目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2024部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市陈巷镇人民政府主要职责如下：

1. 组织实施农业生产和各业安全生产工作，紧抓扶贫工作，抓好招商引资，促进经济发展；

2. 实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3. 负责镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定；

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力;

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚;

6．完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

广水市陈巷镇人民政府内设党政综合办公室（人大办公室）、政法办公室（应急办公室）、经济发展办公室，社会事务办公室（民政办公室）。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市陈巷镇人民政府部门预算包括：广水市陈巷镇人民政府汇总预算、广水市陈巷镇人民政府本级预算。其中：部门所属独立核算单位有：广水市陈巷镇人民政府本级预算，共计1家；部门所属未独立核算单位有0家。

从单位人员情况看，2024年本单位现有编制56名（行政编制34人，事业编制24人），实有52人，其中：在编在职52名，离休人员0名，退休人员36名，借调人员0名，在校学生0名。

第二部分：2024部门预算表

广水市陈巷镇人民政府2024年部门预算公开表.pdf 

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市陈巷镇人民政府2024年收入总预算3141.66万元，其中：本年收入3124.66万元，上年结转17万元，较上年预算安排增加539.01万元，同比下降14.64%，主要原因是人员减少和政府性基金收入减少。

1.本年收入：一般公共预算拨款1794.16万元；政府性基金预算拨款1000万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入347.5万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转17万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

（二）广水市陈巷镇人民政府2024年支出总预算3141.66万元，较上年预算安排支出增加539.01万元，同比下降14.64%，主要原因是项目支出减少。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出3124.66万元；上年结转安排支出17万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1794.16万元；政府性基金预算拨款支出1000万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出347.5万元。

3.支出按功能分类分：一般公共服务支出941.99万元；国防支出11.5万元；公共安全支出6万元；教育支出32万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出3.54万元；社会保障和就业支出240.62万元；卫生健康支出38.07万元；节能环保支出33万元；城乡社区支出1265.17万元；农林水支出506.49万元；交通运输支出19万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出44.28万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出942.06万元；商品和服务支出1440.16万元；对个人和家庭的补助112.51万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）55.93万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）89.2万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出501.79万元。

5.支出按支出类别分：基本支出1116.98万元（其中人员类1010.79万元、运转类106.19万元）；项目支出2024.68万元。

6.支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市陈巷镇人民政府2024年财政拨款收入预算2974.16万元，较上年减少740.21万元，同比下降21.15%，主要原因是政府性基金收入减少。

1. 本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1777.16万元；政府性基金预算拨款1000万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款17万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市陈巷镇人民政府2024年财政拨款支出预算2974.16万元，较上年减少740.21万元，同比下降21.15%，主要原因是城乡社区等项目支出减少。

1. 财政拨款支出：一共公共服务支出934.49万元；国防支出11.5万元；公共安全支出6万元；教育支出32万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0.54万元；社会保障和就业支出80.62万元；卫生健康支出38.07万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出1140.17万元；农林水支出506.49万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出44.28万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2024年广水市陈巷镇人民政府一般公共预算支出1794.16万元，较上年减少131.51万元，同比下降6.83%，主要原因是人员调出和退休。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出1777.16万元。其中：人员经费安排支出770.59万元，公用经费安排支出106.19万元，项目经费安排支出900.38万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出17万元。其中：人员经费安排支出1万元，公用经费安排支出0万元，项目经费安排支出16万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一共公共服务支出934.49万元；国防支出11.5万元；公共安全支出6万元；教育支出32万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0.54万元；社会保障和就业支出80.62万元；卫生健康支出38.07万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出140.17万元；农林水支出506.49万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出44.28万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市陈巷镇人民政府2024年使用政府性基金预算拨款安排支出1000万元，较上年减少575万元，同比下降63.49%，主要原因是城乡社区项目支出安排减少。

（一）按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出1000万元，上年结转资金0万元。

（二）按支出类别分：安排基本支出239.2万元，安排项目支出760.8万元。

（三）按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出1000万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

