目     录

第一部分 单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分 2023部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分 预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市广水街道办事处主要职责如下：

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本地与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

广水市广水街道办事处内设机构6个；下设党政综合办公室（党建办公室）、社会事务办公室（民政办公室）、平安建设办公室（应急管理办公室）、经济服务办公室、农业农村办公室、城乡建设管理办公室。

（一）部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2023年广水市广水街道办事处部门预算包括：广水市广水街道办事处本级预算。

从单位人员情况看，2023年本单位现有编制105名，实有113人，其中：在编在职99名，借调人员0名，聘用人员14名。退休人员100人。

第二部分：2023部门预算表

附件：广水市广水街道办事处2023年部门预算.pdf

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市广水街道办事处2023年收入总预算9810.20万元，其中：本年收入9014.20万元，上年结转结余796万元，较上年预算安排增加5536.61万元，同比增加130％，主要原因是增加了城乡基础设施建设的预算安排。

1．本年收入：一般公共预算拨款收入5514.20万元；政府性基金预算2000万元；其他收入1500万元。

2．结转结余资金：一般公共预算拨款收入796万元。

（二）广水市广水街道办事处2023年支出总预算9810.20万元，其中：本年安排支出9810.20万元，较上年预算安排支出增加5536.61万元，同比增加130％下降，主要原因是增加了城乡基础设施建设的预算安排。

1．本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出9014.20万元；上年结转结余安排支出796万元。

2．本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出4400.82万元；政府性基金预算拨款2000万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出0万元 其他支出1500万元。

3．本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出2675.54万元、社会保障和就业支出483.21万元，国防支出37.41万元，教育支出41.60万元，卫生健康支出179.92万元，城乡社区支出4189.42万元，农林水支出1563.51万元，住房保障支出88.82万节，能环保支出482.27万元。2023年财政拨款较上年增加5536.61万元，增加主要原因是：增加了城乡基础设施建设的预算安排。

4．本年安排支出按经济分类分：工资福利支出2744.94万元；商品和服务支出145.29万元；对个人和家庭的补助324.86万元．

5．本年安排支出按支出类别分：基本支出6310.20万元（其中人员类2599.65万元、运转类145.29万元）；项目支出3565.25万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市广水街道办事处2023年财政拨款收入预算9014.20万元，较上年增加5536.61万元，同比增加130％，主要原因是增加了城乡基础设施建设的预算安排。

1．财政拨款本年收入：一般公共预算拨款5514.20万元；政府性基金预算2000万元。

2．财政拨款上年结转：一般公共预算拨款796万元。

（二）广水市广水街道办事处2023年财政拨款支出预算3527.59万元，较上年减少657.94万元，同比下降15.71％，主要原因是响应上级要求全面压缩开支，减少非基本性支出。

1．财政拨款本年支出：一般公共服务支出2090.43万元、社会保障和就业支出542.12万元，国防支出14万元，公共安全支出30万元。

2．财政拨款年终结转结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况说明

广水市广水街道办事处没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

四、2023年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市广水街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费安排预算数为58万元，较上年增加21.25万元，同比增加58.25％，主要原因是：调整公务接待费的预算。

其中：公务用车运行费8.00万元，较上年减少0.48万元，同比下降0.6％；公务接待费50万元，较上年增加22万元，同比增加57.65％，主要原因是： 调整公务接待费的预算。

五、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，以空表列示。

六、机关运行经费支出情况说明

2023年，广水市广水街道办事处机关运行经费支出预算145.29万元，较上年增加14.57万元，同比增加11％，主要原因是部分科目编制预算纳入项目，对科目进行调整。其中：办公费20万元；印刷费10万元；邮电费6万元；差旅费12万元；其他交通费41.66万元；日常维修费10万元；办公用房水电费16万元；公务接待费50万元；公务用车运行维护费8万元；其他费用1.63万元。

七、政府采购支出情况说明

2023年，广水市广水街道办事处政府采购总预算17.89万元，其中面向小微企业采购14.40万元。较上年增加17.89万元，同比增加100％，主要原因是上年度没有编报政府采购预算。

八、国有资产占用使用情况说明

2023年广水市广水街道办事处年初资产总额为865.95万元。总体情况为流动资产49.86万元，较上年增加30.02万元，同比增长65％，主要原因是跨年度支出；固定资产850.25万元，较上年增加4.15万元，同比增长0.04％，主要原因是购买办公设备。其中固定资产：房屋平3928平方米，价值273555.06元；土地63136.86平方米，价值123万元；车辆2辆，价值27.35万元；办公家具价值35.70万元；其他资产价值5.9万元。

九、其他说明事项

本年度政府购买预算、非税收入预算、政府购买服务预算，以空表列示。

广水市广水街道办事处债务情况说明：广水市广水办事处政府债务情况说明.pdf

广水市广水街道办事处公共财政预算收支表：2023年广办公共财政预算收支表(2).pdf

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

附件：2023年度整体支出绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

    附件：项目绩效.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。