第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

请选择主要职责如下：

（一）广水市陈巷镇人民政府主要职责如下：

1. 组织实施农业生产和各业安全生产工作，紧抓扶贫工作，抓好招商引资，促进经济发展；

2. 实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3. 负责镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定；

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力;

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚;

6．完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）请选择核定单位类型为：行政单位。

（二）内设机构5个，分别为：党政综合办室、党建工作办公室、政法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

（三）无下设部门（单位）。

（四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2025年请选择预算由0家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：广水市陈巷镇人民政府。

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

（二）2025年请选择纳入预算管理人员108人。

1.核定编制36名，其中：行政编制34名，事业编制22名。

2.实有人员108人，其中：在职在编60人；离休0人；退休30人；编外长聘6人；其他人员12人（遗属生活困难人员12人）。

第二部分  部门预算表

广水市陈巷镇人民政府2025年度部门预算公开表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）请选择2025年收入总预算3324.86万元，其中：本年收入3324.86万元，上年结转0万元，较上年预算安排增加183.2万元，同比增加5.83%，主要原因是：主要原因为事业人员转隶，新增人员等人员经费增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款1863.45万元；政府性基金预算拨款1313.5万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入147.91万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转0万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

（二）请选择2025年支出总预算3324.86万元，较上年预算安排支出增加183.2万元，同比增加5.83%，主要原因是：主要原因为事业人员转隶，新增人员等人员支出增加。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出3324.86万元；上年结转安排支出0万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1863.45万元；政府性基金预算拨款支出1313.5万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出147.91万元。

3支出按功能分类分：一般公共服务支出880.36万元；国防支出9.7万元；公共安全支出8万元；教育支出35万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出2万元；社会保障和就业支出190.07万元；卫生健康支出50.59万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出1558.22万元；农林水支出525.03万元；交通运输支出19万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出46.89万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出1113.11万元；商品和服务支出1432.18万元；对个人和家庭的补助140.21万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出28.03万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助88.8万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出522.53万元。

5支出按支出类别分：人员类支出1184.45万元；运转类支出140.93万元；特定目标类支出1999.49万元。

6支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）请选择2025年财政拨款收入预算3176.95万元，较上年增加382.79万元，同比增加13.7%，主要原因是：本年度因开展增减挂钩项目，政府性基金收入有所增加。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1863.45万元；政府性基金预算拨款1313.5万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）请选择2025年财政拨款支出预算3176.95万元，较上年增加382.79万元，同比增加13.7%，主要原因是：本年度开展增加挂钩项目，相应的城乡社区建设和农林水事务支出有所增加。

1.财政拨款支出：一般公共服务支出877.55万元；国防支出9.7万元；公共安全支出3万元；教育支出32万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出152.37万元；卫生健康支出47.59万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出1482.82万元；农林水支出525.03万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出46.89万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

请选择2025年一般公共预算支出1863.45万元，较上年增加69.29万元，同比增加3.86%，主要原因是：本年度因事业人员转隶，新增人员等人员经费有所增加。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出1863.45万元。其中：人员经费848.86万元，运转经费105.63万元，项目支出908.96万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出877.55万元；国防支出9.7万元；公共安全支出3万元；教育支出32万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出152.37万元；卫生健康支出47.59万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出169.32万元；农林水支出525.03万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出46.89万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

请选择2025年一般公共预算基本支出948.46万元，较上年增加70.68万元，同比增加8.05%，主要原因是：本年度因事业人员转隶，新增人员等人员经费有所增加。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费848.86万元。其中：工资福利支出777.52万元；对个人和家庭补助71.34万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费99.6万元。其中：商品和服务支出99.6万元；资本性支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

请选择2025年一般公共预算“三公”经费安排数为63.94万元，较上年减少32.06万元，同比减少33.39%，主要原因是：本年度减少了公车购置需求，公务用车购置预算减少。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

（二）公务用车购置18万元，较上年减少18万元，同比减少50%，主要原因是：本年度减少了公车购置需求，公务用车购置支出减少。

（三）公务用车运行维护费10万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：公车运行经费与上年保持不变。

（四）公务接待费35.94万元，较上年减少14.06万元，同比减少28.12%，主要原因是：相应过紧日子号召，压缩公务接待费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算拨款安排支出1313.5万元，较上年增加313.5万元，同比增加31.35%，主要原因是：本年度开展增加挂钩项目，相应的城乡社区建设和农林水事务支出有所增加。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出1313.5万元，上年结转资金0万元。

2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出1313.5万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，以空表列示。

