目录

第一部分　　单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分　　2024部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分　　2024年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他事项说明

第四部分预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分　　名词解释

第一部分　单位概况

一、主要职责

广水市广水街道办事处主要职责如下：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本地与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。　　

二、机构设置

广水市广水街道办事处内设机构6个；下设党政综合办公室（党建办公室）、社会事务办公室（民政办公室）、平安建设办公室（应急管理办公室）、经济服务办公室、农业农村办公室、城乡建设管理办公室。　

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2024年广水市广水街道办事处部门预算包括：广水市广水街道办事处本级预算。

从单位人员情况看，2024年本单位现有编制93名（行政编制35人，事业编制58人），实有104人，其中：在编在职93名，离休人员XX名，退休人员102名，借调人员0名，聘用人员11名。

第二部分：2024部门预算表

广水市广水街道办事处2024年部门预算表．pdf

第三部分　2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市广水街道办事处2024年收入总预算10429.94万元，其中：本年收入7886.87万元，上年结转2543.08万元，较上年预算安排增加619.74万元，同比增加6.32％，主要原因是增加了城乡基础设施建设的预算安排。

1．本年收入：一般公共预算拨款3989.85万元；政府性基金预算拨款760万元；其他收入3137.02万元。

2．上年结转：一般公共预算拨款结转2543.08万元。

（二）广水市广水街道办事处2024年支出总预算10429.94万元，较上年预算安排支出增加619.74万元，同比增加6.32％，主要原因是增加了城乡基础设施建设的预算安排。

1．支出按资金来源分：本年收入安排支出7886.87万元；上年结转安排支出2543.08万元。

2．支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出3989.85万元；政府性基金预算拨款支出760万元；其他支出3137.02万元。

3．支出按功能分类分：一般公共服务支出2816.15万元；国防支出20万元；公共安全支出60万元；教育支出60万元；社会保障和就业支出443.82万元；卫生健康支出180.74万元；节能环保支出414.14万元；城乡社区支出5240.02万元；农林水支出766.65万元；资源勘探工业信息等支出276.83万元；住房保障支出151.6万元。

4．支出按经济分类分：工资福利支出2189.36万元；商品和服务支出130.94万元；对个人和家庭的补助236.67万元。

5．支出按支出类别分：基本支出25566.97万元（其中人员类2426.03万元、运转类130.94万元）；项目支出3675.96万元。

6．支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市广水街道办事处2024年财政拨款收入预算7886.87万元，较上年减少1127.33万元，同比下降12.5％，主要原因是按照实际情况调整预算安排。

1．　本年财政拨款收入：一般公共预算拨款3989.85万元；政府性基金预算拨款760万元。

2．财政拨款上年结转：一般公共预算拨款2543.08万元。

（二）广水市广水街道办事处2024年财政拨款支出预算3989.85万元，较上年增加462.26万元，同比增加13.1％，主要原因是响应上级要求全面压缩开支，减少非基本性支出。

1．　财政拨款支出：一共公共服务支出1872.8万元；社会保障和就业支出443.82万元；卫生健康支出130.74万元；住房保障支出151.6万元。

2．财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2024年广水市广水街道办事处一般公共预算支出6232.93万元，较上年减少77.27万元，同比下降1.22％，主要原因是响应上级要求全面压缩开支，减少非基本性支出。　

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1．一般公共预算安排本年预算支出6232.93万元。其中：人员经费安排支出2426.03万元，公用经费安排支出130.94万元，项目经费安排支出3675.96万元。

2．一般公共预算安排上年结转支出2243.08万元。其中：项目经费安排支出2243.08万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一共公共服务支出2816.15万元；国防支出20万元；公共安全支出60万元；教育支出60万元；社会保障和就业支出443.82万元；卫生健康支出180.74万元；节能环保支出414.14万元；城乡社区支出5240.02万元；农林水支出766.65万元；资源勘探工业信息等支出276.83万元；住房保障支出151.6万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市广水街道办事处2024年使用政府性基金预算拨款安排支出760万元，较上年减少1240万元，同比下降62％，主要原因是减少土地出让。

