年减少212.85万元，同比减少97.84%，主要原因是：本年货物类项目预算安排减少；政府采购工程预算0万元，较上年减少1237万元，同比减少100%，主要原因是：本年工程类项目预算安排减少；政府采购服务预算1114.73万元，较上年减少1237.58万元，同比减少52.61%，主要原因是：本年服务类项目预算安排减少。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市自然资源和规划局2026年年初资产总额为4452.76万元，较上年增加20.47万元，同比增加0.46%，主要原因是：新增资产。

具体情况为:流动资产2721.08万元，较上年减少209.62万元，同比减少7.15%，主要原因是：银行存款及其他应收款减少；固定资产1731.68万元，较上年增加230.09万元，同比增加15.32%，主要原因是：新增资产及基层所房屋维修资产入账价值增加。

其中固定资产：房屋11912.65平方米，价值663.47万元；土地24612.7平方米，价值134.22万元；车辆22辆，价值287.59万元；办公家具价值69.33万元；其他资产价值577.07万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为保障自然资源系统各项工作顺利开展，年度目标为全面推进法治建设工作，持续深化“放管服”改革，做好自然资源服务工作，保障自然资源系统人员的正常办公、生活秩序。

（二）长期目标：保障自然资源系统各项工作顺利开展，具体指标设置为：

产出指标：永久基本农田面积≧97.19万亩，指标设立依据是三区三线划定面积；自然资源统一确权登记面积≧117771.2公顷，指标设立依据是年度工作计划。

效益指标：新增耕地，保障建设用地指标；改善生产环境，提高收益，促进农产品深加工产业，提高收益，提升旅游吸引；改善农业生态环境，优化土地利用景观格局，指标设立依据是年度工作计划。

满意度指标：干部职工满意度≧95%，办事群众满意度≧95%，指标设立依据是年度工作计划。

（三）年度目标：全面推进法治建设工作，持续深化“放管服”改革，做好自然资源服务工作，保障自然资源系统人员的正常办公、生活秩序，具体指标设置为：

产出指标：公用经费控制率≤100%，预算执行率≤100%，绩效评价覆盖率100%，指标设立依据是年度工作计划。

效益指标：提升地质灾害防治能力、自然资源综合业务能力，持续深化“放管服”改革、开展部门对接、业务延伸，指标设立依据是年度工作计划。

满意度指标：干部职工满意度≧95%，办事群众满意度≧95%，指标设立依据是年度工作计划。

广水市自然资源和规划局2026年部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目”

1.主要内容是：整理现有集体土地所有权确权登记成果，完成信息录入；因征收、调整互换、集体合并、名称变化、权属、面积有误等原因造成变化的，开展补充调查，最终统一汇交集体土地所有权确权登记成果。2026年预算安排258.73万元，其中：258.73万元资金来源为政府性基金预算资金。

2.项目绩效总目标是：整理现有集体土地所有权确权登记成果，完成信息录入；因征收、调整互换、集体合并、名称变化、权属、面积有误等原因造成变化的，开展补充调查，最终统一汇交集体土地所有权确权登记成果。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：广水市集体土地所有权确权登记成果更新汇交数量为13个乡镇、4个办事处，更新汇交完成率≥98％，指标设立依据是年度工作计划。

效益指标：依法维护农民土地权益、集体经营性建设用地入市等自然资源改革，指标设立依据是年度工作计划。

满意度指标：公众满意度≥98%，指标设立依据是年度工作计划。

集体土地所有权确权登记成果更新汇交预算项目申报表.pdf

（二）“年度国土变更调查项目”

1.主要内容是：全市土地利用现状更新调查、数据库建设，直至省厅核查通过。2026年预算安排111万元，其中：111万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：完成全市土地利用现状更新调查、数据库建设，直至省厅核查通过。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：国土变更调查数据库1项，符合相关规程要求，并通过部级审核，指标设立依据是年度工作计划。

效益指标：有效利用事关国计民生项目提供的数据来源，指标设立依据是年度工作计划。

满意度指标：公众满意度≥98%，指标设立依据是年度工作计划。

年度国土变更调查预算项目申报表.pdf

（三）“征地补偿项目”

1.主要内容是：收储城区商住用地554亩，提高招商引资效率，实现土地市场及资金的支出和收入良性循环。2026年预算安排17780万元，其中：17780万元资金来源为政府性基金预算资金。

2.项目绩效总目标是：收储城区商住用地554亩，提高招商引资效率，实现土地市场及资金的支出和收入良性循环。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：收储面积554亩，土地收储完成率≧98%，指标设立依据是年度工作计划。

效益指标：土地出让收入24500万元，有效促进广水市经济建设快速发展，指标设立依据是年度工作计划。

满意度指标：政府满意度≥95%，指标设立依据是年度工作计划。

征地补偿项目预算项目申报表.pdf

（四）“土地出让业务费项目”

1.主要内容是：做好招拍挂出让地块项目的土地前期开发工作，为土地公开出让创造条件，达到供应标准，实现土地市场及资金的支出和收入良性循环，有效提升区域的公共服务设施水平，促进市经济建设持续发展。2026年预算安排730万元，其中：730万元资金来源为政府性基金预算资金。

2.项目绩效总目标是：做好招拍挂出让地块项目的土地前期开发工作，为土地公开出让创造条件，达到供应标准，实现土地市场及资金的支出和收入良性循环，有效提升区域的公共服务设施水平，促进市经济建设持续发展。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：土地出让面积1259亩，土地出让率≧96%，指标设立依据是年度工作计划。

效益指标：土地出让收入23100万元，有效促进广水市经济建设快速发展，指标设立依据是年度工作计划。

满意度指标：政府满意度≥95%，指标设立依据是年度工作计划。

土地出让业务费预算项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。