目 录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

                                 第一部分 单位概况

一、主要职责

郝店镇人民政府主要职责如下：

1、组织实施农业生产和各业安全生产工作，紧抓扶贫工作，抓好招商引资，促进经济发展；

2、实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3、负责镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定；

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督；

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚；

7、处理重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。

二、机构设置

郝店镇人民政府内设党政综合办公室（人大办公室）、政法办公室（应急办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室；

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年郝店镇人民政府部门预算包括：郝店镇人民政府本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制41名（行政编34名、事业编7名），实有48人，其中：在编在职43名，离休人员5名，退休人员4名，借调人员1名.

                             第二部分：2022部门预算表

郝店镇政府2022年部门预算表.pdf

                             第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）郝店镇人民政府2022年收入总预算3291.52万元，其中：本年收入3071.89万元，上年结转结余219.63万元，较上年预算安排增加1091.52万元，同比增长49.6%，主要原因是单位其他收入增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入1537.26万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入1534.63万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入219.63万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）郝店镇人民政府2022年支出总预算3291.52万元，其中：本年安排支出3291.52万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加1447.52万元，同比增长78.5%，主要原因是本年新增多个项目，导致支出增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出3291.52万元；上年结转结余安排支出0万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1756.89万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出1534.63万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出1900.33万元；国防支出4万元；公共安全支出55万元；教育支出21.59万元；科学技术支出3万元；文化旅游体育与传媒支出13万元；社会保障和就业支出213.49万元；卫生健康支出137.22万元；节能环保支出101.78万元；城乡社区支出247.72万元；农林水支出310万元；住房保障支出46.76万元；灾害防治及应急管理支出10万元；债务还本支出126.33万元；债务付息支出8万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出683.05万元；商品和服务支出131.55万元；对个人和家庭的补助79.16万元；

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出893.76万元（其中人员类762.21万元、运转类131.55万元）；项目支出863.13万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）郝店镇人民政府2022年财政拨款收入预算1537.26万元，较上年减少662.74万元，同比减少30.1%，主要原因是受疫情因素影响，经济形势严峻，税收减少。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款1537.26万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款219.63万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）郝店镇人民政府2022年财政拨款支出预算1756.89万元，较上年减少443.11万元，同比下降20.1%，主要原因是受疫情影响，财力下降，压缩支出。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出1015.7 万元；公共安全支出20万元；教育支出21.59万元；社会保障和就业支出157.49万元；卫生健康支出32.22万元；节能环保支出75.78万元；城乡社区支出167.72万元；住房保障支出46.76万元；债务还本支出126.33万元。

2.财政拨款年终结转结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况说明

郝店镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

四、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

郝店镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为29万元，较上年减少49万元，同比下降62.8%，主要原因是：响应政策，压缩三公经费，财政拨款减少，部分单位自筹资金分担。

其中：公务用车运行费9万元，较上年减少1万元，同比下降10%，主要原因是：响应政策厉行节俭，压缩开支；公务接待费20万元，较上年减少48万元，同比下降70.5%，主要原因是：响应政策，压缩三公经费，财政拨款减少，部分单位自筹资金分担。

五、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、机关运行经费支出情况说明

2022年，郝店镇人民政府机关运行经费支出预算131.55万元，较上年减少215.25万元，同比下降63%，主要原因是相应政策，压缩开支，部分支出费用由单位自筹资金负担。

其中：办公费50万元；印刷费5万元；邮电费0万元；差旅费9万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费0万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费10万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务接待费20万元；公务用车运行维护费9万元；工会经费5万元；其他费用23.16万元；其他商品和服务支出0.39万元。

七、政府采购支出情况说明

2022年，郝店镇人民政府政府采购总预算42.5万元。其中：面向中小企业42.5万元，总采购量同比下降46.8%，面向小微企业25.5万元，总采购量同比下降46.8%。

政府采购货物预算28.5万元，较上年减少1.4万元，同比下降4.7%，主要原因是压缩开支；政府采购服务预算14万元，较上年减少185万元，同比下降93%，主要原因是本年度预算科目调整，将镇环卫保洁购买服务调整至重点项目科目中。

八、国有资产占用使用情况说明

郝店镇人民政府年初资产总额为1114.7万元。总体情况为流动资产865.5万元，较上年减少913.6万元，同比下降51.3%，主要原因是2021年度专户支出增多；固定资产249.2万元，较上年增加28.6万元，同比增长7.3%，主要原因是更新一辆公务车，办公设备增加。

其中固定资产：房屋3780平方米，价值225.1万元；土地4861.4平方米，价值0.6万元；通用设备90.8万元；转运设备4.2万元；车辆4辆，价值67.8万元；办公家具价值26.4万元；交通公共基础设施1789.2万元。

                           第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

广水市郝店镇人民政府2022年一般公共预算项目支出共涉及14个项目，资金3291.52万元。将对全镇18个村（社区）进行有效的指导监督管理，对全镇全年所进行的各项项目进行有效的监督管理。提高工作人员的工作积极性，改善全镇居民的生存生活环境，有效的提升居民的生产生活收入。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市郝店镇人民政府预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目14个，具体为：一般公共管理服务、社会保障和就业管理、农林水事务管理、国防动员、卫生健康支出、教育管理、科学技术和文化旅游体育与传媒事务、节能环保事务、平安建设和基层应急防治及应急管理、基层城乡社区建设、地方债务付息、政府采购及政府购买服务、迷彩飞客小镇建设、人居环境整治。

一般公共管理服务绩效.pdf

社会保障和就业管理绩效.pdf

农林水事务管理绩效.pdf

国防动员绩效.pdf

卫生健康服务绩效.pdf

教育管理绩效.pdf

科学技术和文化旅游体育和传媒.pdf

节能环保事务绩效.pdf

平安建设、应急防治及应急管理绩效.pdf

基层城乡社区管理.pdf

地方债务付息.pdf

政府购买服务、新增资产配置绩效.pdf

迷彩飞客小镇绩效.pdf

人居环境整治绩效.pdf

                              第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。