广水市陈巷镇人民政府2025年国有资本经营预算.pdf

八、机关运行经费支出情况说明

请选择2025年机关运行经费支出预算95.31万元，较上年减少0.88万元，同比减少0.92%，主要原因是：压缩开支，机关运行经费支出减少。

（一）一般公共预算安排机关运行经费95.31万元。

其中：办公费3.4万元；印刷费0.5万元；水费2.62万元；电费13.91万元；邮电费5.37万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费24.81万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费1.2万元；维修(护)费0.57万元；其他交通费用19.07万元；其他商品和服务支出17.82万元；办公设备购置6.03万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

请选择2025年政府采购总预算22.6万元，较上年减少23.6万元，同比减少51.08%，主要原因是：本年度减少了公车购置需求，减少了公车购置需求，从而减少政府采购支出。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购18万元，较上年减少28.1万元，同比减少60.95%，主要原因是：本年度减少了公车购置需求，减少了公车购置需求，从而减少政府采购支出；面向小微企业采购4.6万元，较上年增加4.5万元，同比增加4500%，主要原因是：本年度办公设备类的政府采购由面向中小企业采购转为面向小微企业采购。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算22.6万元，较上年减少23.6万元，同比减少51.08%，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

十、国有资产占用使用情况说明

请选择2025年年初资产总额为156664.16万元，较上年增加154485.06万元，同比增加7089.4%，主要原因是：银行存款有所减少导致总资产减少。

具体情况为:流动资产155000万元，较上年增加154454.2万元，同比增加28298.68%，主要原因是：银行存款有所减少导致流动资产减少；固定资产1664.16万元，较上年增加30.86万元，同比增加1.89%，主要原因是：主要原因为正常的业务需要新增资产。

其中固定资产：房屋11531平方米，价值1426.44万元；土地26606.5平方米，价值61.74万元；车辆3辆，价值54.57万元；办公家具价值58.8万元；其他资产价值62.61万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度单位资金预算“三公”经费安排数为0.81万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：单位资金预算“三公”经费与上年保持 不变。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

(3)公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

(4)公务接待费0.81万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：单位资金预算“三公”经费与上年保持 不变。

（二）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

广水市陈巷镇人民政府2025年政府购买服务预算表.pdf

（三）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为根据现行体制，加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，保障农业生产和各业安全生产工作、保障村镇建设、保障文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定；确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行；年度目标为根据现行体制，加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，保障农业生产和各业安全生产工作、保障村镇建设、保障文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定；确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行。

（二）长期目标1：根据现行体制，加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，保障农业生产和各业安全生产工作、保障村镇建设、保障文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定；确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行。

具体指标设置为：

运行成本:公用经费控制率≤100%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；在职人员控制率≤100%，指标设立依据为人事资料，指标分类为绩效基本型；会议费控制率≤100%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；"三公"经费变动率≤0%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；项目支出成本控 制率≤100%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；

管理效率:中长期规划相符性相符，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；工作计划健全性健全，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；预算编制科学性科学，指标设立依据为行业标准，指标分类为绩效基本型；预算编制合理性合理，指标设立依据为行业标准，指标分类为绩效基本型；立项规范性规范，指标设立依据为行业标准，指标分类为绩效基本型；预算调整率≤3%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；预算执行率≤100%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；结转结余率≤3%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；政府采购执行率≤100%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；非税收入预算完成率≤100%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；事前绩效评估完成率=100%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；绩效目标合理性合理，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；绩效监控开展率=100%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；绩效评价覆盖率=100%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；评价结果应用率≧95%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；资产管理制度健全性健全，指标设立依据为行业标准，指标分类为绩效基本型；资产管理规范性规范，指标设立依据为行业标准，指标分类为绩效基本型；财务管理制度健全性健全，指标设立依据为行业标准，指标分类为绩效基本型；会计核算规范性规范，指标设立依据为行业标准，指标分类为绩效基本型；资金使用合规性合规，指标设立依据为行业标准，指标分类为绩效基本型；工业总产值2.4亿，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；招商引资额7亿，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；

社会效应:乡镇经济水平得到提高，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；居民生活环境进一步得到提升改善，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；人居环境得到改善，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；

可持续发展能力:服务体制改革成效工作服务更加优良，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；行政管理体制改革成效层层把控、职责职能更加明确，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；业务学习与培训完成率≧100%（每月一次主题学习，不定期业务学习），指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；干部队伍体系建设规划情况35岁以下年，指标设立依据为，指标分类为绩效基本型；轻干部职工参加主管部门综合素质培训训，指标设立依据为计划标准，指标分类为；高学历、高层次人才储备率≥5%，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；信息化建设情况充分利用，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；

