目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、乡镇收支预算总表

2、乡镇财政收入预算总表

3、乡镇支出预算总表

4、乡镇工资性福利支出明细表

5、乡镇对个人和家庭补助支出明细表

6、乡镇商品和服务支出明细表

7、乡镇项目支出预算明细表

8、新增资产配置预算表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务预算表

11、乡镇固定资产情况表

12、乡镇在职人员情况表

13、乡镇离退休人员情况表

14、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、组织实施农业生产和各业安全生产工作，紧抓扶贫工作，抓好招商引资，促进经济发展；

2、实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3、负责镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定；

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督；

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚；

7、处理重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。　　二、部门预算单位构成

广水市郝店镇政府是一个独立核算的预算单位。

广水市郝店镇政府内部构成及人员情况详细说明：现有行政编制32人，全额事业编制15人，差额编制人员1人，司机及临聘人员11名。

第二部分：2021部门预算表

2021年郝店镇政府部门预算.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况

（一）2021年收入情况及增减变化

广水市郝店镇人民政府2020年收入预算2285万元，2021年收入预算2200万元，比上年减少85万元，主要是受疫情影响，税收减少，其中财政拨款2200万元。

（二）2021年支出情况及增减变化

广水市郝店镇人民政府2021年支出预算1844万元。按支出经济分类：基本支出1844万元，其中工资福利支出928万元、对个人和家庭补助62万元、商品和服务支出854万元；无项目支出。按支出功能分类：一般公共服务支出1844万元。具体包括：（1）一般公共服务支出1013.44万元，主要用于工资类支出，农业基础设施、支持工业企业发展、疫情防控、集镇建设、扶贫、纪检、综治维稳、应急、人大、人武、宣传、安全、消防、宣传、商务、科技、交通、民政、工会、医疗卫生、党建、离任村干部补贴等行政运行工作经费；（2）公共安全30万元；（3）教育支出25万元；（4）文化体育和传媒支出30万元；（5）社会保障和就业支出122.59万元；（6）医疗卫生与计划生育支出10.5万元；（7）环保支出（两个保洁公司）249万元；（8）城乡社区事务支出95万元；（9）农林水事务支出268.47万元。较上年支出1988万元减少144万元，主要是受疫情影响，财力下降，压缩支出。

二、项目支出情况说明。

广水市郝店镇政府2021年无一般公共预算项目支出

三、“三公经费”及机关运行费安排情况

广水市郝店镇政府2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少100000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加0元；公务接待费减少100000元。“三公”经费压缩11.4%，原因是受疫情影响，响应政策厉行节俭，压缩开支。

广水市郝店镇政府2021年办公及印刷费78.3万元、水费5.5万元、电费8.9万元、邮电费2.3万元、物业费12万元、差旅费18.4万元、会议费3.5万元、福利费23万元、培训费4万元、劳务费32.4万元、工会经费12万元、其他交通费10.5万元、公务用车运行维护费10万元、公务接待费68万元、其他商品服务支出58元。

四、关于广水市郝店镇政府2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市郝店镇政府2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、政府采购情况

广水市郝店镇政府2021年购买台式电脑8台48000元，笔记本电脑5台35000元，柜式空调4台28000元，挂式空调4台14000元，打印机6个12000元，打印机7台26000元，办公及业务用房维修500000元，监控球机2个7400元，摄像头10个14000元，冰柜1台3500，冰箱1台5000元，消毒柜1台1200元，道闸门一副80000元，1.4米办公桌10张8000元，1.8米办公桌2张1600元，办公椅20张3200元，档案柜12组6000元，床柜类5套2000元，办公沙发一组2000元，卡位桌10组11000元，会议桌4张3600元。

六、预算绩效管理情况

2021年广水市郝店镇政府预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。

2021年部门整体支出绩效目标申报表 .pdf

七、其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

1.2021年郝店镇政府性基金预算.pdf

2.关于郝店镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算报告.pdf

3.郝店镇政府“三公”经费财政拨款预算表.pdf

4.郝店镇政府2021－2023年支出规划表.pdf

5.2021年财政预算报告的批复.pdf

6.十届九次财政预算报告决议.pdf

7.2021年郝店镇债务变动表_.pdf

8.2021年郝店镇公共财政预算.pdf