第一部分  单位概况

     1.主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本地与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项

2、部门决算单位构成

关庙镇政府为独立核算机构1个，与上年无增减。关庙镇政府机构设置及人员情况详细说明：2022年内设1单位。现有编制46名，实有46人，其中：在编在职46名，其中行政在职30人，非参公事业在职15人。离休干部1人。

第二部分  2022部门决算公开表

    2022年度部门决算.pdf

    第三部分  2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2269.0137万元。与2021年度相比，收、支总计各增加490.0433万元，增长27.55%，主要原因是人员经费增长和项目建设支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2269.0137万元，与2021年度相比，收入合计增加490.0433万元，增长27.55%。其中：财政拨款收入2269.0137万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入0%；其他收入 0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2269.0137万元，与2021年度相比，支出合计增加490.0433万元，增长27.55%。其中：基本支出2267.6745万元，占本年支出99.41%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出1.3392万元，占本年支出0.05%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2269.0137万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加490.0433万元，增长27.55%。主要原因是人员经费增长和项目建设支出增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2269.0137万元，比2021年度决算数增加490.0433 万元。增加主要原因是主要原因是人员经费增长和项目建设支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2269.0137万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加490.0433万元，增长27.55%。主要原因是人员经费增长和项目建设支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2269.0137万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1225.0416万元，占54%。主要是用于人员经费和公用经费。

2.教育支出（类）32.3811万元，占1.43%。主要是用于学校基本支出。

3.医疗卫生计生（类）支出7.1339万元，占0.32%。主要是用于卫计人员经费支出。

4.城乡社区（类）支出409.9116万元，占18.1%。主要是用于保障村（社区）人员经费和运转经费支出。

5.农林水（类）支出593.2063万元，占26.2%。主要是用于村（社区）农业、林业、水利建设等保障支出。

6.上解上级支出1.3392万元，占26.2%。主要是用于政策上缴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2823.72万元，支出决算为2269.0137万元，完成年初预算的80.35%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2823.72万元，支出决算为2269.0137万元，完成年初预算的80.35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是受疫情影响对照目标任务虽略有下降，但幅度不大在合理范围内；二是受新一轮财政管理体制调整影响，对各财务分类科目中的资金使用进行了调整、有增有减，但总体财政收支都没有超出预算，当年也没有新增债务，做到了财政预算收支平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2269.0137万元，其中：

人员经费743.7801 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1470.436万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

关庙镇政府2022年“三公”经费总支出数为27.7011万元，与年初预算数相比减少19.2889万元，同比下降40%，原因为：疫情影响减少公务接招待支出，比上年数减少12.6245万元，同比下降31.31%，原因为：疫情影响减少公务接招待支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：无，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：无；。

公务用车购置数0辆，保有量4辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加（减少）0%，原因为：无，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：无，

公务用车运行维护费9.8658万元，与年初预算数相比减少0.1342万元，同比减少1.34%，原因为：节约用车，比上年数增加0.5166万元，同比增加5.53%，原因为：开展工作检查用车增多燃油消费；

公务接待费17.8353万元，国内公务接待300批次2548人次，与年初预算数相比减少19.1547万元，原同比下降51%，因为：降低接待标准，公务接待减少，比上年数减少13.1412万元，同比下降42.42%，原因为：降低接待标准，公务接待减少。

十、关于机关运行经费支出说明

关庙镇政府2022年度机关运行经费支出1470.436万元，比年初预算数减少410.2940 万元，降低21%。与上年数增加442.9513万元，增长43%。主要原因是：建设项目增加。

十一、关于政府支出采购说明

关庙镇政府 2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，关庙镇政府共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2辆、其他用车 0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，关庙镇政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目23个，资金2269万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，对预算支出项目资金的分配使用情况进行整理，按照专项资金的规模对可用资金做好计划安排，然后按照计划进行分项目实施，做到资金不突破、质量有保证、效益较明显，手续做到完备、规范。项目按照计划按时实施，确保资金专项使用。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，1.项目资金到位情况分析。2022年厕所革命建设资金到位25.2万元。

2.项目资金执行情况分析。所有项目资金已经全部及时安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。

3.项目资金管理情况分析。严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

     关庙镇2022年预算支付项目自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

关庙镇政府项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算XX％。主要产出和效益：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

广水市关庙镇2022年无项目支出预算，

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

1.我镇根据预算支出项目绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分97分。

2.将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分79分，所有项目均与批复下达相符。

（4）基本经验及主要做法

一是领导高度重视。预算专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。

二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款全部要求请款单位提供正规发票入账。

（5）意见及建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

    其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分：名词解释

    例：

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

”三公“经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。