满意度:干部职工满意度≧95%，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；办事群众满意度≧95%，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型。

若有多个长期目标，请按上述样式分别说明。

（三）年度目标1根据现行体制，加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，保障农业生产和各业安全生产工作、保障村镇建设、保障文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定；确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行，具体指标设置为：

运行成本:公用经费控制率≤100%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；在职人员控制率≤100%，指标设立依据为人事资料，指标分类为绩效基本型；会议费控制率≤100%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；"三公"经费变动率≤0%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；项目支出成本控 制率≤100%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；

管理效率:中长期规划相符性相符，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；工作计划健全性健全，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；预算编制科学性科学，指标设立依据为行业标准，指标分类为绩效基本型；预算编制合理性合理，指标设立依据为行业标准，指标分类为绩效基本型；立项规范性规范，指标设立依据为行业标准，指标分类为绩效基本型；预算调整率≤3%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；预算执行率≤100%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；结转结余率≤3%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；政府采购执行率≤100%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；非税收入预算完成率≤100%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；事前绩效评估完成率=100%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；绩效目标合理性合理，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；绩效监控开展率=100%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；绩效评价覆盖率=100%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；评价结果应用率≧95%，指标设立依据为预算支出标准，指标分类为绩效基本型；资产管理制度健全性健全，指标设立依据为行业标准，指标分类为绩效基本型；资产管理规范性规范，指标设立依据为行业标准，指标分类为绩效基本型；财务管理制度健全性健全，指标设立依据为行业标准，指标分类为绩效基本型；会计核算规范性规范，指标设立依据为行业标准，指标分类为绩效基本型；资金使用合规性合规，指标设立依据为行业标准，指标分类为绩效基本型；工业总产值2.4亿，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；招商引资额7亿，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；

社会效应:乡镇经济水平得到提高，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；居民生活环境进一步得到提升改善，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；人居环境得到改善，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；

可持续发展能力:服务体制改革成效工作服务更加优良，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；行政管理体制改革成效层层把控、职责职能更加明确，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；业务学习与培训完成率≧100%（每月一次主题学习，不定期业务学习），指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；干部队伍体系建设规划情况35岁以下年，指标设立依据为，指标分类为绩效基本型；轻干部职工参加主管部门综合素质培训训，指标设立依据为计划标准，指标分类为；高学历、高层次人才储备率≥5%，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；信息化建设情况充分利用，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；

满意度:干部职工满意度≧95%，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型；办事群众满意度≧95%，指标设立依据为计划标准，指标分类为绩效基本型。

广水市陈巷镇人民政府2025年度部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“村级组织运转项目”

1.主要内容是：保障全年的村干部及离人干部待遇，保障村级运转经费，保证乡村治理水平。2025年预算安排531.23万元，其中：523.43万元资金来源为当年一般公共预算资金，7.8万元资金来源为政府性基金资金。

2.项目绩效总目标是：保障全年的村干部及离人干部待遇，保障村级运转经费，保证乡村治理水平。

3.项目绩效指标设置情况：

成本指标：发放村主职干部工资≤3330000元，指标值确定依据为计划标准；发放村副职干部工资≤52000元，指标值确定依据为计划标准；保障行政村/社区经费≤1350000元，指标值确定依据为计划标准；村离任主任补助≤257000元，指标值确定依据为计划标准；村离任副职补助≤130000元，指标值确定依据为计划标准；十佳支部书记补贴≤11348.4元，指标值确定依据为计划标准；村社区财务代理≤78000元，指标值确定依据为计划标准；发放村主职干部工资人数≥26人，指标值确定依据为计划标准；发放村副职干部工资人数≥90人，指标值确定依据为计划标准；保障行政村/社区≥26个，指标值确定依据为计划标准；村离任主任保障人数≥257人，指标值确定依据为计划标准；村离任副职保障人数≥65人，指标值确定依据为计划标准；十佳支部书记保障人数≥3人，指标值确定依据为计划标准；村社区财务代理保障村社区≥26个，指标值确定依据为计划标准；资金拨付率≥95%，指标值确定依据为计划标准；以上指标完成时间12月底，指标值确定依据为计划标准。

