目     录

　　　　第一部分  单位概况

一、部门主要职责

　　　　二、部门基本情况

　　　　第二部分 2022部门决算公开表

　　　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　第三部分 2022年部门决算情况说明

　　　 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

十四、其他重要事项的情况说明

　　　第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　广水市政务服务和大数据管理局主要负责

1、拟定市政府职能转变和“放管服”改革、政务服务、政务公开、大数据、公共资源交易监督管理的总体规划和政策措施。

2、牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

3、负责全市大数据管理工作，统筹指导协调全市政务数据资源的整合应用和共享开放。

4、负责全市“互联网+政务服务”和“互联网+监管”推进工作。

5、负责全市政府系统政务服务和政务公开的指导和监督工作。

6、负责全市部门网站指导、监督和管理工作。

7、负责12345市长热线运行管理工作。

8、负责全市公共资源交易监督管理工作。

9、完成上级交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

广水市政务服务和大数据管理局从决算单位构成看，广水市政务服务和大数据管理局决算包括：广水市政务服务和大数据管理局本级决算。

广水市政务服务和大数据管理局机构设置及人员情况详细说明：2022年内设办公室、政务服务和行政审批改革股、电子政务和大数据管理股、政务公开股、公共资源交易监督股5个股室，下设单位无。现有编制局机关共有在岗干部职工27人，其中：行政编制22人，全额拨款事业编制4人，公益性岗位1人，实有27人，其中：在编在职27名，借调人员0名。

第二部分：2022部门决算公开表

广水市政务服务和大数据管理局2022年决算公开表.pdf

第三部分2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1359.04万元。与2021年度相比，收、支总计各增加168.21万元，增长12%，主要原因是工资普涨及人员增加和项目增加。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计1063.72万元，与2021年度相比，收入合计增加118.97   万元，增长11%。其中：财政拨款收入1006.62万元，占本年收入95%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入57.1万元，占本年收入5%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1006.62万元，与2021年度相比，支出合计增加111.11万元，增长11%。其中：基本支出449.48万元，占本年支出45%；项目支出558.25万元，占本年支出55%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1222.88万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加111.11万元，增长9%。主要原因是工资普涨及人员增加和项目增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1006.62万元，比2021年度决算数增加101.64万元。增加主要原因是工资普涨及人员增加和项目增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是无此项收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1006.62万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.12万元，增长11%。主要原因是工资普涨及人员增加和项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1006.62万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1006.62万元，占100%。主要是用于人员经费和项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1043.51万元，支出决算为1006.62万元，完成年初预算的96%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1043.51万元，支出决算为1006.62万元，完成年初预算的96%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：项目支出减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出448.37万元，其中：

人员经费340.78万元，主要包括：基本工资53.82万元、津贴补贴155.63万元、伙食补助费6.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.19万元、职工基本医疗保险缴费29.63万元、住房公积金47.1万元。

公用经费107.59万元，主要包括：办公费26.15万元、印刷费4.55万元、咨询费2万元、邮电费5.29万元、差旅费5.03万元、会议费0.7万元、劳务费0.23万元、委托业务费5.13万元、福利费5万元、维修费17.26万元、水费1.62万元、电费21.54万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、工会经费6.01万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市政务服务和大数据管理局2022年“三公”经费总支出数为7.06万元，与年初预算数相比减少2.94万元，同比下降42%，原因为：响应国家政策节约开支，比上年数减少6.98万元，同比下降99%，原因为：响应国家政策节约开支。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出；

公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出，

公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出；

公务接待费7.06万元，国内公务接待134批次1198人次，与年初预算数相比减少2.94万元，原同比下降42%，因为：响应国家政策节约开支，比上年数减少6.98万元，同比降99%，原因为：响应国家政策节约开支。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市政务服务和大数据管理局2022年度机关运行经费支出107.59万元（包括办公及印刷费30.7万元、邮电费5.29万元、差旅费5.03、会议费0.7万元、劳务费0.23万元、委托业务费5.13万元、福利费5万元、日常维修费17.26万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费23.16万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、工会经费6.01万元。），比年初预算数增加40.74万元，增长38%。与上年数减少195.98万元，减少182%。主要原因是：办公费增加8.77万元，印刷费减少2.72万元，咨询费增加0万元，水电费增加3.17万元，邮电费减少28.63万元，差旅费增加0.59万元，维修费减少6.2万元，会议费减少3.6万元，公务接待费增加6.98万元，劳务费减少167.59万元，委托业务费减少2.99万元，工会经费减少0.08万元，福利费减少3.84万元。

    十一、关于政府支出采购说明

广水市政务服务和大数据管理局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，广水市政务服务和大数据管理局共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市政务服务和大数据管理局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金558.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，一是市长热线，占用资金8.1万元，二是电子政务经费村级线路租赁，占用资金34.18万元，三是服务大厅费用，占用资金490.97万元，四是公共资源监管25万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年度主要工作任务是：完成2022年行政审批工作,完成营商环境整治工作

广水市政务服务和大数据管理局2022年整体绩效自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

市长热线项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是及时签收省12345在线服务平台转办的咨询投诉办件；二是及时办结省12345在线服务平台转办的咨询投诉办件。发现的问题及原因：一是热线变成一线多用人手不够；二是资金不够。下一步改进措施：一是增加工作人员；二是增加资金投入。

电子政务经费村级线路租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数为34.18万元，执行数为34.18万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是政务服务部门进驻数；二是政务服务事项进驻数；三是网上可办事项数。发现的问题及原因：一是部门进驻数增加造成人员不够；二是资金不够。下一步改进措施：一是增加工作人员；二是增加资金投入

大厅服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为490.76万元，执行数为490.76万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是上传电子证照涉及单位数；二是电子证照入库数。发现的问题及原因：一是上传数量变多大，网络用量不够；二是服务设备落后。下一步改进措施：一是更换新的办公设备；二是增加资金投入

公共资源监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是公共资源交易监管执法办案12件；二是对评标专家、代理机构业务培训5个。发现的问题及原因：一是监管不够全面；二是培训业务力度不够。下一步改进措施：一是加大监管力度；二是加大业务培训量

广水市政务服务和大数据管理局项目绩效自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

1、加强项目规划，积极向上争取项目立项和申报。

2、强化绩效目标管理，严格按照项目设定目标进行项目推进和管理。

3、完善项项目分配办法和管理办法，加强项目管理，绩效评价结果与预算安排相结合

部门绩效评价结果拟应用情况。

持续加强预算管理、健全全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，做到”花钱必问效、无效必问责“。坚持问题导向，针对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究整改措施，确保整改落实到位，强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行信息以及相关数据，有效发挥预算绩效管理的指引作用，实现预算绩效的动态管理，合理安排项目预算，优化资金支出方向，提高财政资源配置效率和使用效益

1. 其他重要事项的情况说明

其他需要说明事项:无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，以空表列示

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。