广水市李店镇人民政府2021年部门决算信息公开

目     录

　　　　第一部分  单位概况

1、部门主要职能

　　　　2、部门决算单位构成

　　　　第二部分  2021部门决算公开表

　　　　1、收入支出决算总表

　　　　2、收入决算表

        3、支出决算表

        4、财政拨款收入支出决算总表

　　　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　第三部分  2021年部门决算情况说明

　　　　1、收支决算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支决算总体情况说明

        3、关于“三公”经费支出说明

　　　　4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

　　　 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、部门主要职能

　　李店镇人民政府主要负责：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。　　

二、部门决算单位构成

广水市李店镇政府从决算单位构成看，广水市李店镇政府决算包括：广水市李店镇政府本级决算。

     李店镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2021年内设内设林业站、退役军人事务站、党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室5个单位。现有编制51名，实有51人，其中：行政编在编在职32名，行政编在编在职19名，借调人员0名。

第二部分：2021部门决算公开表

李店镇人民政府2021年部门决算公开表

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于李店镇人民政府2021年收支决算总体情况说明

　　李店镇人民政府2021年决算收入总计5194.84万元，其中：本年收入4316.19万元，年初结转和结余878.64万元，与上年总收入相比减少173.69万元，同比下降3%,减少的原因为：财政拨款收入减少；决算支出总计5194.84万元，其中：本年支出4241.70万元，年末结转结余953.14万元，与上年总支出相比减少173.69万元，同比下降3%,减少的原因为：履行节约，落实过紧日子。

二、关于李店镇人民政府2021年决算财政拨款收支总体情况说明

李店镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款收入决算5194.84万元，与年初预算数相比增加2305.84万元，同比增加44%，增加的原因为：1、因为新招录人员，和人员晋级晋档，导致人员经费增加，2、因冬季救灾，村级厕所革命，美丽乡村工程导致经费增加等；一般公共预算本年收入4316.19万元，与上年数相比减少331.94万元，同比下降8%，减少的原因为：履行节约，落实过紧日子。一般公共预算财政拨款支出决算5194.84万元，与年初预算数相比增加2305.84万元，同比增加44%，增加的原因为：1、因为新招录人员，和人员晋级晋档，导致人员经费增加，2、因冬季救灾，村级厕所革命，美丽乡村工程导致经费增加等；一般公共预算本年支出决算4241.7万元，与上年数相比减少248.19万元，同比下降6%，减少的原因为：履行节约，落实过紧日子。

2021年一般公共预算财政拨款支出：基本支出3023.67万元，比年初预算数增加855.03万元，增加的原因是因为新招录人员，和人员晋级晋档，导致人员经费增加；项目支出1218.03万元，比年初预算数增加480.43万元，增加原因是项目经费增加。

基本支出3023.67万元，比上年增加52.78万元，增加的原因是因为新招录人员，和人员晋级晋档，导致人员经费增加；2021年一般公共预算财政拨款项目支出1218.03万元，比上年减少300.97万元，减少原因是项目经费减少。

三、李店镇人民政府2021年“三公”经费支出情况说明

李店镇人民政府2021年“三公”经费总支出数为30.53万元，与年初预算数相比减少0.47万元，同比下降2%，原因为：履行节约，落实过紧日子。 比上年数减少9.73万元，同比减少24%,原因为：履行节约，落实过紧日子。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无因公出国（境），比上年数增加00万元，同比增加0%，原因为：无因公出国（境）；

公务用车购置数0辆，保有量7辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本年无公务用车购置，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本年无公务用车购置，

公务用车运行维护费10.93万元，与年初预算数相比减少0.07万元，同比下降1%，原因为：履行节约，落实过紧日子，比上年数增加3.12万元，同比增加40%，原因为：公车鄂S5558A已行驶42万公里，主要部件损坏，存在很大的安全隐患，修理费增加；

公务接待费19.6万元，国内公务接待375批次3378人次，与年初预算数相比减少0.4万元，原同比下降2%，原因为：履行节约，落实过紧日子，比上年数减少12.85万元，同比下降40%，原因为：履行节约，落实过紧日子。

四、关于机关运行经费支出说明

李店镇人民政府2021年度机关运行经费支出 4241.7万元，比年初预算数增加141.62 万元，增长3%。与上年数减少248.19万元，降低6%。主要原因是：落实过紧日子，要求压减。

五、关于政府支出采购说明

李店镇人民政府2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，李店镇人民政府共有车辆 7 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车2 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 2辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是消防车，酒水车，垃圾车；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，李店镇人民政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金500万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，能够在预算时间内完成相关基目，并达到一定效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，能够根据部门整体职能制定并完成绩效目标。

李店镇人民政府2021年度整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

李店镇返乡创业园项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为355.23万元，完成预算71％。主要产出和效益：完成土地征收和平整118亩，使园区招商环境不断优化。发现的问题及原因：对绩效业务不够熟练，项目指标设置不够准确。下一步改进措施：重视绩效管理体系，继续学习绩效业务知识。

李店镇人民政府2021年度城南创业园项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。对照绩效目标的设定，落实到日常工作中，加强项目的绩效目标管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。根据工作实际，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，使绩效目标更合理。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

李店镇人民政府2021年无政府性基金预算财政拨款收支。与年初预算数相比增加0万元，增长0%，原因为：无。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

李店镇人民政府2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。与年初预算数相比增加0万元，增长0%，原因为：无

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

2021年度李店镇人民政府无财政专项支出，以空表列示。

第四部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。