（一）按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出760万元，上年结转资金0万元。

（二）按支出类别分：安排基本支出0万元，安排项目支出760万元。

（三）按功能分类分：城乡社区支出760万元。

五、2024年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市广水街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费安排预算数为53.12万元，较上年减少4.88万元，同比下降8.4％，主要原因是：响应政策，压缩开支。

其中：因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比增加0％，主要原因是：无此项支出；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增加0％，主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费13万元，较上年增加5万元，同比增加62.5％，主要原因是：公务用车老化，运行费用高；公务接待费40.12万元，较上年减少9.88万元，同比下降19.76％，主要原因是：响应政策，压缩开支。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

七、机关运行经费支出情况说明

2024年，广水市广水街道办事处机关运行经费支出预算130.94万元，较上年减少14.35万元，同比下降9.88％，主要原因是响应政策，压缩开支。

（一）一般公共预算安排机关运行经费XX万元。

1．基本支出安排机关运行经费130.94万元。其中：办公费44.5万元；印刷费16万元；邮电费5万元；福利费XX万元；日常维修费22万元；办公用房水电费10.5万元；公务用车运行维护费7万元；其他费用1.49万元。

2．项目支出安排机关运行经费0万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费0万。

八、政府采购支出情况说明

2024年，广水市广水街道办事处政府采购总预算1558.99万元。其中：

面向中小企业1544.99万元，总采购量同比增加100％，面向小微企业14万元，总采购量同比下降2.78％。

政府采购货物预算14万元，较上年减少0.4万元，同比下降2.78％，主要原因是办公设备国产化支出降低；政府采购工程预算1544.99万元，较上年增加1544.99万元，同比增加100％，主要原因是上年度无此采购预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增加0％，主要原因是无此项采购业务。

九、国有资产占用使用情况说明

2024年广水市广水街道办事处年初资产总额为904.74万元。总体情况为流动资产50.23万元，较上年增加0.37万元，同比增加0.7％，主要原因是跨年度支出；固定资产854.51万元，较上年增加4.26万元，同比增加（下降）XX％，主要原因是购买办公设备。

其中固定资产：房屋3928平方米，价值273555.06万元；土地63136.86平方米，价值123万元；车辆2辆，价值27.35万元；办公家具价值38.95万元；其他资产价值6.91万元。

十，其他事项说明

本年度政府购买服务预算，以空表列示。

广水市广水街道办事处债务情况说明：广水市广水办事处政府债务情况说明.pdf

广水市广水街道办事处公共财政预算收入表：2024年广办公共财政预算收入表.pdf

广水市广水街道办事处政府基金支出表：广水市广水街道办事处政府基金支出表.pdf

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

1、本部门整体绩效目标是：经济高质量发展。年度目标为社会和谐稳定

2、长期目标1：经济高质量发展，具体指标设置为：

产出指标：工业生产总值≥100亿元，指标设立依据是年度责任目标考核

效益指标：经济社会高质量发展时间≥5年，指标设立依据是市场主体数量。

满意度指标：服务对象满意率≥90％，指标设立依据是社会群众满意度。

3、年度目标1：社会和谐稳定，具体指标设置为：

产出指标：文化广场数量≥10个，指标设立依据是城区规划

效益指标：文化广场使用年限≥5年，指标设立依据是健身器材使用年限

满意度指标：服务对象满意率≥95％，指标设立依据是居民生活满意度。

二、重点项目绩效目标编制情况

说明本部门每个项目安排主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据。

城乡基础设施建设申报表.pdf

城乡社区事务申报表.pdf

办公设备购置申报表.pdf

村级运转申报表.pdf

党建工作申报表.pdf

国防动员申报表.pdf

节能环保事务申报表.pdf

惠企利民申报表.pdf

机关事务后勤服务申报表.pdf

农林水支出申报表.pdf

社会治安综合治理申报表.pdf

文化旅游体育与传媒事务申报表.pdf

业务往来与协作申报表.pdf

一般公共服务申报表.pdf

债务还本付息申报表.pdf

职工关怀申报表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国　（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。