目录

第一部分广水市蔡河镇人民政府概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分广水市蔡河镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

附表：

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算收入表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算项目支出预算明细表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、政府采购预算表

十四、非税收入征收预计表

第一部分广水市蔡河镇人民政府概况

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本地与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门预算组成单位

广水市蔡河镇人民政府预算组成单位有：广水市蔡河镇人民政府部门本级。

（三）部门人员构成

广水市蔡河镇人民政府内部构成及人员情况详细说明：现有行政编制38人，全额事业编制11人，差额事业编制 4人，司机及临聘人员6人。离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

第二部分广水市蔡河镇人民政府部门预算情况说明

（一）财政拨款收支预算总体情况

2021年财政拨款收支总预算20125000元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入20125000元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出13566000元，项目支出9259000元。

（二）一般公共预算支出安排情况

2021年一般公共预算支出预算22825000元。具体安排情况如下：

1.基本支出13566000元，其中：

工资福利支出10369180元；对个人和家庭的补助646820元；商品服务支出2550000元。

2.项目支出9259000元。其中：

其他项目支出5570000元，主要用于：行政运行。

（三）一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出22825000元其中：

1.人员经费10369180元，包括：

工资福利支出10369180元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助646820元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。"

2.公用经费2550000元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（四）一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年“三公”经费预算550000元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置100000元、公务用车运行费元、公务接待费450000元。与上年预算比较，增加（减少）元，主要原因是精简支出、厉行节约。

（五）政府性基金预算支出安排情况

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

（六）部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，广水市蔡河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、上级补助收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年部门收支总预算22825000元。比上年预算增加元，增长%，主要是政策性增资。

（七）部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算22825000元其中：一般公共预算财政拨款收入20125000元，占88.17%；事业收入0元，占0%；事业经营性收入0元，占0%；上级补助收入20125000元，占88.17%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

（八）部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算22825000元，其中：基本支出13566000元，占59.43%；项目支出9259000元，占40.57%。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行费安排情况

办公费300000元、印刷费300000元、水费20000元、电费50000元、邮电费50000元、差旅费150000元、维修费250000元、租赁费120000元、会议费10000元、培训费30000元、公务接待费450000元、劳务费100000元、委托业务费300000元、公会经费120000元、福利费150000元、公务用车运行维护费100000元、其他交通费用30000元、其他商品和服务支出20000元。

2.政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算支出合计768500元。包括：通用设备类182500元。

3.国有资产占用情况

2021年，本单位固定资产总额16387750.06元，其中：房屋7398266.22元；车辆合计3辆，价值合计338777.03元；单位价值200万元以上设备价值0元；其他固定资产497534.79元。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广水市蔡河镇2021年部门预算.pdf

广水市蔡河镇三公经费支出预算.pdf