五、2024年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市陈巷镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费安排预算数为96万元，较上年增加36万元，同比增加60%，主要原因是：今年新增公车购置预算。

其中：因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无因公出国（境）费用；公务用车购置36万元，较上年增加36万元，同比增加100%，主要原因是：公车使用年限已久，损坏严重，需要更换公车，本年度新增两辆公车购置需求；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：公车运行维护费用预算与上年度持平；公务接待费50万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：公务接待费用预算与上年持平。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

七、机关运行经费支出情况说明

2024年，广水市陈巷镇人民政府机关运行经费支出预算264.49万元，较上年增加147.19万元，同比增加125.48%，主要原因是机关运行经费中项目支出经费增加。

（一）一般公共预算安排机关运行经费209.01万元。

1.基本支出安排机关运行经费100.69万元。其中：办公费20.5万元；印刷费9万元；水费1万元；电费17.5万元；邮电费4.5万元；差旅费0万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费0万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费0万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费10万元；其他费用38.19万元。

2.项目支出安排机关运行经费108.32万元。其中：办公费23.48万元；印刷费21.5万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 16万元；福利费0万元；会议费0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费7万元；其他交通费用5.54万元；其他商品和服务支出29.8万元；办公设备购置5万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费39.98万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费15.5万。

八、政府采购支出情况说明

2024年，广水市陈巷镇人民政府政府采购总预算46.2万元。其中：面向中小企业46.1万元，总采购量同比下降55.53%，面向小微企业0.1万元，总采购量同比下降99.97%。

政府采购货物预算46.2万元，较上年增加10.75万元，同比增加30.32%，主要原因是根据机要局要求，更换国产电脑需要；政府采购工程预算0万元，较上年减少397.42万元，同比下降100%，主要原因是本年无采购工程预算；政府采购服务预算0万元，较上年减少94.08万元，同比下降100%，主要原因是本年度无政府采购服务预算。

九、国有资产占用使用情况说明

2024年广水市陈巷镇人民政府年初资产总额为13341.55万元。总体情况为流动资产545.8万元，较上年减少1587.01万元，同比下降74.44%，主要原因是银行存款有所减少；固定资产1633.30万元，较上年减少8.28万元，同比增加0.5%，主要原因是资产报废。

其中固定资产：房屋11531平方米，价值1426.44万元；土地26606.5平方米，价值61.74万元；车辆3辆，价值36.98万元；办公家具价值57万元；其他资产价值51.14万元。

十，其他事项说明

本年度无政府购买服务预算、非税收入预算、以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：长期目标为：1.按照责任目标考核要求做好党建、综合治理、档案管理、文明创建等工作，在年终责任目标考核中取得好成绩；长期目标2保障农业农村、林业、水利，农村综合改革，扶贫、其他农林水工作；3促进平安稳定，完成基层征兵和人武规范化建设，镇应急管理体系建设完善，应急事件处理及时到位；4做好全镇行政事务及管理，招引企业落户，服务企业发展，促进便民服务体系建设，开展工会及团委活动及其他行政事务。年度目标为：1.按照责任目标考核要求做好党建、综合治理、档案管理、文明创建等工作，在年终责任目标考核中取得好成绩；长期目标2保障农业农村、林业、水利，农村综合改革，扶贫、其他农林水工作；3促进平安稳定，完成基层征兵和人武规范化建设，镇应急管理体系建设完善，应急事件处理及时到位；4做好全镇行政事务及管理，招引企业落户，服务企业发展，促进便民服务体系建设，开展工会及团委活动及其他行政事务。

二、重点项目绩效目标编制情况

2024年广水市陈巷镇人民政府预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理特定目标项目19个，具体为村级组织运转，城乡社区事务，惠企利民，机关事务后勤服务，国防动员，卫生健康事务，农林水事务，交通运输，文化旅游体育与传媒事务，社会治安综合治理，职工关怀，业务往来与协作，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，党建工作，档案管理，社会保障和就业支出，一般公共服务，美好环境和幸福生活共同缔造，节能环保事务。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。