目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分 2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

广水市政务服务和大数据管理局主要负责

1、拟定市政府职能转变和“放管服”改革、政务服务、政务公开、大数据、公共资源交易监督管理的总体规划和政策措施。

2、牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

3、负责全市大数据管理工作，统筹指导协调全市政务数据资源的整合应用和共享开放。

4、负责全市“互联网+政务服务”和“互联网+监管”推进工作。

5、负责全市政府系统政务服务和政务公开的指导和监督工作。

6、负责全市部门网站指导、监督和管理工作。

7、负责12345市长热线运行管理工作。

8、负责全市公共资源交易监督管理工作。

9、完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

广水市政务服务和大数据管理局从决算单位构成看，广水市政务服务和大数据管理局决算包括：广水市政务服务和大数据管理局本级决算。

广水市政务服务和大数据管理局机构设置及人员情况详细说明：2021年内设办公室、政务服务和行政审批改革股、电子政务和大数据管理股、政务公开股、公共资源交易监督股5个股室。现有编制局机关共有在岗干部职工27人，其中：行政编制22人，全额拨款事业编制4人，公益性岗位1人，实有27人，其中：在编在职27名，借调人员0名。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市政务服务和大数据管理局2021年决算公开表.pdf

第三部分2021年部门决算情况说明

一、关于广水市政务服务和大数据管理局2021年收支决算总体情况说明

广水市政务服务和大数据管理局2021年决算收入总计1190.84万元，其中：本年收入944.75万元，年初结转和结余246.08万元，与上年总收入相比增加749.91万元，同比增加63%,增加原因为：工资普涨及人员增加和增加大数据管理项目269.12万元；决算支出总计1190.84万元，其中：本年支出895.51万元，年末结转结余295.32万元，与上年总支出相比增加414.37万元，同比增加46%,增加的原因为：工资普涨及人员增加和增加大数据管理项目269.12万元。

二、关于广水市政务服务和大数据管理局2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市政务服务和大数据管理局2021年一般公共预算财政拨款收入决算904.98万元，与年初预算数相比增加12.19万元，同比增加1%，增加的原因为：工资普涨及人员增加和增加大数据管理项目269.12万元，与上年数相比增加513.98万元，同比增加57%增加的原因为：工资普涨及人员增加和增加大数据管理项目269.12万元；一般公共预算财政拨款支出决算895.51万元，与年初预算数相比增加2.72万元，同比增加0.3%，增加的原因为：工资普涨及人员增加和增加大数据管理项目269.12万元，与上年数相比增加414.37万元，同比增加46%，增加的原因为：工资普涨及人员增加和增加大数据管理项目269.12万元。

三、关于广水市政务服务和大数据管理局2021年“三公”经费支出情况说明

广水市政务服务和大数据管理局2021年“三公”经费总支出数为0.08万元，与年初预算数相比减少4.92万元，同比下降98%，原因为：响应国家政策节约开支，比上年数减少8.96万元，同比下降99%，原因为：响应国家政策节约开支。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出，公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无此项支出；公务接待费0.08万元，国内公务接待2批次15人次，与年初预算数相比减少4.92万元，原同比下降98%，因为：响应国家政策节约开支，比上年数减少8.96万元，同比降99%，原因为：响应国家政策节约开支。

1. 关于机关运行经费支出说明

广水市政务服务和大数据管理局2021年度机关运行经费支出303.57万元，比年初预算数增加294.07万元，增长309%。与上年数增加115.74万元，增长61%。主要原因是：人员增加7人，相对公用支出增加[办公设施设备购置经费减少33.95万元/办公费增加2.95/印刷费增加3.8万元/电费增加4.71万元/劳务费增加138.23万元//人员编制数量增加7人/]

1. 关于政府支出采购说明

广水市政务服务和大数据管理局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

1. 关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，广水市政务服务和大数据管理局共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

1. 关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市政务服务和大数据管理局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金630.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，一是市长热线，占用资金8.1万元，二是电子政务经费村级线路租赁，占用资金29万元，三是服务大厅费用，占用资金593.3万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年度主要工作任务是：完成2021年行政审批工作,完成环境整治工作

广水市政务服务和大数据管理局2021年整体绩效自评表 .pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

市长热线项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是及时签收省12345在线服务平台转办的咨询投诉办件；二是及时办结省12345在线服务平台转办的咨询投诉办件。发现的问题及原因：一是热线变成一线多用人手不够；二是资金不够。下一步改进措施：一是增加工作人员；二是增加资金投入。

电子政务经费村级线路租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是政务服务部门进驻数；二是政务服务事项进驻数；三是网上可办事项数。发现的问题及原因：一是部门进驻数增加造成人员不够；二是资金不够。下一步改进措施：一是增加工作人员；二是增加资金投入

大厅服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为593.3万元，执行数为593.3万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是上传电子证照涉及单位数；二是电子证照入库数。发现的问题及原因：一是上传数量变多大，网络用量不够；二是服务设备落后。下一步改进措施：一是更换新的办公设备；二是增加资金投入

广水市政务服务和大数据管理局项目绩效自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。

1. 加强项目规划，积极向上争取项目立项和申报。

2、强化绩效目标管理，严格按照项目设定目标进行项目推进和管理。

3、完善项项目分配办法和管理办法，加强项目管理，绩效评价结果与预算安排相结合

部门绩效评价结果拟应用情况。

持续加强预算管理、健全全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，做到”花钱必问效、无效必问责“。坚持问题导向，针对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究整改措施，确保整改落实到位，强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行信息以及相关数据，有效发挥预算绩效管理的指引作用，实现预算绩效的动态管理，合理安排项目预算，优化资金支出方向，提高财政资源配置效率和使用效益

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市政务服务和大数据管理局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

1. 国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市政务服务和大数据管理局2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

1. 其他重要事项的情况说明

其他需要说明事项:无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，以空表列示

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。