产出指标：发放村主职干部工资人数≥26人，指标值确定依据为计划标准；发放村副职干部工资人数≥90人，指标值确定依据为计划标准；保障行政村/社区≥26个，指标值确定依据为计划标准；村离任主任保障人数≥257人，指标值确定依据为计划标准；村离任副职保障人数≥65人，指标值确定依据为计划标准；十佳支部书记保障人数≥3人，指标值确定依据为计划标准；村社区财务代理保障村社区≥26个，指标值确定依据为计划标准；资金拨付率≥95%，指标值确定依据为计划标准；以上指标完成时间12月底，指标值确定依据为计划标准。

效益指标：保障村级组织运转良好，指标值确定依据为计划标准。

满意度指标：村级干部满意度≥95%，指标值确定依据为计划标准。

2025年度广水市陈巷镇人民政府村级组织运转预算项目申报表.pdf

（二）“城乡社区事务项目”

1.主要内容是：维持好城乡环境卫生、维护好城乡公路路面、打造更加规整的集镇社区面貌，给群众带来更好生活环境。2025年预算安排595.18万元，其中：181.01万元资金来源为当年一般公共预算资金，414.16万元资金来源为政府性基金资金。

2.项目绩效总目标是：维持好城乡环境卫生、维护好城乡公路路面、打造更加规整的集镇社区面貌，给群众带来更好生活环境。

3.项目绩效指标设置情况：

成本指标：环卫保洁费≤1530409.22元，指标值确定依据为计划标准；垃圾清运费≤703000元，指标值确定依据为计划标准；集镇建设维修维护费≤438400元，指标值确定依据为计划标准；寿山路口人行道及停车场改造项目≤633000元，指标值确定依据为计划标准；陈巷镇杨平线寿山路口修复工程≤500000元，指标值确定依据为计划标准；城乡社区小型基础设施建设≤2000000元，指标值确定依据为计划标准；城乡社区建设印刷费≤30000元，指标值确定依据为计划标准；接待费≤117000元，指标值确定依据为计划标准。

产出指标：清扫保洁面积≥59000平方米，指标值确定依据为计划标准；垃圾清运数量≥5000吨，指标值确定依据为计划标准；太阳能路灯≥41套，指标值确定依据为计划标准；规划区清扫及时率及时，指标值确定依据为计划标准；规划区垃圾清运率≥98%，指标值确定依据为计划标准；太阳能路灯安装质量通过验收，指标值确定依据为计划标准；以上指标完成时间12月底，指标值确定依据为计划标准。

效益指标：交通安全度提高，指标值确定依据为计划标准；人居环境优化，指标值确定依据为计划标准。

满意度指标：群众满意度≥95%，指标值确定依据为计划标准。

2025年度广水市陈巷镇人民政府城乡社区事务预算项目申报表.pdf

（三）“农林水事务”项目

1.主要内容是：保障农业农村、林业、水利，农村综合改革，其他农林水工作。2025年预算安排382.2万元，其中：18.6万元资金来源为当年一般公共预算资金，363.6万元资金来源为政府性基金资金。

2.项目绩效总目标是：维持好城乡环境卫生、维护好城乡公路路面、打造更加规整的集镇社区面貌，给群众带来更好生活环境。

3.项目绩效指标设置情况：

成本指标防火防汛等宣传成本≤20000元，指标值确定依据为计划标准；农林水资源保护劳务成本≤670000元，指标值确定依据为计划标准；租车成本≤50000元，指标值确定依据为计划标准；农林水办公成本≤20000元，指标值确定依据为计划标准；土地增减挂钩项目当年成本≤3400000元，指标值确定依据为计划标准；植树费用≤186000元，指标值确定依据为计划标准。

产出指标：防火防汛宣传品≥130个/条，指标值确定依据为计划标准；防汛防火演练及实践次数≥2次，指标值确定依据为计划标准；土地整理面积≥1500亩，指标值确定依据为计划标准；植树数量≥3100棵，指标值确定依据为计划标准；防火防汛宣传效果在林场水域有明显的提示牌，重点点位可以起到有效提示作用有效，指标值确定依据为计划标准；汛情火情及时处置率≥85%，指标值确定依据为计划标准；巡山巡水域次数完成率≥99%，指标值确定依据为计划标准；土地整理标准达到验收标准，指标值确定依据为计划标准；完成时间12月底，指标值确定依据为计划标准；。

效益指标：洪灾火灾防治有效，指标值确定依据为计划标准；土地利用率提高，指标值确定依据为计划标准。

满意度指标：群众满意度≥98%，指标值确定依据为计划标准。

2025年度广水市陈巷镇人民政府农林水事务管理预算项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

"三公"经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。