一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

2．机构情况，行政单位独立编制单位1个，独立核算单位1个。

3．人员情况，年终在职人员45人。其中，行政人员30人，非参公事业人员15人。离休人员1人。退休46人。年末遗属16人。

（二）当年取得的主要事业成效。

过去一年，面对复杂外部环境和疫情叠加的考验，在广水市委、市政府的坚强领导下，我们顶压奋进、负重前行，有效应对复杂多变的局势,妥善处置重大棘手的突发事件,积极克服艰巨繁重的维稳压力,全镇上下呈现出人民群众安居乐业，农村经济稳步推进，社会事业健康发展的良好态势。

截至目前，全镇限上商贸企业6家，规模企业8家。成功引进湖北聚源之渔生物工程有限公司，采取数字化、科技化、智能化、生态化种植养殖，通过水下机器人的一键式操作实现“鱼儿上楼”。荣创电子、湖北洁恩雅卫浴顺利落户投产。投资2000万元的亿晟纸业已完成各项建设，开年将顺利投产。去年全镇税收收入、财政收入、工业总产值和社零总额分别增长29.6%、34.8%、27.8%和41.1%，均超额完成目标任务。

脱贫成果持续巩固，“两不愁三保障”等主要帮扶政策保持稳定，扎实开展防返贫监测和帮扶工作，落实帮扶措施，代表广水市顺利迎接全省脱贫攻坚成果后评估检查。现代农业稳步发展，大力压减冬闲田，种植油菜5000余亩、苗木5000余亩，水产养殖1万亩以上。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2022年，全镇完成税收收入881.59万元，公共财政预算收入完成2269.02万元，其中：一般预算收入881.59万元，上级补助收入1387.43万元，超预算完成了年初制定的目标任务。

（二）收入支出预算执行情况。

2022年，全镇财政支出2269.02万元；一般预算支出2267.67万元，其中：一般公共服务支出1225.05万元，为预算的82%，说明我镇在“三公经费”等开支上做到了厉行节约严格控制，成效明显；教育支出32.38万元，为预算的100%；医疗卫生计生支出7.13万元，为预算的91%，城乡社区支出409.92万元，为预算的100%；农林水支出593.21万元，为预算的100%，超出原因主要是追加我镇美丽乡村建设资金导致；上解上级支出1.34万元。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）综合以上各项预算收支情况分析，虽然财政收支都超出预算，但根据有收才有支原则我镇没有新增债务，还是较好地完成了预算目标任务，造成收支超出预算的主要原因主要是受疫情和灾情影响没有做到精准预算，为了保证我镇必要地刚性支出，上级政府为确保我镇政府正常运转和保障民生生产生活稳定增加各项专项补助资金，促使我镇在财政预算收支上做到了收支平衡。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）关庙镇政府2022年“三公”经费支出总额为27.71万元。其中，公务接待费17.84万元，公车运行维护费9.87万元，因公出国无。与年初预算数、上年支出数进行对比少“三公”经费支出19.3万元，其中，减少公务接待费19.1万元，减少公车运行维护费0.2万元，因公出国无。公务用车保有量4辆、国内公务接待余批300次及人数2548余人等情况。“三公”经费支出严格执行中央八项规定。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

5.非财政拨款收入分析。

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

（三）年末结转和结余情况。

1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，特别是项目经费结转和结余情况。

2．消化结转和结余的对策。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

    2022政府决算.xls